贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游园

可

行

性

论

证

报

告

贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游集团有限公司

二0一0年七月十六日

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内容提要

一、项目背景及基本情况

二、项目主要内容及计划目标

三、开发的重要性及条件分析

四、开发宗旨与目的

五、旅游项目开发的原则、定位、布局与策划

六、项目建设条件

七、项目实施方案及计划

八、概论及市场前景

九、项目成本预算

十、经济效益分析

十一、社会效益

十二、措施及管理

十三、项目结论与要求

十四、附土地承包合同（八万亩）

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贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游园可行性论证报告

项目名称：贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游园

主管单位：中华人民共和国北京旅游部规划局

实施单位：贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游集团有限公司

负 责 人：杨景芝

项目宗旨：引进新科学技术，发展优良品种，带动山区农民脱贫致富，并形成新的山区经济支柱

项目地点：锦屏县、剑河县、黎平县三县青山界

规 模：八万亩

发展方式：统一规划设施、集中连片开发

组织形式：股份合作制，设资金股、土地股、劳动股、无形资产股等四种股类。

总 投 资：88.8亿元

资金来源：自筹资金0.288亿元，引进资金88.512亿元。

拟建期限：20xx年-20xx年

效益预测：5年总产值达122.8231亿元，税费3.3266亿元，减去成本88.84196亿元，纯利润30.65454亿元。

一、项目背景及基本情况

青山界位于黔东南东部，与锦屏、黎平、剑河三县相连，处在清水江河谷凹陷一隆起地段，境内海拔高达1344.7米，属中亚热带温暖的季风气候，境内水平地带和垂直地带分布明显，土层厚、湿度大、酸性强，肥力高且水热同季、温暖同季，最适于多种生物生长，是一个得天独厚的生物载体，孕育着丰富的生物资源；山上平坦辽阔，有七星塘和99眼塘，水清如镜，山光水色，互相 3

辉映，在深谷处，有几万亩原始森林，秃杉傲立，成树葱茏，山下有清水江、乌下江环绕而去；两岸青山翠绿，林荫蔽目。

青山界山高路远，地老天荒，虽然唐宋朝代曾于此开集市，明清时代又在此屯兵，还建有飞山庙和“戊日歌场”，也只是一代风流，俱往矣！而今沦为几十里无村寨、无人烟的承待开垦的处女地，这是一块非常有利于开发种养殖旅游的宝地。

从青山界实际情况 出发，以长养短，以短养长，以公司加基地加农户的原则进行综合开发，达到富山富民的目的。

二、 项目主要内容及计划目标

主要内容：以旅游为依托，利用种养殖进行规模发展，按先进科学技术要求，高起点规范基地建设草原、药材、接骨茶，采取带状整地、科学管理、引进新优良品种，以2万亩原始森林为旅游基础扩大旅游发展。

（一）种养殖及加工业

1、种植：在青山界种饲料3500亩，作为牛羊饲料，种1万亩接骨茶，这是我们苗家世世代代用于止咳、化痰、清热下火的名茶。

2、养殖：青山界是圈养和放养野猪、野羊、野兔、#7@j、花鸟等野生动物和普尔羊最适宜、条件最优越的地方。

3、加工业：在旅游区内加工民族工艺、牛肉、羊肉、牛皮、羊皮等。

（二）旅游业

青山界位于黔东南东部，与湖南、文本接壤，所辖5乡3镇居住着苗、侗、水、汉等4个民族，有人口16万多人，只需投入资金开发，一定能成功。

青山界是三板溪水电站库区沿岸的海岛，距库区8公里。界头平坦辽阔，有99眼天池、99个弯；有48层坎、48寨苗家居住的村寨；有各种各样的文化艺术古迹，有芦笙节、情歌对唱节，有斗鸟、斗牛、斗羊、斗狗、斗鸡，还有野猪、野羊、野兔赛跑等丰富的民族节日；青山界的名胜古迹，有召连斗牛场、情歌对唱的“戊日歌场”，有龙塘、关门岩、马槽、七仙塘、燕子窝、飞山庙、杀人冲、务叶雄洞、单刀岭、乌州坳、夫妻岩、龙碰岩、鸡嘴岩、情人树。海马朝天、飞龙下洞、白岩塘、俾龙大塘、杀人坳、九刀岩、五百年古井、状元牌、将军坡等名胜古迹，再加上人工修建的景点，花园、娱乐场、凉亭等 4

