乡村旅游项目可行性报告 - 正本

旗杆坡高山花海山地旅游项目

可行性研报告

瓮安县旅游产业发展委员会

20##年4月8日

项目简介

项目名称:旗杆坡高山花海山地旅游

项目规模:建设面积1848亩

项目投资:总投资3200万元 近期投资1800万元

建设单位:贵州瓮安高山花海旅游有限责任公司

项目负责:李昱莹

编制单位:瓮安县旅游产业发展委员会

编制单位法人代表:夏吉友   

技术负责:董忠远  刘仁斌

设计人员:吴中有  兰文菊(林业工程师)

执 笔 人:吴中有  兰文菊

审 核 人:董忠远  刘仁斌

编制日期:20##年4月

目录

一、概  况... - 4 -

二、旗杆坡高山花海基本情况... - 4 -

三、可行性分析... - 5 -

(一)必要性... - 5 -

(二)可行性... - 6 -

四、项目发展总体定位... - 8 -

(一)战略定位... - 8 -

(二)战略品牌... - 8 -

(三)旅游形象定位... - 8 -

(四)目标市场定位... - 9 -

五、规划项目布局... - 9 -

(一)“一桃”:... - 9 -

(二)“一花”:... - 9 -

(三)“一路”:... - 9 -

(五)、“一菜”:... - 10 -

(六)、“一园”:... - 10 -

六、环境保护... - 10 -

(一)现状分析... - 11 -

(二)旅游业发展环境保护对策措施... - 12 -

七、投资估算及资金筹措... - 12 -

(一)近期投资估算... - 12 -

(二)资金筹措... - 13 -

八、效益评价... - 13 -

(一)经济效益... - 13 -

(二)生态效益... - 13 -

(三)社会效益... - 13 -

九、结论和建议... - 14 -

旗杆坡高山花海山地旅游项目

可行性研究报告

一、概  况

1.项目名称:旗杆坡高山花海山地旅游

2.建设单位:贵州瓮安高山花海旅游有限责任公司

3.注册资金:1000万元

4.项目负责人:李昱莹

5.项目投资:总投资3200万元;近期投资1800万元。

6.资金来源:公司筹资2100万元;银行贷款1100万元。

7.建设期限:三至六年

二、旗杆坡高山花海基本情况

旗杆坡高山花海位于贵州省瓮安县城东北方,南临雍阳办事处,东接永和镇、北靠猴场镇。距瓮安县城中心6.5公里,距绕县城高速通道1.9公里。花海总面积为1848亩。从瓮安县城到花海基地的道路交通便利,4.5米宽水泥路直通花海山上,沿途民风纯朴,社会治安良好。主要种植:有精品水果(苹果桃)1058亩,金银花200亩,阳荷50亩,意寒酥50亩,菊花10亩,薰衣草50亩,蒲公英50亩,杜鹃花50亩,草坪100亩,土庄绣线菊100亩,已初步形成规模花海。

旗杆坡高山花海基地海拔800米—1380米,空气洁净,凉风爽爽,周围30公里环境无污染,是人们夏天休闲、避暑、赏花的理想游玩地。

本区域属高山丘陵地貌,山势绵延起伏,无沟壑峡谷,地势平缓,品农家仙桃、观高山花海、野外山地自行车锻练、旱冰场健身活动、吃农家养心饭、体验野外烧烤露营的山地经济是本区域最典型特色。这里的水果、蔬菜不打药,不施化肥,是名副其实的绿色食品。

三、可行性分析

(一)必要性

1.产业发展带动,是建设美丽乡村,助民增收奔小康的需要

农业产业发展,山地旅游是富民兴村的产业,瓮安需要通过旅游产业的发展带动美丽乡村建设,增加村民收入,全面建设小康家庭、小康社会。通过旗杆坡高山花海山地旅游的发展,形成典型的示范效应,带动农村社会经济的发展。

2.提升替代传统产业,保护水源地的需要

旗杆坡高山花海基地地处瓮安县水源地--梅花堰水库上游,对水环境的要求高。当前瓮安的产业主要是粗放型的资源工业,随着全球环保要求的提高,淘汰污染落后产能政策的实施,煤炭、磷矿等工业产业产值大幅下降,效益一般。特别是对水环境造成威胁,需要进行替代。通过旅游业这一“无烟工业”的发展,替代传统的粗放型资源工业的发展,既提高经济效益,又提高环境效益。

