苗圃基地可行性研究报告

关于成立海南绿化分公司及建立苗圃基地可行性研究报告

20xx年底全球金融危机凸显,随着全球金融危机的扩散和发展,09年园林绿化行业不可避免的受到强烈冲击。面对09年可能萎缩、疲软绿化市场形势,要想继续保持我局园林绿化事业良好的增长态势,除了要加强管理、跟踪现有施工项目,提高工作效率、降低成本外,还要开辟、发展新的项目,不断挖掘新的经济增长点,延伸产业链条,形成新的立体产业关系。经过前期对市场的调查和研究,建立一个互补的海南苗圃基地,注册成立海南绿化分公司,以苗圃基地来带动绿化施工,实现xx和海南园林绿化市场战略性互补,是非常有必要的。

一、 项目基本情况

(一)背景分析

1、全球金融危机不断加剧,中国作为世界经济发展的重要一级,不可避免的受到冲击。园林行业的发展和经济发展的水平高低成正比关系,经济越发达,无论是政府层面,还是社会层面对园林建设的投入会越大。反之,园林建设的投入将萎缩、减少。

2、xx市城市建设投资体制发生重大调整,原来有市政府连续多年对园林的高投入建设模式,调整为主体由区级政府投资建设。区级政府多为吃饭财政,不可能保持原有的建设规模和投入。

3、xx市现有园林绿化企业188家,其中园林绿化一级施工企业就有5家,外地来汉备案企业有25家,还有许多不具备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不断缩小的市场蛋糕面前,竞争还在不断加剧,“僧多粥少”的局面还将持续多年。

4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析:一是,目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求,与市场发展脱节;二是,自有苗圃的生产成本,包括劳动力、种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及

偏远县市;三是,xx市的自然条件,尤其是冬、夏对植物的生长、培育代价高、存活难。

5、局属9家二级事业单位(包括5家具备绿化设计施工资质的二级和三级公司)随着园林绿化养护管理总量不断增加,管理标准不断提高,管理成本的不断上涨,退休人员不断增多,在园林事业经费保障水平仅达到21%的前提下,经费缺口还在不断扩大。对外承接绿化工程是缓解经济压力,提高干部职工福利待遇的有效途径。

(二)目的和意义

1、落实科学发展观,推进“两型社会”建设,解放思想、破解难题,机制改革的新思路。

2、应对金融危机,面对新形式、新情况、新问题,增强园林发展后劲,弥补自有经济不足的必然举措。

3、作为独立园林绿化企业,顺应市场规律,抢占新兴市场份额的刚性需求。

4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产成本,供应热带植物、扩大植物租恁份额的必然选择。

5、合理、安全、规范使用园林绿化事业经费的有益尝试。

二、项目环境分析

(一)海南的绿化政策环境。

海南省20xx年7月25日出台了琼府办[2008]101号文,“计划用三至五年建设沿海防护林带和退塘还林造林”,海南省大力鼓励造林、育林。

(二)海南的气候条件。

海南地处热带北缘,属热带季风气候,素来有“天然大温室”的美称,这里长夏无冬,年平均气温22~26℃,最冷的一、二月份温度仍达16℃—21℃,年光照为1750—2650小时,光照率为50%—60%,光温充足,光合潜力高,常风较大,热带风暴和台风频繁。海南入春早,升温快,日温差大,全年无霜冻,冬季温暖,是我国繁育种子的理想基地。海南省雨量充沛,年平均降雨量为1639毫米,有明显的多雨季和少雨季。每年的5—10月份是多雨季,每年11月至翌年4月为少雨季。尽管,海南气候也有不利因素,但只要按照自然规律,趋利避害,合理调控,热带土地资源的优势就能发挥出来。

(三)海南的土壤条件。

海南典型土壤为赤红壤(又称砖红壤性红壤)。赤红壤地区的生物气候特点是:气温较砖红壤地区低,年平均气温为21~22℃,>10℃的积温在6500~8000℃之间,年降水量在1290~2000毫米之间,全年雨量分配比较均匀,干湿季节变化不很明显。

(四)海南的绿化市场环境。

海南是一个旅游大省,对环境重视程度比较高,绿化市场环境比较好,绿化工程建设资金拨付及时,极少拖欠工程建设资金。海南二级以上园林绿化企业仅有二十几家,劳动力成本低廉,市场竞争明显低于xx市。另外,海南租地费用不高,相同情况下,每亩土地每年比xx周边租用便宜100~200元。