等，是发展旅游业的好地方。

三、开发的重要性及条件分析

（一）青山界民族文武文化园的重要性

青山界脚的小瑶光和大瑶光都是毛泽东主席、周恩来总理、朱德总司令3位领导长征路过的地方。红军从黎平出发，经过老锦屏（铜鼓）婆洞，毛泽东主席在婆洞知道土匪要在八受迎战，所以毛泽东主席就兵分两路，一路走八受，一路走雄黄界下堂东，中午到达大瑶光扎营，在大瑶光住一个星期后上剑河南加，直到遵义。

毛泽东主席在大瑶光住了一个月，与我们苗家人情同意合，尊重苗家风俗，受到我们苗家人的欢迎。他走后全部物资都留给乡亲们，但当时我们群众还不知道毛主席是红军，只知道军队好，因此创建青山界民族文武文化旅游园是有历史意义的。

（二）青山界来源。原来是大青山，现在是草原，凭什么来证明原来是青山呢？因七星塘中间有一棵大树倒在中间，大60公分，长20米，凭它来作证原是大青山，但不知道有多长时间，还有青山界头有99眼塘，塘内水清如境，每眼塘不见水流出，不见水流进，故我们苗家称为仙塘。9眼塘大的有100多亩，小的约1亩，大小不等。青山界方园有5万多亩，原始森林2万亩，林内有岩洞4个，还不少岩溶漏斗、河流山溪、瀑布涌泉、山塘景观为数不少。任何名胜景区都离不开水，有山有水，因而青山界文武文化园开发富有山乡特色的水上活动，能够丰富旅游活动内容。

（三）植物景观丰富多样，树种繁多，其中既有绿化价值，又有经济价值及丰富的观赏价值，如红豆杉、榉木（又称为木王）、香桂、樟木、桂花等多种树种，四季常青，花开时散发出阵阵芳香，果熟时金灿灿，非常好看；果肉汁丰益，落口消融，香甜爽口。春天还有各种花香、牡丹花、桂花、香花、金银花、油菜花、茶油花等名贵药材厚补（俗名山荷花），土名称花中之王。景内还有古树、情人树、夫妻岩，各种各样的奇迹，园内自然环境优美，是开发生态旅游的好项目。

（四）苗族传统习俗依然明显。青山界48寨苗家习俗有所不同，如过年，大家都是过12月30日，苗家就过11月30日，与大家不同的却有一定的意义， 5

如婚姻。如果女方看重男方了，也要男方拉她才去，去到男方家1天后，娘家就有人去退，若女方是同意的话就行个同意礼给父母，父母就不退回来了；若女方不同意，就行个不同意的礼就表示拉来的要回家，男方也就让她回家了。青山界的苗族气息依然若山之厚生，水之纯朴，民族传统习俗在饮食、婚姻、岁时、节日、丧葬、道德、礼仪、禁忌等方面依然有较明显的表现，如三月三黄粑节、四月八黑米饭节、五月五粽粑节、七月半祖宗节、九月九重阳节、十月十一豆饭节、十一月过大年等节日，还有特色食品风味，如腌鱼、腌肉、腊肉，味道有酸味、辣味、香味、甜味，这是苗家饮食特点，在青山界48寨家家户户都得到充分的体现。

青山界苗族民族风情较浓郁，为在青山界创办文武文化园的开发游览的条件，同时发展民族艺术文化、民族武术文化、农耕文化旅游，又带有农家乐旅游和苗家民俗旅游等多种兴趣更加吸收游客。

（五）因青山界界头平坦辽阔，我们在那里创办了一个文武学校，按国家部队模式进行训练，培养优秀人才送到部队以及各单位继续深造，一为国家培养人才；二为我们少数民族培养人才；三为发展文武文化旅游活动资源即也是为提高青山界旅游开发的知名度。