3.弘扬和保护瓮安民俗文化的需要

瓮安民俗有自己的特点,目前基本没有展示和整理,不利于民族文化的传承发展。通过山地旅游业,就可以有目的、有意识地进行整理保护和利用。

(二)可行性

1、区位交通优势明显,市场条件好,可进入性强。

从旗杆坡高山花海基地区位看,该地地处永和镇、猴场镇、雍阳办事处三镇交界地带,有水泥公路直接与瓮安城区相连,距瓮安县城中心6.5公里,距绕县城高速通道1.9公里。连接广东、广西的马瓮高速已建成通车,连接省城贵阳的贵瓮高速、连接重庆的道瓮高速、连接湖南、四川的江瓮高速均在20##年12月建成通车,马瓮铁路、江界河长江航运码头已申报立项兴建。毗邻的猴场镇是4A级旅游景区,是贵州省“5个100”小城镇建设之一,该镇距离旗杆坡高山花海基地之间车程在25分钟左右,旅游区的可进入性较强。从宏观旅游地理位置看,本旅游区发展旅游业的区位优势显著,可以借助多层次、高密度的旅游交通网络充分发展山地旅游业。

2、生态资源相对丰富,有较大吸引力

旗杆坡高山花海基地海拔800米—1380米,一年四季空气清新,可谓天然氧吧,春、夏、秋季凉风爽爽,冬季白雪皑皑、银装素裹;周围30公里环境无污染,是人们夏天休闲、避暑、赏花的理想游玩地。主要种植有精品水果(苹果桃)⑥1058亩,金银花200亩,阳荷50亩,意寒酥50亩,菊花10亩,薰衣草50亩,蒲公英50亩,杜鹃花50亩,草坪100亩,土庄绣线菊100亩,已初步形成规模花海。

本区域属高山丘陵地貌,山势绵延起伏,无沟壑峡谷,地势平缓,品农家仙桃、观高山花海、野外山地自行车锻练、旱冰场健身活动、吃农家养心饭、体验野外烧烤露营的山地经济是本区域最典型特色。这里的水果、蔬菜不打药,不施化肥,是名副其实的绿色食品。这一切对城市居民有较大的山地旅游吸引力。

3、上级政府部门重视和支持

随着旅游的经济效益和关联效益的突显,瓮安县、永和镇有关政府部门对山地旅游发展给予了更多的政策支持和经济支持。在制定全县经济发展时将旅游业提到战略高度,提出“旅游兴县”的指导思想。此次,瓮安县将旗杆坡高山花海基地作为山地旅游开发试点,投入50万资金;永和镇将旗杆坡高山花海基地作为全县农业产业化暨山地乡村旅游发展的观摩亮点,投入30万资金支持旗杆坡高山花海基地建设,有县、镇政府的重点扶持,旗杆坡高山花海基地必然将获得巨大的发展空间。

4、旅游规划已经制定

通过紧张的野外考察,旅游规划专家充分挖掘了旗杆坡高山花海基地的社会文化与自然内涵,设计了较为全面的方案,制定了《瓮安旗杆坡高山花海基地山地旅游概念性规划》,为今后的发展提供了可靠的技术支持。

5、管理体制较先进

旗杆坡高山花海基地旅游管理,一开始就设计了公司+产业+基地的模式,体现了政府主导,企业自主经营,更体现了市场主体的原则,调动了方方面面的积极性,管理体制的安排较科学合理。

总之,旗杆坡高山花海基地有条件、有能力发展好山地旅游业,实现农业与旅游业的结合,农民、农村与农业旅游业的结合,优化产业结构,提升当地文明水平,旗杆坡高山花海基地山地旅游业会成为兴村富民的重要产业,为社会主义美丽乡村建设做出表率和示范。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益,本项目是可行的。