三、项目投资分析

假定租地200亩,租期十年,配备管理人员1名,聘用固定苗圃工人4名。

(一)投入成本分析

1、首期投入=树苗投入+配套投入 +租地费用

(1)苗木投入5000元/亩,合计5000元*200亩=100万

(2)配套投入:20万元(含管理间和配套设施)

(3)租地费用:200元/亩.年*200亩 =4万元/年

首期理论投入总计=100+20+4=124万元

首期实际投入总计=100+20+40=160万元

(土地10年租赁费用一次付清)

2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 =50000元+100000元+15000元/人×4人=21万元(外购)

(二)收入分类分析

1、苗圃收入。第二年,苗圃里部分苗木可出圃,预计收入10万元,以后每年苗圃收入以20%的速度递增。(苗圃常态下年收入达到30万元)

2、绿化工程收入。预计绿化工程第一年合同收入200万元,工程纯利润率平均以20%预计,第一年工程收益预计40万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。(年承接工程额常态下达到1000万元)

(三)收支效益分析

1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本

LN=100000(1+20%)N-2+2000000(1+30%)N-1×20%-210000 (苗圃收益从第2年开始计算)

2、N年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和

PN=L1+L2+??+LN-1600000

L1=2000000(1+30%)1-1×20%-210000=19万元

L2=100000(1+20%)2-2+2000000(1+30%)2-1×20%-210000=41万元 L3=100000(1+20%)3-2+2000000(1+30%)3-1×20%-210000=58.6万元 L4=100000(1+20%)4-2+2000000(1+30%)4-1×20%-210000=81.28万元 P4=L1+L2+L3+L4-160=19+41+58.6+81.28-160=39.88万元

(收支标准均以静态计算的方法核定)

由以上计算式可以看出,到第四年末项目投资已收回所有投入成本,还盈利39.88万元。(苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内)

四、辅业投资对策

针对海南地理地貌、气候特点和园林植物圃地管理规范,利用现有土地资源最大限度扩挖掘附加值,进行辅业的合理投入是在确保主业收入前提下的又一有效途径。

(一)套种经济作物

1、栽植橡胶树。橡胶树属战备资源,不愁销路,树干笔直,冠幅小,5年苗可以开始割胶,套种在部分园林植物圃地中是一种很好的选择。

2、栽植香蕉树。香蕉是热带果树,生长迅速,两年生,在海南每年可以收

三季,当年挂果,当年收益。其滴灌系统,可以直接用于苗圃地所有植物灌溉。

3、栽植甘蔗。甘蔗种植是政府补贴作物,一年一季,一次购苗后无需持续投入,砍伐后的枝叶可直接做肥,收益很高。

(二)养殖业配套

1、生猪养殖。生猪规模养殖属国家补贴项目,海南气候可以四季养猪,病害少,成本较低,猪肉销往全国各地,猪粪可以用于建沼气池主料,腐熟的肥料可以直接用于苗圃植物施肥,降低植物种植成本。

2、鸡鹅养殖。海南气候鸡鹅成长迅速,有批发商上门收购,可以放养于圃地中,无污染喂养,提高鸡鹅品质,形成鸡鹅养殖产业链。

(三)花卉基地

继云南昆明后,海南已逐步发展成为全国第二个花卉生产基地。利用海南苗圃基地,开辟花卉生产基地也不失为一个优质投资资源。

五、项目投资风险

任何一个新项目投资均可能存在投资风险,风险愈大,机遇愈大。成立海南绿化分公司,并建立苗圃生产基地风险主要来自于以下几点。

(一)自然条件。

海南每年均有热带风暴和台风侵袭,沿海地区和山林偏少地区,受到热带风暴和台风侵袭必然更大,因此在苗圃地的选择上要综合考虑。另外,在热带风暴和台风侵袭前要进行预防和采取必要的防护措施。

(二)地域环境。

海南省是我国第二批批准成立的特区,对外开放较早,在经历了首次“房地产开发泡沫”后,近年经济发展迅猛。全国各地商家和企业凭借各自关系网和优势资源相继登陆海南,已经形成的行业优势不是立即可以打破。另外,海南和内

地的园林绿化项目投资建设模式和内地不会完全一致,需要我们去适应、调整。

(三)植物培育。

海南独特的热带海洋性气候条件,是植物繁殖“天然育种场”,但是在长江

流域生长良好的植物在海南存活情况如何、在海南培育的植物回到长江流域能否较好生长,还需要专家论证和尝试。

(四)技术力量。

海南离xx市1500公里左右,依靠xx市的管理和技术人员及时解决远在海南的苗圃建设和开拓绿化工程市场是行不通的。只有派出管理和技术人员赴海南驻点,或者在海南当地聘请技术人员进行管理。那么,海南分公司负责人的管理水平的高低直接决定海南投资成败。