（六）区位条件

1、自然区位

（1）青山界地处东部锦屏县河口乡、固本乡；南部黎平县平寨乡、大稼乡；西部黎平县德化乡、尚重鎮；北部剑河县南加镇山脉，主要由黎平县平寨乡与尚重镇的鸟州坳山脉，地质地貌条件有利于农业生产多种经营化，有利于农业旅游活动内容多样化，有利于旅游设施的建设和旅游景点的开发布局。

（2）青山界属于中亚热带过度的季风气候，气候温和、雨量充沛、阳光充足、四季分明，这时多年平均气温为17℃左右，12月最冷，平均为6℃左右；7月最热，平均为25℃左右，全年无霜期为9个月，这时多年的平均降水量为1350㎜上下。一般来说以4月份降水量最多，6月份降水量最少。青山界气候环境区位较有利于旅游业的发展，一是在此气候环境区位，植被以带绿阔叶林为主，农作物生长期长，自然景观几乎终于秀丽；二是在这种气候环境区位，宜于旅游的季节较长。

2、旅游区位

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青山界至三板溪库区8公里，距黎平天生桥旅游区85公里，至剑河县温泉区110公里，距锦屏隆里古城75公里，青山界与以上区位都是一条线，没有往返路。青山界的这种区位条件，大大缩短了国内外游客来青山界文武文化园旅游的空间距离，非常有利于旅游市场的开拓。青山界文武文化园风景区开发旅游，可成为青山界景区重要的延伸产品，使来青山界景区旅游的游客活动空间更大，旅游活动内容更多样化，旅游活动文化内涵更丰富。青山界文武文化园旅游开发也有利于青山界的生态环境和旅游资源的保护，以保持良好的旅游形象。

3、政策条件

目前锦屏县的政策环境非常有利于青山界文武文化园的旅游开发，其主要是20xx年青山界旅游开发纳入锦屏县第十大项目之一，政府已将旅游来列为国民经济发展的重要支柱产业。加大发展力度，省政府将青山界列入省级旅游规划。为加强生态环境、旅游资源保护，科学开发旅游资源，锦屏县旅游局积极完善旅游服务体系，提高旅游管理水平，大力拓宽客源市场；政府列为旅游环线的范围，将被培植成新的旅游热点。明确指出青山界旅游区位适应旅游市场的需求。文武文化园的旅游开发，培植了新的旅游热点，增强青山界的整体竞争实力，是青山界景区重要的延伸产品和旅游旺季游客的主要人流地。

四、开发宗旨与目的

1、开发宗旨：弘扬青山界民族文武文化，创世界级品牌。

2、建好青山界文武文化园的平台，结合青山界旅游资源开发，挖掘、整理民族文武文化艺术遗产，创建品牌系列项目，让中华民族的文武文化早日走策世界，带动地方经济的发展。

五、旅游项目开发的原则、定位、布局与策划

（一）旅游项目开发原则

结合现代休闲度假旅游的需求及青山界旅游资源基本特征来考虑，青山界文武文化园旅游项目开发基本原则可确定为：

1、“四性”原则

（1）文化性

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文化内涵深厚是旅游活动中不变的主题。近年来，世界各地参与文化内涵丰富的旅游活动的人正在急剧增加，因此，青山界文武文化旅游项目应尽可能围绕文武文化、农耕文化等来设计开发，使旅游项目具有较高的文化品位。

（2）参与性

目前，大多数旅游者已不再仅仅满足于那种阵列式、观赏式旅游活动，而日益趋向与表演式、参与式旅游活动方向发展。为了适应这一旅游市场 需求变化趋势，青山界文武文化园将旅游项目的设计、开发应力求超越传统的陈列式、观赏式等静态旅游模式，向表演式、参与式动态旅游方式提升，使前来青山界文武文化园旅游的游客达到“事事可参与，处处可游戏，样样会心动，时时有快乐”的美好心境。

（3）独特性

有特色，才有吸引力、竞争力、生命力。青山界文武文化园旅游项目设计、开发必须因地制宜，注重旅游环境，突出地方及民族特色，做到“人无我有”、“人有我新”。

（4）多样性

如今，人们前往某地进行旅游活动的目的，已不是单一的了，而是日益向多元化发展，以致世界各地许多景区的旅游项目都在由单一主题旅游向多元化主题旅游发展。因此，青山界文武文化园旅游项目要朝着多样化模式发展。