四、项目发展总体定位

(一)战略定位

近  期:生态休闲、三农乐园

中远期:以山地风情为特色、以农业产业化、度假、休闲、娱乐为主体的综合旅游地

(二)战略品牌

精品苹果桃、养心菜保健特制食品农家乐、高山花海、野外自行车锻练、旱冰滑行健身、野外露营烧烤。

(三)旅游形象定位

品人间仙桃——精品苹果桃(主要用于夏季)

观高山花海——(常年使用)

(四)目标市场定位

依托贵阳、遵义、黔南、黔东南、铜仁、安顺、毕节、重庆、广西等周边城镇居民的自驾游市场;吸引分流来瓮安的游客市场;利用特色专题旅游产品拓展省内外专项旅游市场。

五、规划项目布局

根据旅游资源的地域组合结构、类型结构、开发利用方向,旗杆坡高山花海旅游总体布局采取“一桃、一花、一路、一场、一菜、一园” 格局,形成多元鼎立格局。

(一)“一桃”:即旗杆坡精品苹果桃

规划形象为“品人间仙桃、到桃源人家”

功能定位:以三农体验、山果采摘为主题的乡村劳动体验区。

(二)“一花”:即桃花、金银花、阳荷、意寒酥、菊花、薰衣草、蒲公英、杜鹃花、草坪、土庄绣线菊等花海。

规划形象:“观高山花海、赏诗情画意”

功能定位:以花海观光、绿色幽境为主题的动感区

(三)“一路”:即旗杆坡野外山地自行车路

规划形象为“野外飞奔、挑战极限”

功能定位:以体育锻炼、趣味娱乐为主题的激情之旅区。

(四)、“一场”:即旗杆坡野外山地旱冰场

规划形象为“山地行走、游戏人生”

功能定位:以强健体能、山地嬉戏为主题的悠然之旅区。

(五)、“一菜”:即养心菜专制保健食品

规划形象为“回归自然、养心长寿”

功能定位:以健康保健、吃养心菜、品养心酒、喝养心茶为主题的乡愁原生态农家餐饮区。

(六)、“一园”:即旗杆坡野外露营烧烤园

规划形象为“昼闻小吃香、夜宿花果山”

功能定位:以野外休闲、体验自然为主题的悠然南山区。

六、建设内容

旗杆坡高山花海基地立足以生态开发为基础,以创造优美的自然环境、生产优质的绿色农产品为宗旨,走农业观光、农村休闲渡假之路。在旗杆坡高山花海山地旅游项目的选择和设计上充分考虑了山地运动、生态农业和旅游的有机结合。园区规划项目有:花卉建设、旱冰场、山地自行车行道、烧烤园、儿童乐园、观赏园、采摘园等,充分调动游客的积极性和互动性,使久居城市的人回归自然,体味品农家仙桃、观高山花海、野外运动、吃农家养心饭的乐趣,体验野外烧烤露营的自然乐趣的理想度假园区,也是学校进行“寓教于游,寓教于乐”的科普教育理想之地。”

1、花海建设区:建设面积1848亩,主要种植精品水果-苹果桃1058亩,金银花200亩,阳荷50亩,意寒酥50亩,菊花10亩,薰衣草50亩,蒲公英50亩,杜鹃花50亩,草坪100亩,土庄绣线菊100亩。

2、旱冰场:在园区内建设1200平方米的旱冰场,提供旱冰设备,让游客享受滑旱冰的刺激和乐趣。

3、山地自行车运动场:在园区四周开辟长3000米,宽4米的环园区道路。让体育爱好者体验山地飞奔的激情。

4、烧烤区:在园区内建设面积1500平方米的烧烤区,搭建简易农家小屋,让游客体验野外小吃飘香的乐趣。

5、儿童乐园:园中建儿童乐园,在环境优美的树林中的儿童乐园设有小朋友们喜爱的火车快快跑、弹跳蹦蹦床、开心小木马等多项游乐设施,安装滑梯、摇篮、秋千、组合训练器、单(双)杠等10余种娱乐健身器材,还有摸鱼池、吊床、露营帐篷等,伴着悠扬的童乐,骑着心爱的小木马,为小朋友们提供尽情玩要的场所。

