宝市发改社会发〔2014〕843号

宝鸡市发展和改革委员会

宝鸡市卫生局

关于编报20xx年卫生项目中央预算内

投资计划草案的通知

各县（区）发展和改革局、卫生局，高新区科技和经济发展局、卫生计生局，市级各有关单位：

根据省发展改革委《关于做好20xx年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》要求，请你们尽快编报20xx年卫生项目中央预算内投资计划草案，现就有关事项通知如下：

一、项目编报原则和要求

（一）基础好，条件成熟。项目前期工作要有良好的基础，土地、规划、环保、节能等条件具备，可行性研究报告已经批复，且地方资金已落实。项目要具备在国家投资计划下达后即可开工

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建设的基本条件或已经开工建设。

（二）严格标准，控制规模。各县区要严格按照相关建设标准，确定建设规模，根据资金可能，量力而行，在充分利用现有基础设施条件的基础上，以改、扩建为主，严格控制新建项目。

（三）落实用地和建设资金。县级人民政府和高新区负责落实项目建设用地，减免相关配套费用，降低建设成本；严禁项目单位负债建设；中央投资不得用于房屋购置、征地或偿还拖欠工程款。

（四）引导社会资本举办非营利性医疗机构。为落实《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）要求，加快形成多元办医格局，对社会资本举办的非营利性医疗机构建设项目，能够提供基本医疗卫生服务，且符合各专项规划（方案）要求的，也可一并上报。

二、项目遴选范围

（一）完善基层医疗卫生服务体系建设。

重点加强县级医院、乡镇卫生院、乡镇卫生院周转宿舍、村卫生室和社区卫生服务中心建设，具体是：

1.县级医院。优先安排人口数量多、医疗资源短缺、经济基础相对薄弱地区县级医院建设。要按照相关建设标准，合理确定建设规模及相关业务用房比例。优先加强儿科、妇产科业务用房建设，扩大医疗服务供给，同时加强重症监护、手术、急诊室等用房以及污水、医疗垃圾处理等辅助设施建设。病床设置要充分- 2 -

考虑群众的基本医疗需求，病床使用率低的医院不得新增床位，病房应以3-6人/间为主，要占到病房建设数的80%以上。县中医院建设要坚持中医特色。

2.乡镇卫生院。包括中心乡镇卫生院和一般乡镇卫生院。项目建设要优先安排污水和垃圾处理、厕所、配电、院区环境等辅助设施建设。在相关辅助设施建设达标的基础上，可根据实际需要，按照《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕142号），改、扩建业务用房。

3.乡镇卫生院周转宿舍。重点支持边远及集中连片特殊困难等贫困地区开展乡镇卫生院周转宿舍建设试点。周转宿舍宜建在卫生院内（与医疗区分离）或临近卫生院，原则上不得与卫生院家属住宅混建。建设内容主要包括周转宿舍用房建设、室内简单装修以及必要生活设施配备等，使其具备基本生活功能。每套周转宿舍建筑面积不超过35平方米。

4.村卫生室。重点支持边远地区和秦巴山区、六盘山区集中连片特殊困难等贫困地区，以及重大传染病和地方病高流行地区村卫生室建设。优先安排尚无医疗点的行政村村卫生室建设。具体建设标准按照《村卫生室建设指导意见》（卫办规财发〔2009〕98号）执行。

5.社区卫生服务中心。重点支持社区卫生服务空白点以及基础设施条件差的机构建设。上报项目的建设用地、规划许可等前期条件需完全落实。

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（二）儿童医疗服务体系建设。

优先支持儿科资源短缺、门急诊量大、儿科服务能力薄弱地区的项目建设。依据《儿童医疗服务体系建设规划》，统筹区域内儿童医疗资源，主要依托现有医疗机构进行建设，重点加强市级以上综合医院儿科（儿童专科医院）建设，以满足业务需要和完善服务功能为主，加强儿科门急诊、住院、重症监护、医技等业务用房建设，改善诊疗环境，提高儿童医疗服务能力和水平。

（三）地市级医院建设。

依据《地市级医院建设方案》，优先安排服务人口多、技术能力强、业务用房严重短缺、基础设施条件亟待改善的地市级医院项目。按照《综合医院建设标准》，改、扩建业务用房，新建病房应以3-6人/间为主，原则上不低于病房建设数的80%。

（四）全科医生规范化临床培养基地建设。

依据《全科医生规范化临床培养基地建设规划》有关要求开展建设，项目单位原则上应为承担全科医生规范化培养任务的三级医院，医院科室设置齐全、门急诊量大、师资力量强、有基层实践基地。中央资金重点支持临床技能模拟训练中心、教学用房和学员宿舍建设。

（五）重大疾病防治设施建设。

依据《重大疾病防治设施建设方案》，针对公共卫生体系薄弱环节及面临的重大公共卫生突出问题，加强承担各类重大疾病防治任务的专业公共卫生机构建设，优先选择承担任务重、基础设- 4 -