2、服务配套原则

为了满足现代旅游者对旅游目地在住、食、游、购、 娱乐等多方面的消费需求，青山界文武文化园应开发成为集观赏、游乐、美食、休闲、度假、健身等一体化的各项服务相配套的旅游胜地。

3、布局生态化原则

青山界文武文化园旅游项目布置要充分利用本地的自然山水形象，尽量达到“出自天然，宛若天开”的优美境界。

4、可持续性发展的原则

青山界文武文化园旅游开发必须重视自然旅游资源与人文旅游资源的保护和可持续开发利用。必须科学地开发和保护，抚育旅游环境、生态系统、自然景观以及地方人文旅游资源，以旅游经济活动的良性循环促进旅游资源保护。

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（二）旅游主题形象定位

旅游主题形象是文武文化旅游开发的灵魂，只有首先明确旅游主题，才能紧紧围绕旅游主题形象将各种景物、设施、活动组合成一个有机、有序的旅游活动体系。

根据青山界文武文化园的旅游资源条件、区位条件以及园内外旅游市场需求发展变化态势、邻近景点与景区开发经营的旅游项目等多方面的因素综合考虑，确定青山界文武文化园旅游主题形象为：

1、召连：斗牛、斗鸡、斗鸟、斗羊旅游园（古代创建）。

2、唱歌：戊日歌场、民歌对唱（古代创建）。

3、七星塘旅游园，佳景盛开休闲娱乐之花。

4、飞山庙一代，武术游戏大精华。

5、俾浓大塘、白岩塘、水上游及野生动物游戏及观赏。

6、48寨村庄、农耕文化旅游胜地。

（二）旅游项目开发定位

根据青山界文武文化园旅游主题形象，可将文武文化园旅游项目定位于文武艺术旅游系列、农耕文化旅游系列以及康乐旅游系列。

1、文武文化旅游

（1）文武文化旅游的依据

1青山界是名声远传的民族文武文化艺术故居的48苗寨，各个朝代的土○

匪都来青山界练兵，但都被青山界的苗家赶走，一败涂地。现青山界还有账台、躲子为据，如文山党带兵数十万人，就在青山界飞山庙处战败，文山党在此地被打死，99眼天塘也就是青山界兵马的食用水井。在青山界大规模的开发文武文化旅游有非常明显的旅游资源方面的优势。用文武文化旅游开发资源基础并借武术名人声望将文武文化园的旅游产品推进国内外旅游市场，形成青山界的文武文化园的旅游产品中闪亮的卖点，同时借武术文化旅游产品开发经营，尽快提高青山界的文武文化的知名度，将青山界文武文化园旅游市场尽快地树起独特的旅游形象。

2我们在文武文化园旅游项目的基础上，创办了一个文武预备教育学校，○

培养优秀人才送到部队及全国各大城市 单位深造，用学员们的独特武术扩大青山界的旅游形象，用武术文化专项旅游和研究，举行武术教学、武术比赛、 9

武术游戏等融为一体的集观赏性、参与性及娱乐性的高品位专项旅游。而这样的武术文化旅游项目目前在贵州、湖南及全国来说也称得上是首创。

3武术文化旅游项目拥有十分广阔的国内旅游需求市场。因为，武术是中○

华民族的国宝、国粹，与文、哲、理、医等诸多学科有着相互渗透的关系。堪称为中华民族的一门博大精深的传统文化。它具有强身健体、陶冶情操、自卫御敌、竞争比赛、表演娱乐、交流技艺、增进友谊等功能，在我国从古至今都有着广泛的群众基础，武术文化旅游项目也拥有较为广阔的国际旅游需求市场，武术是中华民族文化的重要组成部分，其形成、发展一方面深受中国哲学、宗教、医学等文化的渗透与影响，另一方面深受中华民族精神、民族习俗、民族艺术、民族科学以及民族伦理道德观念等影响，可以说它是带着鲜明的民族特色，因而在青山界创办民族文武文化园旅游项目完全能适应一部分外国人的追求和猎异的心理需要，尤其是能适应国外武艺爱好者对中国武术进行研究、探索的需求。

