兰州市水源地建设项目

全过程跟踪审计报告（2015）

北京中天恒达工程咨询有限责任公司

日期：20xx年11月19日

北京中天恒达工程咨询有限责任公司

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兰州市第二水源地建设项目全过程跟踪审计工作报告

兰州市审计局：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、《兰州市国家建设项目审计监督办法》第二条的规定，按照兰州市审计局（的要求，我们接受委托，自20xx年7月份以来，我公司对兰州市水源地建设项目进行了全过程跟踪审计。我们的责任是依据《工程造价咨询业务操作规程》的规定，对整个施工过程进行全过程跟踪审计，即在整个工程实施过程中，对现场工程质量、现场安全、工程变更及签证、合同履约、工程索赔等进行全过程跟踪，现将本工程跟踪审计情况报告如下：

一、工程基本情况

（一）总体概况（监理三标、五标、七标段）

监理三标段：引水（隧洞TBM施工段至分水井、分水井至净水厂）、分水井、调流调压站、调流调压站至彭家坪水厂支线、马耳山沟渡槽、前池、公路工程、桥涵工程、施工道路、其他临时设施。

监理五标段：芦家坪净水厂本期工程、芦家坪至城市供水管网的输水管线工程、施工道路、其他临时设施工程。 监理七标段：输水管涵穿越兰新、宝兰高铁，兰新铁路、中川铁

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路等工程。

本次审计内容对应的总建设资金为：概算批复131464.45万元。

二、跟踪审计工作开展方式、方法

跟踪审计工作于20xx年7月12日开始，截止当前阶段主要完成工作如下：

1、工程招投标、合同签订阶段跟踪审计情况

（1）20xx年7月12日，三家跟踪审计负责人连同审计组长共同讨论《兰州市水源地建设工程项目EPC总承包招标文件》相关问题，并形成《兰州市水源地建设工程项目EPC总承包招标文件存在问题及建议》文件；

（2）20xx年7月13日，在水源地项目办会议室与水源办相关部门负责人进行意见反馈，沟通兰州市水源地建设工程项目EPC总承包招标文件存在问题及建议，了解兰州市水源地项目建设情况，将《兰州市水源地建设工程项目EPC总承包招标文件存在问题及建议》反馈给水源地项目办；

（3）20xx年7月30日，三家跟踪审计负责人连同审计组长共同讨论了《兰州市水源地建设工程项目EPC总承包合同文件》相关问题，并形成《兰州市水源地建设工程项目EPC总承包合同文件存在问题及建议》并交给水源办项目工作人员；

2、前期建设程序履行情况

水源地项目建设单位提交前期资料后，根据国家建设项目审计操作规程中关于前期建设手续履行的标准要求逐条进行梳理和核查，项目建设单位依法履行了相关手续的办理，但《项目核准书》、《建设项

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目规划许可证》、《土地使用证》、《开工许可证》仅有政府相关职能部门的办理函件，证书办理工作未完成。

甘肃省发改委批复的项目概算与兰州市发改委批复的项目概算进行了比对，对于后批复到位的概算的内容及批复的建议，作这跟踪审计会持续关注。对于概算批复中提出建议修改的内容也会与建设单位、EPC总承包单位进行沟通。

三、跟踪审计过程中的工作情况

1、前期程序性检查工作：

对前期建设程序资料进行了详细的审查，包括以下几个方面：初步设计概算批复；、可行性研究评估报告、初步设计批复、可行性研究报告批复、环境评估报告批复等，对于前期概算批复中存在问题也进行了梳理和关注的内容。

2、现场工作情况

涉铁项目未进场，分水井项目未进场外，其他的分水井至彭家坪支线正在施工6号支洞处的场地硬化、临建工程的搭建及洞口的开挖等；1号支洞处的平整场地；5号支洞的洞口的开挖、场地平整等。 芦家坪水厂的树木砍伐、与土方开挖正在进行。但均没有形象进行计划表。

3、工程最新进展情况：

（1）6号支洞场地硬化已完成，临时住房已建成，现正在搭建钢筋加工棚与库房，工程未有实质性进展。

（2）5号支洞支洞洞口明沟已成，场地平整、场地硬化、钢筋

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加工区与临建正在进行中，做前期准备。

（3）1号支洞洞门开挖进行中（人工开挖）。

（4）分水井支洞施工明沟已成，分水井竖井前期测量坐标有误施工方与设计方正在做复测工作，预计明天完成。分水井竖井施工道路正在挖建中。

（5）涉铁施工方案正在商讨研究中，工程尚未动工。

（5）卢家坪水厂土方开挖、砍树正在进行中。由于果农秋收未完成导致部分果树不能砍伐影响进度。

(6)其它支洞尚未动工。

北京中天恒达工程咨询有限责任公司

20xx年11月19日

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第二篇：跟踪审核报告

XX项目进度结算审核报告

项目编号：

XX：

我公司接受贵部的委托，对XX承建的XX供电工程电缆沟项目进行跟踪审核。从工程开工之日，我公司派出注册造价工程师2名，造价员5人（其中土建3人、安装2人）共7人作为本项目的跟踪审核服务人员，进驻施工现场对现场实物量进行工程计量，目的是对本项目的工程施工形象进度、设计变更、工程变更、工程造价进行审核控制，对所发生的变更及现场签证工程量进行复核，合理、公平、公正的维护甲、乙双方的合法权益。

我们根据建设单位代表及监理共同签认的工程施工形象进度表，对XX承建的电缆沟项目20xx年7月施工形象进度申报工程量现提出如下审核意见：

一、工程概况

1、工程概况及工作内容：

电缆沟断面为2000(W)*1200（H）砖砌井壁，基础为2:7灰土和C10砼垫层。覆土深度为1.6米。

1.1电缆管沟： 960米。

1.2电缆管沟： 960米。

1.3电缆管沟： 198米。

1.4电缆管沟： 180米。

1.5电缆管沟：电缆井数量17座，管沟长度1086米。

二、本月工程形象进度

本月实际完成工作量：电缆沟完成230米。

三、审核情况说明

根据施工单位的报审进度结算，我方对施工单位20xx年11月份完成工程量进行了现场计量，审定0.000元，

四、编制依据：

1、工程计量表。

2、20xx年《安装工程消耗量定额》、《建筑工程消耗量定额》、《市政工程消耗量定

额》、20xx年《建设工程费用定额》规费按下限计取，不计定编费和生育保险费。

3、材料价格执行《009年上半年建设工程材料指导价格》认定的主材取定价。

4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008

五、审核结论：具体明细详见“进度计算汇总表”、“进度计量表”。

电缆沟项目累计结算审定金额：0元

供电工程电缆沟项目本次进度结算金额：元

造价咨询有限公司

20xx年10月7日