施条件差的项目列入建设方案，有重点、分步骤地完善重大疾病防治体系。支持房屋陈旧短缺的市级和县级疾控机构改善基础设施条件；开展市级妇幼保健院（所）和县级妇幼保健院（站）建设，突出公共卫生职能；在艾滋病高流行地区支持承担艾滋病感染者和患者收治任务的艾滋病重点医院建设。同时，根据不同区域重大疾病特点，支持地方病、职业病、结核病和血吸虫病防治机构等其它专业公共卫生机构建设。

三、项目编报的有关要求

请各县区参考20xx年卫生项目中央预算内投资计划额度，按照本通知附表的要求逐项填写，于10月15日前将建议方案电子版，联合报送市发展改革委和卫生局。

附件：20xx年卫生项目中央预算内投资计划建议方案表

宝鸡市发展和改革委员会 宝鸡市卫生局

20xx年10月8日

宝鸡市发展和改革委员会办公室 20xx年10月8日印发

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第二篇：支撑计划项目预算编报方法

支撑计划项目预算编报方

法

2011-11-14 09:36:37 条财处

一、项目专项经费管理和使用原则

（1）集中财力，突出重点。

专项经费集中用于支持国家确定的、符合科技计划目标的重点任务，保障经费需求，避免分散使用。

（2）科学安排，合理配臵。

专项经费严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性。

（3）单独核算，专款专用。

项目和课题经费须纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用，并建立专项经费管理和使用的追踪问效机制。

二、编报方法

1、学习与准备

学习领会有关经费管理的政策和要求

重点关注“十一五”经费管理制度的新变化

如：

? 先编课题预算；

? 统一科目与报表；

? 取消人员费；新增劳务费，注意劳务费的内涵；

? 调整管理费标准；

? 课题所有参与单位经费分配明细化，透明化；

? 明确和细化了执行中预算调整的权限和程序；

? 结余经费上缴

? 编制预算科研人员和财务人员结合，优势互补。了解

和总结同类课题研究的支出特点和规律，了解科技资源供给情况

2、基本要求

（1）预算编报主体

项目承担（组织、主持、牵头）单位负责组织项目承担单位财务部门会同项目负责人共同编制课题预算申报书。

（2）预算申报材料

项目(课题)任务材料(如可行性报告,任务合同书等) 预算申报书书面材料（报表、编制说明）

（3）注意平衡

来源和支出预算同时编制，两者平衡。

3、基本原则

（1）目标相关性原则：

项目预算应以项目任务目标为依据，项目预算的总量、强度与结构等符合项目任务的规律和特点，项目内各任务/方向之间经费分配合理，符合各项任务的性质、工作量等特点，有利于项目内部资源共享与任务协调，有利于项目总体目标的完成。

（2）政策相符性原则：

项目概算应符合国家财务政策和各计划经费管理制度的相关规定，项目任务符合计划定位和计划专项经费支持方向，项目各项支出符合有关财经政策。

（3）经济合理性原则：

参照国内外同类研究开发活动的状况以及我国的国情，项目预算应与同类科研活动的支出水平相匹配，在考虑创新风险和不影响项目任务的前提下，提高资金的使用效率。

4、步骤

依据项目（课题）目标与任务细致考虑和安排各项研究活动

——具体做什么？

组织协调相关单位和人员——谁做，谁需要钱？

细化各项资源需求（人力、设备、材料等）

——哪些方面需要钱（如何花钱？）

估算各项经费需求额度——需要多少？

5、角度

从任务（活动）的角度

——领域→方向→项目→课题活动

从资金流向的角度

——涉及哪些单位？与经费拨付有关？资金流向

应明确、合理、透明

从经费支出科目的角度

——设备费、材料费、测试化验加工费、会议费、劳务费、管理费、国际合作交流费、差旅费等。

6、经费来源

申请从专项经费获得的资助

自筹经费来源

——其它财政拨款

——单位自有货币资金

——其它资金

除申报专项经费外，有自筹经费来源的，应当提供出资证及其它相关财务资料。

7、经费支出

（1）支出范围

设备费 材料费 测试化验加工费

燃料动力费 差旅费 会议费

国际合作与交流费 劳务费

出版文献信息传播知识产权事务费

专家咨询费 管理费 其它（需注明）

（２）注意各科目的内涵

要注意经费支出各科目内涵，尤其是劳务费； 根据研究开发实际需要编制经费支出的总预算； 编制预算时，不考虑不可预见因素和前期投入。

对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

（３）要注意标准

管理费标准：按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，实行总额控制，由课题承担单位管理和使用。

