附件一:
20xx年度经营计划书
编制单位(盖章):
负责人签字:
编制日期:
目 录
一、20xx年经营计划回顾---------------------------------3页
二、20xx年主要经营指标-------------------------------- 6页
三、工作计划实施- ------------------------------------- 6页
四、资源需求和支持------------------------------------10页
五、附件----------------------------------------------10页
一、20xx年经营计划回顾
(一)20xx年经营指标、重点工作完成情况及分析(具体指标参照目标经营责任书,如原来未有的指标可留空,但在20xx年经营指标里必须体现,12月份经营指标数据应估算完成,20xx年1月10日前补充上报)。
举例:1.房地产企业
必须说明的事项:
(1)与考核指标相比,差额较大原因说明(对比时,须注意考核利润与核算利润的口径差异,如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响,具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议)。 (2)销售预售、结转情况的数值说明。
(3)影响指标项目的重大因素情况说明,如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 (4)执行过程中,存在的明显问题,及相应改进方案。 (5)其他异常情况说明。
2.建筑/矿建企业
必须说明的事项:
(1)与考核指标相比,差额较大原因说明(对比时,须注意考核利润与核算利润的口径差异,如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响,具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议)。
(2)对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标,需要对完工面积、完工产值、总工期、完工比例等,进行数值说明。
(3)影响指标项目变动的重大因素情况说明,如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
(4)执行过程中,存在的明显问题,及相应改进方案。 (5)其他异常情况说明。
3.其他企业(可根据实际情况自行调整)
必须说明的事项:
(1)与考核指标相比,差额较大原因说明(对比时,须注意考核利润与核算利润的口径差异,如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响,具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议)。
(2)影响指标项目的重大因素情况说明,如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 (3)执行过程中,存在的明显问题,及相应改进方案。 (4)其他异常情况说明。
(二)20xx年其他重点工作计划完成情况
(三)其他补充说明。
根据前述具体情况,可以从宏观、微观角度,分析公司营运的整体情况、存在问题,并提出相应计划措施等。
二、20xx年主要指标(各板块参照20xx年经营计划回顾中的举例,同时也可自行增加相关重要指标)。
(一)经营指标:可以完全量化的,以财务数据为衡量依据的指标,指收入、利润、费用支出等。
(二)管理指标:以工作进行状态数据来转换和量化的,衡量依据一般以进度、工作完成与否、周期、完成日期等数据的指标。
(三)其他约定指标:如董事会与控股公司经营管理层约定的重要指标。
(四)简述制定年度经营指标的依据。
三、工作计划实施
阐述为实现各类指标所拟定的策略和措施以及制定相应工作计划。
工作计划具体执行表举例: 1.房地产企业
财务指标具体执行表格一
必须说明的事项:
销售收入的逐月分解,应有相对充分、合理的分析依据说明,例如逐月计划推出的套数、面积、均价、销售收入等数据。销售成本、税金,以及部分销售变动费用的明细指标,可以依据销售收入的变动预计,作相应变动。潜在的重大影响因素,可以详细补充说明。
工程进度指标具体执行表格二
必须说明的事项:
工程进度指标的逐月分解,应有相对充分、合理的分析依据说明,并形成具体的产值指标数值。潜在的重大影响因素,可以详细补充说明。
销售计划指标具体执行表格三
必须说明的事项:
销售计划指标的逐月分解,应有相对充分、合理的分析依据说明,并形成具体的预售、销售收入结转等指标数值。潜在的重大影响因素,可以详细补充说明。
年度重点工作具体执行表格四
2.建筑/矿建企业 财务指标具体执行表格一
必须说明的事项:
(1)对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标,需要对预计完工面积、完工产值、总工期、完工比例等,进行数值说明。
(2)销售成本、税金,以及部分销售变动费用的明细指标,可以依据销售收入的变动预计,作相应变动。
(3)可能影响指标项目变动的重大因素情况说明,如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
年度重点工作计划具体执行表格二
3.其他企业
财务指标具体执行表格一
必须说明的事项:
(1)销售收入的逐月分解,应有相对充分、合理的分析依据说明。销售成本、税金,以及部分销售变动费用的明细指标,可以依据销售收入的变动预计,作相应变动。
(2)可能影响指标项目变动的重大因素情况说明,如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
年度重点工作计划具体执行表格二
四、资源需求与支持
围绕年度经营指标,提出为实现经营指标所需要的支持。
五、附件(根据需求各公司或职能中心自定)
本周工作计划
20xx.01.16-01.21
一、店铺装修风格变换
周一、周二:完成店铺整体风格变换成绿色,替换原有不协调图片,包括分类图,广
告图片补充
周二、周三:德国发来的详情图片整理完毕,并且加入详情描述
周四、周五、周六:客服接待,优化完善店铺装修
销售分析,销售平台分析,excel表格知识学习
上周工作总结
20xx.01.09-01.14
一、周一|周二|周三|周四|周五(上午)
20xx下半年销售数据统计录入:销售盘底数据精准录入,需要掌握excel表格基本操作,准确录入产品编号、产品名称、销售数量、邮寄国家、产品总价、买家包装费用、卖家实付邮费信息以及退换货的相关信息
工作时细心、耐心
遇到的问题:
——账单不完整/残缺,缺少必要信息(如产品邮费)
——同一编号使用重复
——前期账单制作使用截图加大销售盘底的工作难度以及工作量
二、详情图片整理
处理德国发来的图片(主要是抠图和图片整合)然后放到详情信息里面增加买家的认知度
遇到的问题:
——缺少流程性图片(如发货包装流程图)
——缺少证明图片,证明产品来自德国直邮
——针对性图片即每个产品的图片需要:正面、背面、产品成分即可
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