年度计划范本

. 企业年度经营规划书 (参考范本)

第一部分  公司经营方针及目标

一、20##年经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和威胁(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势将20##年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,加强管理保利润。

二、经营目标

1. 销售收入:3250万元

2. 利润目标:450万元

3. 权益增长:5.6%

第二部分   童车市场分析

一、市场概况

总经理1人企业管理部经理1人(总经理兼)人力资源部经理1人财务部经理1人采购部经理1人仓储部经理1人生产计划部经理1人营销部经理1人计划员1人车间管理员1人机加车间20人组装车间20人财务会计1人成本会计1人出纳1人行政助理1人市场专员1人销售专员1人仓管员1人采购员1人人力资源助理1人

1. 童车涵盖婴儿手推车、学步车、脚踏车、电瓶车、自行车等多种品类,根据相关数据显示20##年-20##年童车全球市场消费份额分别为996亿(人民币,下同)、1026亿、1068亿。中国市场的消费份额也达到158亿、174亿、191亿。可见童车市场潜力巨大。

2. 从产业分布区域看,目前我国童车生产企业主要集中在江苏昆山、浙江平湖、河北平乡和广宗、广东中山和南海等,湖北汉川、福建、安徽也占据了一定的份额,国内童车市场竞争仍然严峻。

二、市场定位

童车已经由婴幼儿“奢侈品”演变为儿童成长过程中的必需品,尤其是婴儿手推车在农村市场热销,根据统计数据,按照目前新生儿出生数量进行累积计算,全球6岁以下的儿童数量超过8亿。今年仍然要集中各类资源生产经济型童车,争取在农村婴儿车消费市场占据更大份额。

三、经销渠道分析

目前,我国儿童用品除了传统分销方式之外,也在逐步探索网络等新媒介销售渠道,如:好孩子、爱婴网等。基于目前我公司现状,我们要在紧抓现有分销渠道的同时,逐步向新型行销模式的转变。

四、产品定价

结合我公司现状和市场调研,现有产品及待研发产品定价如下:  

产品类型      价格

经济型童车   660

舒适型童车   待定

豪华型童车   待定

   五、市场份额预估

依据过去经营状况分析,现有客户订单加上未来开拓市场,今年市场份额预计达到80000辆。

第三部分    生产策略

一、设备要求

童车生产设备主要包括:普通机床、数控机床、组装生产线,目前企业拥有普通机床10台,组装生产线1条,年产能为台。预计现有机械设备基本能满足上半年需要,20##年10月以后需要新增加数控机床一台,提升产能满足市场需求。

二、设施要求

企业目前拥有厂房、仓库各一个,预计下半年因市场需求会有较大的提高,对公司现有

设施的容纳、吞吐能力造成较大的冲击,需要依据实际经营状况新建或租赁新的厂房、仓库以满足需求。

三、原材料、生产工人的要求及供应渠道

原材料采购主要依靠原有供应商供应,并积极组织市场调研,完善供应商信息,建立材料、产品价格数据库,以便于多方寻价,以更好的控制甚至于降低生产成本。

生产工人依靠与人才服务公司合作,以满足产量变化的需要。

四、质量管理、包装、运输要求

质量管理:保证童车产品质量到达中国国家认证认可监督管理委员会发布的《玩具类产品强制性认证实施规则》(编号:CNCA-13C-068:2006)文件要求。获取儿童推车GB14748《儿童推车安全要求》标准。保证童车在原材料选择、生产加工及稳固性、安全性等产品性能上符合质量审核和抽查要求,公司内部也要加强质量管理体系建设,减少残次品率,提升产品质量。

包装:内防护包材选用pE薄膜制品,但需选择绿色无污染包装耗材,通过感官检测、抖动检测、火烧检测、用水检测等多样方式严格把握包装材料质量。外包装采取五层纸箱,纸箱制品需通过相关标准测试,以减少童车在运输工程中的损耗。

五、生产运营安排

                    

                      

        

六、意外计划

为了保证公司在发生意外事故、安全生产事故、无计划、无停产通知而被迫停产后能有计划、有秩序的组织生产活动,迅速恢复生产能力。流程如下:

第四部分   销售策略

一、行销媒介选择与广告投放

加大广告投放力度,增强好假童车品牌塑造。启动好佳童车厂广告投放的“海、陆、空”立体作战计划。

● 电视放广告:进行核心产品(经济童车)的广告投放,建立好假童车的品牌形象。

● 全系列网络广告宣传:组织“好佳童车”网络活动推广,增强品牌知晓率和美誉度。

● 平面广告:通过发布广告软文,让更多家长了解童车作为宝宝成长的必备品。

二、产品特点及市场竞争分析

舒适型童车特点:

电视广告启动 网络媒体补充 平面媒体呼应 三线组合立体推广 

● 拥有特色的好佳概念——舒适,透气,耐磨。

● 适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。

● 完美的道路推行,灵敏的操作。

● 后轮防翻转,单向刹车,刹车停车更加方便。

● 坐垫带三点式安全背带,保护宝宝的安全。

● 靠背可调节为多种角度,从108°~140°,自由选择。

● 超大防紫外线遮阳篷,可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。

● 震动的吸收效果约达百分之九十多。

● 整车都可拆洗。

● 可调节手柄。

目标市场:舒适、操作简单,价格优惠,主要针对普通消费群体。

豪华型童车特点:

● 拥有特色的好佳概念——舒适,透气,耐磨。

● 适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。

● 完美的道路推行,灵敏的操作。

● 后轮双制动,刹车停车更加方便安全。

● 坐垫带五点式安全背带,更加保护宝宝的安全。

● 手把可调节为4种位置,符合人体工程学。手把可折叠和展开,更加人性化。

● 靠背可调节为多种角度,从108°~175°,自由选择。

● 超大遮阳篷,可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。

● 储物篮有用反光带,方便出行也保证宝宝在夜间出行的安全性。

● 拥有数控系统;控制震动的吸收效果约达百分之九十多,自动调控座椅宽敞且可调节不同的倾斜度。

● 车都可拆洗。

● 可调节手柄。

目标市场:从婴儿角度出发,考虑父母的感受和体验,强调高功能、高人性化,主要面对高消费群体。

企业竞争力分析:与品牌排名第一的好孩子婴儿手推车相比较而言,本公司产品价格更为低廉,在产品质量和性能上相差无几,但在整体车重上还要改进。另就市场份额而言差距较为明显,需要广泛开拓市场,树立产品品牌形象,提升市场地位。

三、销售计划安排

市场营销部工作安排表

考核指标:

主营业务收入    广告产出比      销售增长率    产品市场占有率

主要工作      具体方案      进度安排      责任人

销售团队组建、培训   进行合理化分配销售资源,提升销售人员销售技能。   20## 年1月 杨笑笑

积极拓展市场,争取达到850万的销售额       积极开拓市场,发掘新的客户渠道与销售模式,制定完善的市场体系。

稳固老客户,保持联系,稳固和提升市场占有率。

加强业务学习,开拓视野,采取多样化的学习方式。及时总结,改正失误,正确把握方向。

2011 年2月至5月     杨笑笑、马博、刘思羽

加强团队管理、完善销售模式,促进业绩完成

争取完成业绩900万

2011 年6月,完成350万、20##年7月,完成350万、20##年8月,完成350万、20##年9月,完成350万、20##年10月,完成350万、20##年11月,完成350万、20##年12月,完成300万     20## 年6月至12月    杨笑笑、马博、刘思羽

年总销售工作总结      总结一年的销售情况,提炼经验,总结失误   20## 年12月       杨笑笑、马博、刘思羽

四、预计成效

加强广告推广与产品销售的协调同步,提升广告实际效果,预计准时完成销售目标。

第五部分     组织与人事策略

一、主要工作进度安排

企管部、人力资源部工作安排表

考核指标:

企  管  部:  净利润   总资产利润率    净利润增长率   经营计划完成率

人力资源部:  人力资源费用预算达成率      单位人力成本产出率

主要工作      具体方案      进度安排      责任人

完善公司企业管理制度      保证公司的运营在既有的组织架构中运行;实现绩效评价体系的完善与正常运行,并保证与薪资挂钩,从而提高绩效考核有效性。 第一季度完成初稿,试运行,逐步完善;年中确定实施      总经理、总助

建立内部纵向、横向沟通机制,强化日常企业管理 建立民主评议机制,加强跨部门,跨业务流程的交流与合作,减少误解,提高组织运营效能   第一季度成型,试运行,逐步完善;年中确定实施      总经理、总助

经营计划制定与控制   组织市场调研,合理布局资源,提高企业效益      每月调查,适时调整经营策略   总经理、总助

资证认证      3C 、ISO9000、ISO14000认证        分季缴纳      总经理、总助

档案管理      完善档案管理制度,提升管理技能   随时      总经理、总助

企管部自身建设   完善部门组织职能,提高部门工作质量要求   随时      总经理、总助

人力资源招聘与配置   以人才服务中心合作为主,兼顾网络、现场、猎头、报刊等其它方式      生产工人一周内填补用人需求,职能部门两周填补空缺岗位      人力经理、助理