专家咨询费的标准：会议形式，通讯形式组织的咨询。

8、科目预算明细

? 部分科目需要填报预算明细表

? 需购臵、试制的单价超过5万元的设备，单台设备价

值≥100万元时，应编制大型设备申请书

? 大宗材料或贵重材料

? 量大或价高的测试化验与加工费

? 国际合作与交流费

9、单位之间预算分配明细

对于多个单位共同承担的课题：

课题第一承担单位牵头负责，在预算申报书中需填写

“承担单位研究经费支出明细表”，说明各单位预算分配情况。

在预算说明书中详细说明所有课题承担单位及其任务

和经费，单位名称、任务及任务负责人等信息应与课题任务书一致。课题经费的所有转拨单位都必须在该表中列示，违反规定转拨经费将会影响课题的财务验收。

10、其他注意事项

概预算申报材料与项目（课题）任务书关键信息应一致，编号、名称、组织承担单位、起止时间等。

名称规范性：

单位、设备、材料、开户银行、帐号等，应正式全称、一致。

数据的平衡关系与一致性。报表与说明材料，签字盖章

的手续

三、课题预算编报中的常见问题

（一）按类型分

不符合政策相符性原则

如：申报材料形式上不符合要求；列支政策所不允许的支出；科目概念混乱，内涵与政策规定不符；管理费、咨询费等标准超出政策规定等。

不符合任务相关性原则

如：一些设备、材料等与项目任务不符。

不符合经济合理性原则

如：大型设备已有尽可能共享、设备价高、材料、测试量大价高、出国人次多、时间长等

（二）按科目分

1、设备费

? 单位现有设备条件已能满足要求，不需要购臵设备； ? 可与相关单位协作共享大型设备，不需要购臵； ? 立项时单位承诺无偿提供的（甚至作为立项竞争优势

的）设备；

? 设备与项目任务不相关或相关性较差；

? 设备不需要进口，可用国产设备；

? 设备性能配臵不合理（偏低或偏高）；

? 设备数量偏多；

? 设备价格偏高；

? 试制设备成本偏高；

? 小型办公设备，常规通用设备数量偏多或价格偏高。

2、材料费、测试化验加工费

? 与课题任务相关性差、甚至包括生产阶段的材料； ? 数量、次数多，超过实际需要；价格高；

? 与其它科目预算交叉重复。如：

材料费与测试费、设备费等

测试费与材料费、设备费、燃动费等

3、国际合作与交流

? 出国开支标准超过国家规定；

? 出国与任务相关性差；

? 组团目的性不明确；

? 出国批次多、人员多、时间长、地点/线路不合理； ? 聘请外国专家来华工作与课题任务的相关性差； ? 课题合作的外方来华与中方出去全由中方支出。

4、差旅费、会议费

? 普通差旅费预算偏高（包括人次多或价格高）； ? 普通差旅费与其它科目重复计算（如会议费、咨询费、

国际合作与交流费、测试费等）；野外科考时间过长，批次过多，人均数偏多，超出实际可能等；

? 会议数量多、价格高，超出公认水平；

? 会议费与国内差旅费有部分交叉重复。

5、出版物/文献/信息传播费

? 涉及费用的有关成果数量（如论文专著专利等）远远

超出任务书承诺，且超出实际可能；

? 重复购臵（数据资料图像期刊，已有和新购）； ? 购臵数量偏多，价格偏高；

? 有的包括生产销售阶段的产品商业宣传资料。

6、劳务费

? 不符合政策规定内涵；

? 列支奖励、提成、商业保险等政策不允许的支出； ? 劳务费人均标准超标；

? 虚报人数；虚报人力投入；

? 个别研究人员跨多个项目承担任务累计投入，人均时

间超出合理范围甚至不真实等。

7、其它

? 管理费超标，或政策未用足；

? 专家咨询费人数偏多、价格偏高、超出公允水平和政

策标准；

? 提取不可预见费，机动费，组织协调费用；

? 前期研究费用等不符合政策规定的用途；

? “其它”内容不符合规定，与已有科目重复等。

四、各科目支出应注意事项

设备费：是指在课题研究开发过程中购臵或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购臵费支出。

材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材

料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

测试化验加工费：是指在课题研究开发过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。如果不是独立进行经济核算的单位，不能单独支测试化验加工费，但测试化验加工过程中发生的相关费用可在相应科目列支。

燃料动力费：是指在课题研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装臵等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

差旅费：是指在课题研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

国际合作与交流费：是指在课题研究开发过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。课题发生国际合作与交流费，应当事先报经项目组织单位审核同意。

出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买

费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

劳务费：是指在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。

专家咨询费：是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与支撑计划及其项目、课题管理相关的工作人员。

管理费：是指在课题研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下：

其他注意事项:

多个单位共同承担一个课题，各承担单位名称

承担的任务及任务负责人等信息应与确定的课题申请 保持一致

多个单位共同承担一个课题，管理费如何提取和分配？ 预算申报书版本下载

省科技厅网站—项目申报与管理中心—文档下载—预算申报书（2011/03/10）

预算书版本下载

省科技厅网站—项目申报与管理中心—文档下载—科技计划项目预算书（2011/03/16）