（2）武术文化旅游项目的开发内容

1教学、培训、研究； ○

2表演、比赛、游戏； ○

3习武场地、习武器械展示； ○

4自然门功夫展示； ○

5武术器械展览； ○

6武术文化园林。 ○

（3）体验性旅游活动系列

1民族武艺人居住习俗； ○

2民族武艺人餐饮习俗。 ○

2、农耕文化旅游项目

（1）观赏性旅游活动系列

1苗家民族发展史展览； ○

2苗家民族生活传统习俗展示； ○

3苗家传统农业生产工具展示； ○

4苗家农业生产观光； ○

5苗家村寨梯田风景旅游观光 ○

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（2）体验、参与性旅游活动系列

1苗家生活习俗体验（包括苗家家庭旅馆）○；

2参加农业生产活动； ○

3农耕活动游戏； ○

4苗族文体文化、节日活动游戏。 ○

（3）购物性旅游系列

1苗家土特产； ○

2苗家日用手工艺术产品； ○

3苗家服饰产品； ○

4武术文化书籍。 ○

3、康乐旅游活动项目

（1）水上休闲活动；

（2）野营、野餐活动；

（3）钓鱼、打猎活动；

（4）斗牛、斗鸟、斗鸡、斗羊等活动；

（5）各种文化、文体活动（包括赛马、赛马脚）。

以上各种旅游活动的内容，在空间布局形式上有所不同，有的旅游活动在空间布局形式上具有独立性，形成独立的景点；有些旅游活动内容在空间布局形式上相互渗透，相到交错，形成由多种旅游活动项目融为一体的景点。

（四）旅游功能区结构

1、文武文化旅游区

（1）武术文化旅游区；

（2）民族习俗节日旅游区（包括斗赛场）；

（3）民歌对唱场。

2、农耕文化旅游区

（1）农业观光园；

（2）农民家庭旅馆；

（3）花贲观赏园。

3、天湖休闲旅游区

（1）水上钓鱼、游船区；

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（2）别墅区；

（3）苗乡家园；

（4）青山界奇石洞文化旅游区；

（5）野营探险旅游区；

（6）生态景观林区。

六、项目建设条件

1、土地

青山界有天然草场5万亩，原始森林3万亩，再加上人工种草几千亩，可养牛几千头 ，羊几万只，原始森林可放养野生动物、野猪、野羊，草场内可饲养小型动物，一来可供旅客观看，二来可做食品佳肴。

2、劳力

青山界居住的都是苗族，共有劳动力6-7万人，农民纯朴厚道，具有吃苦耐劳、勤奋向上、不屈不挠的民族精神和团结互助的品德，利用剩余的劳动力，实行以劳代资入股可以从事此项开发。

3、技术保证：有县农牧局技术专家坐阵指导和派专业技术人员到外地学习新技术、新经验，实行科学管理，引进新产品，实行责任制。

4、交通：有凯里至黎平的省道通过青山界半腰，省道至青山界有8公里，青山界距锦屏县城85公里，剑河县城110公里，黎平县城85公里，青山界的交通很便利。

5、资产：青山界现有原始活立林2万亩，每亩计4立方米，每立方米1200元×4立方米＝4800元，4800元×2万亩＝9600万元，蓄积量达9600万元资本。

6、榜样：现有锦屏县固本乡专业大户在青山界养牛几百头，羊上千只，整带种草几百亩，养鱼300亩，取长补短，完全可以发展有本地特色的开发项目。

7、机构：公司实行股东大会制和董事会领导下的场长负责制，并建立董事会、监事会，场部设管理机构5个，下设10个分场，进行基地工程 建设，逐步扩大发展旅游业。

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七、项目实施方案及计划

1、由场长亲自抓本工程的实施管理，并请专家技术指导，对项目资金实行单独建账，专户存款，专款专用。

2、项目经营方式：实行股份合作制、承包责任制，同股同利，按股分红。

3、项目分步实施

（1）第一步：在2年时间内完成全部圈舍、围墙建设，20000亩茶叶和10000亩草场建成；

（2）第二步：20xx年年底全部工程竣工，详细看表1-1、表1-2、表1-3；

（3）第三步，完成2010-20xx年草场20000亩和40000亩茶叶种植、养殖、旅游计划。

八、概论及市场前景

1、种养殖业

（1）饲养肉牛和羊、野猪、野羊、野兔、#7@j都是近年来刚发展的新品种，根据有关资料及农技师介绍，具有饲养周期短、见效快的快点；饲养野猪、野羊、普尔羊，有耗料成本低、经济效益高的特点，是农村发展致富的好门路。