6、观赏园:利用每种花开季节的不同,引导游客观赏花海,使游客身临其境,感受真切的田园风光和自然生机。

7、采摘园:在园区内种植苹果桃、金银花、阳荷、意寒酥、菊花、薰衣草、蒲公英、杜鹃花、草坪、土庄绣线菊等果树和花卉优良品种,保证四节有花、全年有果,为旅客提供优良品种的水果,让游客充分体验劳动过程,自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程,并购买乡村旅游产品,推动乡村经济发展。

8、基础设施:

(1)大门门户标志,建设面积50m2,总投资:150万元;

(2)游客接待中心,建设面积3000m2,总投资:500万元;

(3)生产用房建设面积1000m2,总投资:200万元;

(4)旅游道路交通建设建设面积12000m2,总投资:200万元;

(5)导游标识系统建设面积100m2,总投资:20万元;

(6)停车场:建设面积3000m2,总投资:100万元;

(7)水源建设建设面积1000m3,总投资:180万元;

七、环境保护

(一)现状分析

旗杆坡高山花海基地位于梅花堰水库的上游,是梅花堰水库的水源地之一,周围植被良好,促展空间大。

(二)旅游业发展环境保护对策措施

旗杆坡高山花海基地旅游环境保护应以可持续发展理论为指导,走出一条以防为主,以治为辅的新路。

1、大力宣传,提高居民和游客的环保意识和素质;

2、用科学的手段和技术进行防治;

3、用法制(包括乡规民约)的约束来达到长久的治理;

八、投资估算及资金筹措

(一)近期投资估算

旗杆坡高山花海基地近期旅游开发建设投入估算;见表1:

表1:近期旅游项目投入估算(单位:m2、万元)

以上近期投资总额中需要加上不可预见的投入,按项目投入的10%计算,另需要180万元。近期总投资为1980万元。

(二)资金筹措

自筹资金+银行贷款+政府扶持+招商引资+资本市场融资

九、效益评价

(一)经济效益

营业利润:近中远期期末年利润为200、400、1200万元。估计6年左右可以收回投资。

(二)生态效益

1、保护生物多样性,保护森林生态系统和自然景观。

2、保护水源,净化山地,打造梅花堰水库的洁净水源地。

3、保护森林植被。

(三)社会效益

1、扩大就业面。预计到20##年可安置150人直接参与旅游,到20##年可安置约350人,到20##年,安置约750人。为周边居民提供了就业机会。

2、扶贫。有利于增加山地居民的收入。

3、保护传统的农村生活、生产方式,对延续传统历史文化起到重要作用。

十、结论和建议

从对旗杆坡高山花海基地山地旅游的分析来看,该项目的前景较好,符合产业结构调整的政策和环境保护的要求,是建设社会主义美丽乡村的重要举措,定会成为瓮安山地旅游的示范,有利于实施可持续发展战略。本项目投资风险小,各种效益较好,实施单位有能力落实,能有效带动本地的就业和收入的提高,带动社会经济的全面发展。

从项目本身来看,该项目指导思想明确,设计科学,技术可行,预算合理,预期效益较好,符合项目立项的规范和要求。建议尽快立项建设。 

 

第二篇:香港金山矿业集团有限公司旅游项目可行性报告

香港金山矿业集团有限公司 旅游项目可行性报告

香港金山矿业集团有限公司旅游项目开发可行性报告

金山矿业项目部

王 洋

(内部文献)