六、项目投资建议

依据项目投资分析结果,以200亩为基数,建立一个互补的海南苗圃基地,注册成立海南绿化分公司,以苗圃基地来带动绿化施工,以辅业投资作为主业有益补充,保守估计,4年收回全部投资,实现收益,是完全可行的。但是,项目投资前需要进行更为深入的调研工作,合理选择土地租赁地点,聘请专业顾问,调配扎实管理和专业技术人员,科学选种,找准突破口,协调好海南省政府相关部门和不同社会挂系,将投资风险降到最低限度。

 

第二篇:贵州重点项目-大同镇苗圃基地建设项目可行性研究报告

贵州重点项目-大同镇苗圃基地建设

项目可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

贵州重点项目大同镇苗圃基地建设项目可行性研究报告

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 1

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

大同镇苗圃基地建设项目建议书

大同镇苗圃基地建设项目申请报告

大同镇苗圃基地建设项目资金申请报告

2

大同镇苗圃基地建设项目节能评估报告

大同镇苗圃基地建设项目市场研究报告

大同镇苗圃基地建设项目商业计划书

大同镇苗圃基地建设项目投资价值分析报告

大同镇苗圃基地建设项目投资风险分析报告

大同镇苗圃基地建设项目行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

第一章 大同镇苗圃基地建设项目总论

第一节 大同镇苗圃基地建设项目概况

1.1.1大同镇苗圃基地建设项目名称

1.1.2大同镇苗圃基地建设项目建设单位

1.1.3大同镇苗圃基地建设项目拟建设地点

1.1.4大同镇苗圃基地建设项目建设内容与规模

1.1.5大同镇苗圃基地建设项目性质

1.1.6大同镇苗圃基地建设项目总投资及资金筹措

1.1.7大同镇苗圃基地建设项目建设期

第二节 大同镇苗圃基地建设项目编制依据和原则

1.2.1大同镇苗圃基地建设项目编辑依据

1.2.2大同镇苗圃基地建设项目编制原则

1.3大同镇苗圃基地建设项目主要技术经济指标

1.4大同镇苗圃基地建设项目可行性研究结论

3

第二章 大同镇苗圃基地建设项目背景及必要性分析

第一节 大同镇苗圃基地建设项目背景

2.1.1大同镇苗圃基地建设项目产品背景

2.1.2大同镇苗圃基地建设项目提出理由

第二节 大同镇苗圃基地建设项目必要性

2.2.1大同镇苗圃基地建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2大同镇苗圃基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3大同镇苗圃基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 大同镇苗圃基地建设项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 大同镇苗圃基地建设项目建设规模与产品方案

第一节 大同镇苗圃基地建设项目建设规模

第二节 大同镇苗圃基地建设项目产品方案

第三节 大同镇苗圃基地建设项目设计产能及产值预测

第五章 大同镇苗圃基地建设项目选址及建设条件

第一节 大同镇苗圃基地建设项目选址

5.1.1大同镇苗圃基地建设项目建设地点

5.1.2大同镇苗圃基地建设项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

4

5.1.4大同镇苗圃基地建设项目选址意见

第二节 大同镇苗圃基地建设项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件

5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料

5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案

第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则

6.2.2主要生产设备

6.2.3设备配置方案

6.2.4设备采购方式

第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2大同镇苗圃基地建设项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局

5

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程

第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 6

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成

9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期

9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施

9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论

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第十章 大同镇苗圃基地建设项目劳动安全卫生及消防

第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护

10.1.2劳动保护

10.1.3安全卫生

第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析

11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析

11.2.2生产班制

11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

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表11-2工资及福利估算表

第三节 人员来源与培训

第十二章 大同镇苗圃基地建设项目招投标方式及内容 第十三章 大同镇苗圃基地建设项目实施进度方案

第一节 大同镇苗圃基地建设项目工程总进度

第二节 大同镇苗圃基地建设项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 大同镇苗圃基地建设项目总投资估算

表14-1大同镇苗圃基地建设项目总投资估算表单位:万元

第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成

第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取

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第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元

第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元

第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元

第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 大同镇苗圃基地建设项目风险分析

第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施

16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

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第一节 大同镇苗圃基地建设项目结论

第二节 大同镇苗圃基地建设项目建议

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