城联数据有限公司

IDC机房风险评估报告

20XX-10-11

目录

一、评估项目 ................................................................................................................................... 3

二、评估范围 ................................................................................................................................... 3

三、评估方法 ................................................................................................................................... 3

3.1、机房概况： ..................................................................................................................... 3

3.2、重要设备情况 ................................................................................................................. 4

3.2.1、供电系统 .............................................................................................................. 4

3.2.2、中央空调机组 ...................................................................................................... 4

3.2.3、电梯....................................................................................................................... 4

四、可能发生事故的因素 ............................................................................................................... 5

4.1、自然环境 ......................................................................................................................... 5

4.1.1、地震....................................................................................................................... 5

4.1.2、雷击....................................................................................................................... 5

4.1.3、沙尘暴 ................................................................................................................... 5

5.1.4、洪水....................................................................................................................... 5

4.2、意外事故 ......................................................................................................................... 6

4.2.1、火灾....................................................................................................................... 6

4.2.2、潮湿....................................................................................................................... 6

4.2.3、盗窃....................................................................................................................... 6

4.2.4、供电....................................................................................................................... 6

五、安全管理 ................................................................................................................................... 7

5.1、人员组织 ......................................................................................................................... 7

5.2、教育和培训 ..................................................................................................................... 7

5.3、规章制度及操作规范 ..................................................................................................... 7

六、结论和建议 ............................................................................................................................... 7

一、评估项目

城联数据IDC机房

二、评估范围

本次风险查勘是针对城联IDC机房的现有财产、大型设备和运营管理有关风险调查和分析，防止风险发生和减少风险发生后损失的风险管理提供有益参考意见。

三、评估方法

通过实地查勘，了解电子计算机房的管理现状。确定可能发生的风险因素。

3.1、机房概况：

城联数据IDC机房托管于电信大厦IDC机房中，城联数据负责机房服务器等硬件设备的安装和配置和备份，电信方面提供相对应的防护措施。

机房大厦位于电信IDC机房8楼，首层层为营业大厅，其他层层均为办公区域。电梯间与办公区域之间设有防火卷帘门，墙壁涂料采用防火涂料，耐火时间可达1小时以上。楼内每一层配有约多个消防栓，在走道和室内共有 多个烟雾感应器和喷淋头，均按照喷淋范围（半径1m）来配置数量。有应急照明灯、手动火警器和消防通道。

机房采用抗静电地板，地板下铺设线路。由电信方面24小时轮流值班。机房控制中心设有火灾电子显示盘，即时反映消防安全状况。机房内每个房间摆放干粉灭火器，机房内环境整洁。

3.2、重要设备情况

3.2.1、供电系统

公共供电线路采用双路供电，机房配有UPS备用供电系统 即便外电路意外中断，也可马上切换另一路供电。保障设备正常运行。设备运行情况良好，人员24小时轮岗值班。

3.2.2、中央空调机组

机房配有空调，是室内温度进行24小时控制，能够保持机房温度在恒定温度。

3.2.3、电梯

机房大厦有2台电梯，每周日例行检查。每年进行年检。

四、可能发生事故的因素

4.1、自然环境

4.1.1、地震

我国东南地区的地震活动区发生地震的次数较少，震级不大，分险较低。

4.1.2、雷击

主楼设有避雷装置，直接遭雷击可能很小，避雷设备均进行定期检查记录，如发生损坏

由其进行更换。低压配电间采用自动保护电网防止雷击。遇雷击损失范围较小。

4.1.3、沙尘暴

由于地表、气候原因加上人为因素，如过度开垦导致湖泊、湿地消失，植被退化，土壤

沙化导致沙尘暴产生，沙尘暴造成的损失较小，不会导致大型设备、建筑物灾难性的损失。

4.1.4、洪水

机房所处地不靠近大的河流湖泊，因此，发生大水灾的可能性非常小，造成损失的程度也较小。

4.2、意外事故

4.2.1、火灾

从现场硬件设施查勘情况来看，主楼办公区每年更新 型贮压式干粉灭火器，每层均设有符合消防要求的消防栓和火警安全电子显示器、烟感器、喷淋等系统。走廊内还设有手动、自动火灾报警控制器。认为主楼造成火灾的程度较低。