金山矿业项目部 第 1 页 2013-4-3

香港金山矿业集团有限公司 旅游项目可行性报告

目 录

1、前言??????????????????????????????4

2、开发优势????????????????????????????5

2.1、得天独厚的地理位置????????????????????5

2.2、四季分明的气候条件????????????????????5

2.3、形态各异的产业格局????????????????????5

2.4、影响非凡的旅游品牌????????????????????5

2.5、不可估量的潜在价值????????????????????5

3、项目介绍????????????????????????????5

3.1、项目概况?????????????????????????5

3.1.1、项目名称??????????????????????5

3.1.2、开发单位??????????????????????5

3.1.3、建设地址??????????????????????5

3.1.4、合作方式??????????????????????5

3.1.5、旅游区规划示意图??????????????????5

3.2、一期工程开发项目?????????????????????6

3.2.1、工业旅游??????????????????????6

3.2.2、商务酒店??????????????????????6

3.2.3、主题婚礼??????????????????????6

3.2.4、亮金鱼港??????????????????????6

3.2.5、特色活动??????????????????????6

3.3、改扩建工程????????????????????????6

3.4、运营方式?????????????????????????6

3.4.1、一站式旅游?????????????????????6

3.4.2、地区性合作游????????????????????6

3.4.3、区域性旅游?????????????????????7

3.4.4、创新式旅游?????????????????????7

3.5、建设周期?????????????????????????7

3.6、运营周期?????????????????????????7

3.7、销售策略?????????????????????????7

3.7.1、宣传促销??????????????????????7 金山矿业项目部 第 2 页 2013-4-3

香港金山矿业集团有限公司 旅游项目可行性报告

3.7.2、合作推广??????????????????????7

3.8、项目投资预算???????????????????????7

3.8.1、一期工程??????????????????????7

3.8.2、改扩建工程?????????????????????7

3.8.3、长远发展??????????????????????8

4、市场分析与效益预测???????????????????????8

4.1、市场分析?????????????????????????8

4.1.1、市场定位??????????????????????8

4.1.2、客源市场??????????????????????8

4.1.3、市场需求??????????????????????8

4.2、效益预测?????????????????????????8

4.3、投资回收期????????????????????????9

5、社会效益评估??????????????????????????9

5.1、对国民经济的作用?????????????????????9

5.2、劳动就业机会预测?????????????????????9

5.3、保障的投资收益??????????????????????9

5.4、发展地区公益事业?????????????????????9

5.5、可持续项目开发??????????????????????10

6、项目开发需求与扶持???????????????????????10

6.1、准入审批?????????????????????????10

6.2、财资税务?????????????????????????10

6.3、政策扶持?????????????????????????10

6.4、其他需求?????????????????????????11

7、利益分享????????????????????????????11

7.1、政府回报?????????????????????????11

7.2、社会受益?????????????????????????11

8、可行性研究结论?????????????????????????12

金山矿业项目部 第 3 页 2013-4-3

香港金山矿业集团有限公司 旅游项目可行性报告

香港金山矿业集团有限公司

旅游项目开发可行性报告

1、前言

香港金山矿业集团有限公司成立于20xx年11月7日,注册资金1千万美元元,下设沈阳、开封、无锡、郑州、中山、苏州等多个分公司。公司主要从事黄金矿山投资,资源开发,黄金采、选、冶、炼,拥有高素质的地、测、采、选、冶等专业技术和优秀管理人员。公司内部管理科学规范,外部经营稳步提升,市场前景宽广无限。公司本着“诚信、务实、创新、高效”的经营理念,坚持“集约经营,规范管理;高效率运作,低成本扩张;平稳式过渡,滚动式发展”的方针,使公司向更高更广阔的市场迈进。

旅游业作为世界上最大的产业,随着时代发展,人们用于旅游上的消费占收入的三分之一,21世纪是世界旅游业高速发展的世纪,尤其是发展中国家,旅游业作为带动地区发展加速腾飞的朝阳产业,如能有效开发,合理利用,必将拥有国内外广阔的客源市场和发展空间。香港金山矿业集团有限公司盘点自身优势,整合有利地域条件,将工业发展与慈善公益事业融入旅游活动中,致力于开发以生态为本,福泽于民,资源共享,营造新颖、脱俗的独具东北特色的品牌旅游项目—“清原亮金沟休闲旅游渡假风景区”,并针对项目开发做出如下分析报告:

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2、开发优势

根据前期项目规划所掌握的资料与信息,开发项目具备的优势有:

2.1、得天独厚的地理位置

沈吉高速与国道202线为项目开发提供了便捷的交通环境。项目开发地周边天然植被葱郁茂盛,跌宕起伏的山势,非凡脱俗的景致,又因依附金山石佛宗教旅游圣地,结合当地宗教旅游文化发展,项目开发更具魅力。