（2）原料来源：青山界有大面积的天然草场，再加上大面积的种草，给养殖业带来成本低、高效益的有利条件。

（3）市场前景：此项养殖是广大消费者喜爱的食品，而价格低、肉质鲜美，目前市场供不应求，除本地食用外，还远销湖南、广州、上海各大城市。

2、国内旅游市场由三部分组成，一是港、澳、台旅游市场；二是各大城市和地区；三是本地城镇居民。本地城镇人口规模小，而且来青山界文武文化园旅游的动机不强烈，消费水平低。对于这类目标旅游市场，就要靠文武文化园旅游宣传促销到位，就能争取一定的市场份额。

3、旅游宣传口号：一是政策宽松；二是当地民族习俗良好；三是中国民间文武文化交流历史悠久；四是旅游景区规模要规范化、整体化、多样化。

4、旅游宣传促销策略

（1）超前进行旅游宣传促销；

（2）有针对性地进行旅游宣传促销；

（3）利用一切可借助的力量进行旅游促销宣传促销；

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（4）采取多样形式进行旅游宣传促销；

（5）注重旅游氛围的营造；

（6）与张家界、江西井冈山、湖南昭山、安徽黄山整体形象高度保持一致，有效地借用他们的旅游品德；

（7）在青山界文武文化园拍摄电视剧、民歌带；

（8）成立青山界民族艺术团，到各国各地宣传促销及广告。

九、项目成本预算

1、旅游业

（1）建设东西南北四门：每个门造价100万元，100万元×4门＝400万元；

（2）景点：150个，每个200万元，200万元×150个＝30000万元；

（3）凉亭：140个，每个50万元，50万元×140个＝7000万元；

（4）文化娱乐场：18个，投资6480万元；

（5）体育场：1个，投资10000万元；

（6）鼓楼：45个，每个880万元，880万元×45个=39600万元；

（7）餐饮：130个，每个200万元，200万元×130个=26000万元；

（8）摄影：110个，每个100万元，100万元×110个=11000万元；

（9）超市：10个，每个900万元，900万元×10个=9000万元；

（10）停车场：8个，每个150万元，150万元×8个=1200万元；

（11）高尔夫球场：1个，12000万元；

（12）足球场：1个，8800万元；

（13）浴池：15个，每个100万元，100万元×15个=1500万元；

（14）赛马场：2个，每平个800万元，800万元×2个=1600万元；

（15）斗牛场：2个，每个300万元，300万元×20个=600万元；

（16）斗鸡场：5个，每个100万元，100万元×5个=500万元；

（17）斗狗场：5个，每个100万元，100万元×5个=500万元；

（18）斗鸟场：5个，每个100万元，100万元×5个=500万元；

（19）儿童游乐场：10个，每个1000万元，1000万元×10个=10000万元；

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（20）钓鱼场：50个，每个100万元，100万元×50个=5000万元；