薪酬管理      积极进行薪酬调查分析,完善薪资体系   每月25日发放上月工资,季度奖金于下一季度第一月核算并随当月工资一并发放   人力经理、助理

绩效考核实施与评估   完善绩效考核制度,达到以绩效激励员工的目的   季度初组织工作计划安排,季末进行结果评估   人力经理、助理

员工培训与开发   根据公司整体需要和各部门需要组织培训,做好新员工入职培训      新员工入职组织培训,在职人员定期组织培训   人力经理、助理

员工关系管理      及时处理劳动纠纷      依具体情况,第一时间处理纠纷      人力经理、助理

人力部门自身建设      提升人力资源专业能力,组织部内部培训与交流   随时      人力经理、助理

第六部分    资金流动与财务策略

一、企业现金流动状况

表2-3  简易资产负债表

资产负债表

编制单位:好佳童车厂      编制时间:20##年9月30日     单位:元

资产      金额      负债及所有者权益      金额

流动资产:         流动负债:     

  货币资金   2,500,000.00          短期借款     1,000,000.00

  应收账款   2,808,000.00          应付账款   1,696,500.00 

  存货   4,321,000.00   应付职工薪酬   215,060.24

              应交税费   604,929.76 

              其它应交款       

  流动资产合计   9,629,000.00          流动负债合计   3,516,490.00 

            长期负债:     

              长期借款     1,000,000.00

非流动资产:            所有者权益:        

  固定资产   8,723,650.00   实收资本   9,000,000 

             资本公积     

             盈余公积   264,575.18 

            未分配利润   4,571,584.82

  非流动资产合计      8,723,650.00          所有者权益合计      13,836,160.00 

资产总计      18,352,650.00      负债及所有者权益总计      18,352,650.00 

二、筹资和借债方案

企业资金来源于以下几种渠道:实收资本、银行信用贷款、商业信用。依据企业经营情况灵活选择,分析筹资、租赁、借债的优劣势,选择适合企业的方式。

筹资方式      融资手段      财务费用      最高限额      还款时间      还款约定

银行信用贷款      长期贷款      8% 上月所有者权益*2      按年,最长5年   每季付息,到期还本

短期贷款      6% 上月所有者权益*2      按月,最短3月,最长12月     到期一次还本付息

三、财务部工作安排

财务部工作安排

考核指标:

财务预算控制   融资计划准确率   财务费用降低率

目标名称      具体方案      进度安排      责任人

日常工作      根据经审核无误的报销原始凭证,编制记账凭证;开展目标成本和质量成本管理;正确计算结算以及其他经营利润;按照计税依据和适用税率正确计交应纳税额;编制符合现行制度规定的准确、真实的会计报表;依照公司要求编制、发布公司月度、季度经济指标完成情况表及相关财务分析。      常规工作      钱坤、刘自强、朱中华、赵丹

财务管理程序和作业文件评审   公司财务控制制度、财务管理授权制度、公司核算体系管理办法、公司预算管理评价与绩效考核办法、公司资金控制管理办法。   20## 年3-6月      钱坤、刘自强、朱中华、赵丹

 

第二篇:年度计划范文

年度总结及年度计划

品保课20xx年度工作总结

及20xx年度工作计划

20xx年,是公司发展的关键一年,在各级领导和全体员工的领导和支持下,公司年初预定的的质量目标基本完成。通过全体员工的共同努力,公司完善了供应商考核评价程序,强化了对供应商的管理和控制;建立并实施了质量监督与产品质量抽查制度,重点监控了过程质量控制,及时解决了现场质量问题;加强了对检验文件和检验记录的监督,完善了文件;加强了对制程和交付质量问题的统计分析,使工艺设计日益完善;优化了管理体系流程,顺利通过外部审核,夯实了质量管理基础工作。主要体现在如下方面:

20xx年工作总结

一、严格质量控制,完善控制流程和检测手段,确保目标达成

为了能够完成年初制定的质量目标,品保课通过对07年进料、制程和交付产品中存在的质量问题进行了统计分析,充分考虑现有产品性能和过程业绩、相关方的满意程度和顾客当前及未来的需求,制定了相应的计划措施,并落实到责任岗位。

为了确保进料不良指标完成,公司完善了供应商考核评价程序,强化了对供应商的管理和控制,制定了《供应商考核及等级评定办法》,以及进料不良确认制度,明确了不良品确认、索赔的流程和时间要求。

同时,通过对新进人员的品质意识、责任意识和检验方法的培训,以及对检验标准的修订,确保了进料检验的可靠度和准确度,避免不良材料流入现场,同时加强进料问题点供应商改善的追踪制度,确保供应商产品质量稳定。全年进料不良控制在462PPM,低于年初目标500PPM,与去年同期1080PPM相比进料不良下降了56.9%。具体数据分析与对比见下图:

为了有效地控制制程不良和交付不良,公司重点加强了对过程能力的控制和交付不良问题点改善追踪,建立了《品保课KPI考核制度》,对制程检验的有效性、不良产品处理的能力以及解决问题的能力进行了量化考核,明确了质量责任。同时加强真因调查分析能力的培训,完善检验标准和检验手段,建立质量问题点快速反应机制,超过一片不良以上产品,当天召开品情教育会议,形成对策并实施,同时,对交付的产品实施全检和特管。通过全员的努力,全年交付不良率控制在376PPM,高于年初目标186PPM,与去年同期2159PPM相比交付不良下降了1783PPM,效果非常明显。制程一次不良率全年控制在0.83%,低于年初目标1.69%;制程最终不良率控制在0.44%,低于年初目标0.67%,与去年同期0.84%下降0.40%。具体数据分析与对比见下图:

二、加强供应商管理,推动供方质量改善,降低供方不良成本

供方质量控制能力决定原材料的质量好坏,直接影响产品质量成本和库存管理,把原材料质量控制作为质量管理目标重要工作来抓,建立

了实验室质量测试验证机制,对所有进厂原材料进行严格检验,同时特别关注重要材料的供方控制手段,以及材料不良供方的改善进度。 本年度完善了供应商的管理制度,对《供应商选择与重新评价程序》进行了修改,完善了供应商选择和评价流程,对评价规定了具体的评价指标,新增了《供应商考核及等级评定办法》,按交货合格批次率、交货准时率、报价合理性、退货交换及质量改善配合度等进行了供应商考核,对考核等级低于三级的供应商限期整改或取消供货资格。同时,对重要供应商和质量不稳定的供应商实施监察和过程审核。对于影响供货质量稳定性的潜在问题点要求整改,确保供货质量稳定可靠和成本降低。

三、完善质量管理体系,确保体系正常运作

为了有效的确保质量管理体系的持续有效,公司新增一名专门负责公司体系的推进人员,负责公司的质量(包括3C)、环境与安全管理体系内部审核以及管理评审的年度计划的制定、实施、不符合项纠正与持续改进的跟踪与验证,外部审核的准备与审核发现整改措施的追踪。

为确保体系的正常运作,按照公司管理体系年度内部审核策划的要求于今年4月和10月份组织了内部三体系的审核,两次内部审核共发现不符合项108项,其中已完成整改关闭97项,整改达成率为89.8%,其它不合格项仍在整改中。同时,公司于11月份顺利通过了SGS的三体系的监督审核。另外,按照管理体系的要求协助总经

理于今年6月份完成了管理评审会议,并负责会议决议的执行跟踪。同时策划在12月份进行第二次管理评审会议,目前各项工作都在准备中。

根据本年度的首次内审的结果和管理评审的决议,9月份由管理层代表组织和领导,体系小组具体策划了管理体系文件换版,对管理手册、程序文件和指导文件进行了完善,将部分文件进行了合并,并新增了《认证产品一致性控制程序》和《认证标志的保管和使用控制程序》以及《初期产品管理办法》和《三不流程考核管理办法》等程序文件和指导文件,通过体系文件的换版,更具有可操作性和指导性,确保管理体系运行持续有效,符合公司长远发展的要求。

总之,回顾过去的一年,在全体品保人员的努力下,实现了品保课:作业按流程、判定按标准、工作有记录、记录有统计的工作系统化、标准化目标。同时,对公司品质管理体系也做了较大改进工作,通过对相关体系文件的修改和换版,丰富并完善了现有体系。

另外,品保课正积极准备导入相关品管统计技术和统计方法,以加强质量目标的统计跟踪和品质异常的立案跟踪。将公司质量体系和产品质量状况直观的展现出来,以便对公司整个管理体系的维持和产品质量的改进方面起到积极的作用。

20xx年度工作计划

经过20xx年度的努力,取得一定的成绩,但是离顾客的期望尚有一定的差距,我们必须不断完善、持续质量改进,针对有些质量问题,不断的改进,力求质量稳定。要把好原材料质量关,切实加强生产工艺检查,发现问题要及时纠正,有效杜绝质量事故发生, 为此,20xx年度主要工作项目如下:

1、进一步细化质量标准在生产过程的自检力度,强化品管和品检在检验过程的检验力度,降低判定的失误点。同时,建立产品质量标准执行的督察考核机制,切实有效地保证标准得到控制。

2、加强“三不”流程的考核有效性,在实施考核的同时加强人员的教育培训,从思想上灌输质量控制意识。督促生产加强工装模具设备的维护保养和改善的有效性,保证改善得到有效地实施,使工装设备满足生产的要求,提升过程的稳定性。

3、加强供方产品质量标准的沟通和交流,提升供方与组织的标准一致性。加强供方质量改善的督察力度,协助供方提升质量控制能力,有效地降低不良成本。

4、加强新开发产品和材料前期的质量管理力度,密切配合开发完成前期质量的确认,确保新开发的产品和材料在进入批量生产时的不稳定因素最少,降低新导入的产品对质量目标达成的影响。

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