造价员述职报告

尊敬的各位领导、同事们好：

自进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，使我学习了很多专业的知识。非常感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥；感谢领导们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖；同时也感谢同事们的无私帮助与关心，让我的专业知识得到了全方面的提升，同时更懂得了互助互爱的道理。

回望这一年来所做的工作，从最初的挫折，到后来初见成果，只有经历过的人才能体会。建筑预算是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，所以必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，下面我将从三个板块对造价员这项工作做一下总结。

一、岗位职责：

1、负责统计合同执行过程中由于变更、签证及政策因素等引起的成本浮动，并编写造价分析月度控制表格；

2、参与相关部门组织的各项验收及工程量核实工作；

3、负责部室内预结算资料的收集、整理、分类、编目、建档、保存、收发和管理。

4、负责建立和完善各时期建筑材料价格库，掌握最新的相关设备及建筑材料市场行情，并对工程提出节约成本的合理化建议。

5、协助造价主管进行工程量核对。

6、负责零活工程的预算、结算工作。

7、完成领导交办的其他临时性工作；

二、20xx年主要业绩：

（1）零星类工程的定价、结算工作

1、领尚城室外零星工程（定价价、结算共计：53项；）：

施工总报价： 25.52万元； 结算价：23.02万元；

审 减 额： 2.5万元： 审减率: 9.79%

2、维修扣除单确认统计工作（共计：422项；）涉及造价：11.70万元

（2）、工程量核算（后附图表一）

1、合同验收（共计：3大项） 涉及造价：161,85万元。

（一期商住区车库防水、一期园林绿化已完工部分、一期单元门雨棚伸缩缝）

2、工程量核算（共计：5项）： 涉及造价：919万元

（20#-21#窗户、1#-2#楼地板砖、回迁区室外已完绿化铺装工程、22#楼商铺土方开挖、15#23#25#一次主体完工前剩余工程核算）

3、核算设计变更（共计：35项）： 涉及造价：31.57万元

共计：43项，约计总造价：1112.42万元。

（3）、回迁区结算工作

1、参与并完成回迁区塑钢窗、外墙保温、17#、18#楼安装结算的跟踪审计工作，审计局出数且施工单位最终签字认可。

2、配合审计局、施工单位对1#配电室的跟踪审计工作，等待审计局出数。

（4）、常规性工作：

1、跟踪统计聊城市建筑工程主要建材价格。

2、统计并核算月度造价分析（后附图表二）：

（5）、其他临时性工作

1、整理部室内部档案共计：104本，圆满完成集团纪委检查工作。

2、参加公司组织的大型学习培训，共计：2次（绿色建筑学习、成本控制）。

3、参加公司组织的临时会议：共计：3次（工程质量会议、领尚城景观带方案会议，领郡城结算专题会议）。

20xx年计划：

1、配合造价主管6月底完成回迁区结算收尾工作（前期工程费用、车库土建、安装、消防及部分分包室外的审计），共计52项，预估结算价1.2亿元。

2、配合造价主管12月份前完成回迁区单体楼及车库工程的二次结算工作，预估结算价

1.2亿元。

3、配合造价主管6-12月份完成商住区6栋单体楼及一期室外园林结算，预估结算价1.06亿元，审减额330万元.

4、全面配合工程建设部完成零星工程核算；根据20xx年实际发生零活工程进行预估：预计30项；预估结算价30万元

三、工作分析：

今年的工作虽然都能按要求完成，但还是存在着以下不足：

1、计划做得不到位，使工作有不少都比较被动，遇到问题很茫然。

2、与同事之间的交流还不够深，业务能力还不够强学习的内容还不够全面，通过对各种工程的预算编制工作，发现自己掌握的东西仍然不够全面具体，欠缺很多相应的知识。

3、学习的主动性还不够强，时常是同事说了几遍的事情还没记住。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好，并利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，针对自己的不足，多向同事请教，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。平时多收集有关现行的相关标准、规范资料文件，加强学习其他相应工程的计算方法技巧、相应工程软件的使用等业务知识。

结束语：

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。针对今年的得失，今后我会在工作中不断充实自己的知识，提高自己的专业技术，使自己能够更加胜任这份工作，更好的为公司贡献自己的力量。

附表一

施工过程中造价分析月度控制表格 单位：万元

 

第二篇：述职报告2

述职报告

公司领导、公司同事：

您们好，时间飞快，转眼进裕美佳百货快三个月了，在这三个月里，特别感谢财务室同事的帮助，让我迅速了解海信系统，熟悉对账流程。财会工作是一个细致活，作为超市对账会计，必须掌握及了解超市运营模式，供应商合同扣款及费用、税票核查等，才能跟供应商准确无误对账。工作中遇到棘手问题，我都虚心向身边的同事请教，取别人之长、补自己之短。现将这三个月工作总结如下：

一. 每月1号-5号审核工作

1. 汇总审核上月验收单、退货单并进行整理存档。

2. 汇总审核上月扣项单据，并进行整理存档。

3. 汇总审核上月促销扣点明细，并进行整理存档。

二. 每月6号-20号结算工作

1.进行经销、代销、联营对账，并且准确无误向供应商提供对账单。

2.根据海信系统将供应商相关红色验收单整理存档。

三.每月21号-25号整理并审核供应商报送的每一张税票，并且跟海信系统核对，做到对账单跟系统一致。

四.每月26号-31号填制审批单，按照审批单规格填好相关数据。

袁娟娟

2016.2.18