（21）便道路：130公里，每公里8万元，8万元×130公里＝1040万元；

（22）花盆：60000盆，每盆60元，60元×60000盆＝360万元；

（23）植树：100000株，每株300元，300元×10万株＝3000万元；

（24）修庙：31250平方米，每平方米800元，800元×31250平方米＝2500万元；

（25）水电设施：投资650万元；

（26）通信设施：投资：200万元；

（27）公路：150公里，每公里60万元，60万元×150公里＝9000万元；

（28）车：大班车88辆，每辆40万元，40万元×88辆＝3520万元，小轿车40辆，每辆38万元，38万元×40辆＝1520万元；

（29）大船：23只，每只50万元，50万元×23只＝1150万元，小船100只，每只15万元，15万元×100只=1500万元；

（30）跑马：840匹，每匹4000元，4000元×840匹＝336万元；

（31）房屋建设：31万平方米，每平方米1800元，1800元×31万平方米＝55800万元；

（32）世博会体育馆：17.46亿元。

（33）老年运动休闲场：4个，每个400万，400万元×4个=800万元；

（34）歌舞厅：8个，每个560万元，560万元×8个=4480万元；

（35）民间艺术歌舞队：8个队，每个400万元，400万元×8个队=3200万元；

（36）腌鱼：年产220吨，每吨4.8万元，4.8万元×220吨=1056万元；

（37）酸菜：年产280吨，每吨4.1万元，4.1万元×280吨=1148万元；

（38）风雨桥：10座，每座980万元，980万元×10座=9800万元；

（39）景点旧房改造：6981户，每户21万元，21万元×6981户=146601万元；

（40）景点侗族旧房改造：1680户，每户21万元，21万元×1680户=35280万元；

（41）农家乐：50个，每个600万元，600万元×50个=30000万元；

（42）茶馆、咖啡、冷饮：20个，每个200万元，200万元×20个=4000 15

万元；

（43）美容、美发院：20个，每个200万元，200万元×20个=4000万元；

（44）游泳池：5个，每个500万元，800万元×5个=4000万元；

（32）其它费用：1020万元。

合计68.2241亿元。

2、养殖业：

（1）肉牛：5年9.35万头，总投资17785.5万元，每头平均2130多元；

（2）母牛：6000头，总投资114万元，每头平均1900多元；

（3）普尔羊：5年共32.1万只，总投资3049.5万元，每只平均95元；

（4）公母羊：6000头，总投资5760万元，每只平均9600元；

（5）野猪：5年62000头，总投资9300万元，每头平均1500元；

（6）公母：6000只，总投资3540万元，每头平均5900元；

（7）野羊：5年共29970万只，总投资517万元，每头平均270元；

（8）公母：6000只，总投资528万元，每只平均880元；

（9）野兔：13万只，总投资1444万元，每只平均19元；

（10）#7@j：5万只，总投资1125万元，每只平均15元；

（11）花鸟：5000只，总投资560万元，每只平均28元；

合计6.60亿元。

3、种植业

种20000亩饲料草，总投资315.00万元，每亩450元，其中，整地350元，肥料100元。

接骨茶40000亩，总投资1800万元，每亩450元，其中整地350元，肥料100元。

接骨茶管理人员工资320万元，其中，每100亩1人，每人年工资8000元，8000元×400人＝320万元。

合计2435.0万元。

4、加工业

（1）民族服装：5年产225万套，每套成本在150元，其中布3丈，每丈30元，加工费60元，150元×225万套＝33750万元；

（2）编织：5年产380万件，每件成本8元，其中材料2元，加工费6 16

元，8元×380万件＝3040万元。

（3）牛肉：4年加工1158.4万斤，每斤成本24元，其中，肉21元，加工费2.5元，水电费0.5元，24元×1158.4万斤＝27801.6万元；

（4）羊肉：4年加工2240万斤，每斤成本27元，其中，肉24元，加工费2.5元，水电费0.5元，2240元×27万斤＝60480万元；

（5）牛皮：5年加工284万张，每张成本20元，其中材料费6元，人工加工费14元，20元×284万张＝5680万元；

（6）羊皮：5年加工236万张，每张成本12元，其中材料费5元，人工加工费8元，12元×236万张＝2832万元；

（7）机械设备3000万元，厂房12667平方米，每平方米600元，合计760万元。

合计13.73436亿元。

项目总合计：88.80196亿元。

十、经济效益分析

1、旅游：门票150元，住宿180元，其它消费160元，娱乐920元（赛马、斗牛、高尔夫球等娱乐），每人每天费用1410元，预计：