4.2.2、潮湿

在查勘过程中，机房没有明显的因受潮而粉刷脱落的痕迹。

4.2.3、盗窃

大楼实行严格的进出管理安全制度，大楼内主楼门厅、附楼办公室楼口、营业大厅、停车

场等均安排保安人员24小时值班。再加上设置于大楼重点部位、出入口先进的红外线监控摄像系统，大楼内部设施遭盗窃和人为破坏的可能性较小。

4.2.4、供电

配电室对设备的维护和监控均有专人24小时值班并记录运行日志。UPS系统可以保证主要设备（如计算机、防火电梯、紧急照明）持续供电。

五、安全管理

5.1、人员组织

机房重要设备间都安排24小时值班，并在进入主楼有保安24小时执勤。总体来说，管理者各司其职，能有效避免因日常管理疏忽造成的事故。

5.2、教育和培训

部分员工对灭火器的使用方法不甚了解，如发生火灾，施救措施不当其他设备导致损失增大，甚至造成人员伤亡。日常管理和消防工作相结合，技术监督与消防管理相结合。对内部消防管理人员和员工进行培训，使其达到消防设备会使用、会操作、会保养，以确保紧急情况下，人员能够顺利逃生，免受生命安全威胁，还应考虑组织高层建筑消防管理人员参观学习，提高消防管理人员的素质。目前在消防管理人员方面组织有力，但在消防培训方面亟待加强。

5.3、规章制度及操作规范

等规章制度齐全；在制度执行方面落实较好，各项规定和措施均能贯彻实施。

六、结论和建议

从这次查勘和提供资料看，硬件设施例建筑物和消防器材等都是

符合国家有关标准设计、建造的合格产品，制造商能定期进行维护保养，内部有齐全的管理部门和严格的管理制度，落实情况良好。为此我们建议如下：

1、 应严格按《建筑设计防火规范》和《民用建筑设计防火规范》的规定配备消防措施。

2、 加强机房防潮措施，采用通风、除湿等手段，对墙壁进行防潮翻新处理。或者配置空调，控制湿度和温度。

3、 将消防知识宣传和教育作为岗位培训的一项重要内容。尤其注意对设备操作人员进行

4、 紧急情况的培训，掌握事故情况下的应急措施、灭火与疏散方法。

 

第二篇：质量风险评估报告

                               

                                     质量风险评估报告

     年   月

应用质量风险管理的方法确定                                  。

质量风险管理模式图：

 

一、风险识别：确定事件并启动质量风险管理。

需要做什么风险评估，为什么做？

成立由验证、工程管理、生产管理、质量管理等相关人员组成的质量风险评估小组。

选择工具：使用检查列表，收集和组织信息，评估相关的潜在危害源。

二、风险分析，选择风险评估工具：

失败模式效果分析（FMEA）

确定风险的因素：严重性（S）、可能性（P）、可检测性（D）

FMEA排列标准如下：

失败模式效果分析（FMEA）评分

失败模式效果分析矩阵

确定采取的行动：对                    进行风险评估，确定存在的危害源，进行危害分析和控制。

三、风险评估：使用HACCP和FMEA工具进行进行风险评价。

危害分析和关键控制点（HACCP）

HACCP共有7步：

列出过程每一步的潜在危害，进行危害分析和控制；

确定主要控制点；

对主要控制点建立可接受限度；

对主要控制点建立监测系统；

确定出现偏差时的正确行动；

建立系统以确定HACCP被有效执行；

确定所建立的系统被持续维持。

四、风险控制：目的是降低风险至可接受水平，包括风险降低和风险接受。

五、风险沟通：参与者可以在风险管理过程中的任何阶段进行交流。

运用了正式流程后，质量风险管理过程的所有结果都应记录。

六、风险回顾：风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾。

质量风险评估表

质量风险评估表

质量风险评估表  

质量风险管理记录

附件1                                                           风险分析