20xx年，每天100人，每年300天，收入4230.0万元；

20xx年，每天150人，每年300天，收入6345.0万元；

20xx年，每天200人，每年300天，收入8460.0万元；

20xx年，每天250人，每年300天，收入10575.0万元；

20xx年，每天300人，每年300天，收入12690.0万元；

20xx年，每天350人，每年300天，收入14805.0万元；

6年旅游总收入57105.0万元，税利1713.15万元，纯利55391.85万元。

2、种植业：接骨茶亩产120斤，按每斤160元计算，每亩收入19200元，预计：

20xx年，1万亩×19200元＝19200万元；

20xx年，2万亩×19200元＝38400万元；

20xx年，3万亩×19200元＝57600万元；

20xx年，4万亩×19200元＝76800万元；

20xx年，4万亩×19200元＝76800万元；

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20xx年，4万亩×19200元＝76800万元；

六年合计4万亩，收入345600万元。

3、加工业

（1）民族服装：5年加工225万套，每套800元×225万套＝180000万元。

（2）编织加工：5年加工380万件，每件销价45元×380件＝17100万元；

（3）牛肉加工：4年加工1158.4万斤，每斤价50元×1158.4万斤＝57920万元；

（4）羊肉加工：4年加工2800万斤，每斤价50元×2800万斤＝140000万元；

（5）牛皮：4年加工284万张，每张价200元×284万张＝56800万元；

（6）羊皮：4年加工236万张，每张价150元×236万张＝35400万元；

4、养殖业

（1）肉牛：5年发展9.35万头，每头价2622元×9.35万头＝24515.7万元；

（2）母牛：1年发展2胎，五年发展10胎，每胎900元，3万头×900元×2×5＝27000万元。

（3）普尔羊：5年共发展32.1万只，每只价1000元×32.1万只＝32100万元；

（4）野猪：5年发展44.6万头，每头价1600元×44.6万头＝71360万元；

（5）母猪：年产2胎，每胎5头，6000头×10头＝60000头，60000头×5年＝30万头，30万头×1600元＝48000万元。

（6）野羊：5年发展111万头，每头价800元×111万头＝88800万元；

（7）母羊：年产2胎，每胎一只，五年发展10胎，5年共产33万只×800元＝26400万元。

（8）野兔：5年发展76万只，每只价50元，50元×76万只＝3800万元。

（9）#7@j：5年发展75万只，每只价50元，50元×75万只＝3750万元。

（10）花鸟：5年发展20万只，每只从629元，629元×20万只＝12580万元。

全部项目总合计122.8231亿元-成本88.7914亿元-税费3.3266亿元，纯利润30.7051亿元，详细见表2-1、表2-2.。

十一、社会效益

1、该项目的实施，可带动本地区适度规模种养殖业户发展，以公司加基 18

地加农户的原则，公司负责销售、培养技术一条龙服务，带动农民逐步走向脱贫致富之路。

2、该项目的实施是把产业结构调整从单一种品种向全面发展多种经营方式发展，采取有效的措施，既加快产业的转化过程，又使农户增收致富，同时能解决剩余劳动力的就业问题。

3、该项目实施能有效的提高农民科学技术文化水平，更新观念，接受新事物。

十二、措施及管理

1、项目承办单位：贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游集团有限公司公司承办，组织土地、资金、劳力等一条龙服务和管理。

2、组织措施：公司将选用精干人才管理，固定专业技术人员指导，劳动用工实行聘用制，专业技术人员请进来、走出去的原则。

3、组织形式：公司采取产权明晰、责任明确、科学管理提高效益的企业管理制度，实行自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展的经营机制。

十三、项目结论与要求

1、该项目的实施是根据十六大提出的全面建设小康社会，要以优化产业结构、高效益的基础发展，要有新思路，改革要有新突破，开发要有新局面，各项工作要有新举措的发展思路。

2、青山界有宽阔的土地资源，良好的气候、水土条件，只有开发这个特色的绿色优势产业，才能推进农村农民生活水平的提高，逐渐步入小康社会。

3、项目的经济效益是按市场最低价计算，无需保本基数计价，项目发展与计算合理。

项目的实施，对加快农村经济体制发展和创新，增加国家税收，农民收入都是实际的指导意义，符合中央对贫困地区的扶持精神和龙头产业规划要求，恳求国家扶持，加快项目的实施。

贵州黔东南锦屏青山界银景成旅游集团有限公司公司

20xx年7月16日

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