2.2、四季分明的气候条件

南北气候的差异使得旅游项目在不同运营周期能够为游客推出各具特色的旅游产品和体验。

2.3、形态各异的产业格局

清原地区林业覆盖面广,土质肥沃,相关产业发展迅速,工农业生产更是前景无限,合理的产业分布形成了形态各异的产业格局,不仅能使项目运营产生连带的产业效应,更能为地区旅游资源共享提供合理的网络链接。

2.4、影响非凡的旅游品牌

中国北方第一漂“红河峡谷漂流”系清原县、抚顺市乃至辽宁省的旅游品牌,夏季日平均接待游客可达2万人次。享誉东北的清原南口前“金山石佛”宗教圣地,进入旅游高峰期更是香火鼎盛,客源不断。非凡的品牌影响力,都能为本旅游项目提供宽广的客源市场和产业影响作用。

2.5、不可估量的潜在价值

项目开发不仅带动了地方发展,开辟崭新的旅游线路,更能为地区第三产业加快整合提速助力。如能将各种有利条件有效加以利用,游客在体验不同种类旅游活动的同时,企业间资源亦能合理共享,互通有无,和谐共赢,以开放性的端口回馈社会,受益大众。

3、项目介绍

3.1项目概况

3.1.1、项目名称:清原亮金沟休闲旅游渡假风景区项目(暂定)

3.1.2、开发单位:香港金山矿业集团有限公司

3.1.3、建设地址:辽宁省抚顺市清原满族自治县南口前镇王家堡村

3.1.4、合作方式:合资、合作、独资均可

3.1.5、旅游区规划示意图(图3.1.5-1)

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3.2、一期工程开发项目

3.2.1、工业旅游(推荐星际★★★★★)

提供给游客完善的工业园区游览产品,包括金山矿业展览馆、金矿洞实地参观及淘金体验活动(注:淘金体验活动所获均归游客所有,因亮金沟金矿含金品位极高,此淘金活动极具体验价值和旅游吸引力)。

3.2.2、商务酒店(推荐星际★★★★★)

商务酒店内一层设展览馆和高级宴会大厅,可供500人同时就餐,承接各种重大会议、拍卖、庆典活动,并配有文艺演出和东北二人转等特色节目,游客在了解企业文化同时亦可享受各种特色佳肴;二层—三层设高档客房,可同时容纳500人住宿。此外,亮金沟山上搭建复古式的山村情侣木屋,为情侣提供温馨、浪漫的蜜月渡假住宿场所。

3.2.3、亮金渔港(推荐星际★★★★★)

向游客提供可供欣赏和垂钓的特色亮金渔港活动体验场地,渔港附近设有观赏区、垂钓区及休息区。游客可自备渔具或租用景区提供的垂钓用具,景区除收取垂钓费用外,垂钓所获均归游客所有。

3.2.4、主题婚礼(推荐星际★★★★★)

与各大婚庆公司、婚纱摄影店合作承办旅游风景区主题婚礼活动,景区内设有摄影专用的草坪、室内外背景等,并承接各类宴会庆典。

3.2.5、特色活动

承接各类聚会活动与策划,如车友会、同学会、老乡会、鹊桥会、生日会等,向游客提供不同聚会新颖的服务与活动体验。

3.3、改扩建工程

公司会根据发展需要对景区进行改扩修、增设旅游项目工程建设,针对不合理建筑或需增设功能设施进行统一规划,并按游客反馈信息及需求增加游乐项目。

3.4运营方式

3.4.1、一站式旅游

是指将亮金沟休闲旅游渡假风景区项目中各项旅游活动优化组合后,以量化配比的方式销售给游客的旅游产品。其形式为,游客进入景区后产生的一系列旅游活动与消费过程。

3.4.2、地区性合作游

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是指按地域性将周边比较知名的,并且符合旅游线路要求的工厂和园区纳入合作范畴,形成工业旅游带,提供给旅游者不同身心体验感受的工业旅游产品。

3.4.3、区域性旅游

是指按地域性将周边可被利用的旅游景区优化组合,形成多种形式、不同种类,并符合来自不同区域游客需求的旅游产品。

3.4.4、创新式旅游

是指按公司不同发展阶段,资源重组后形成的旅游产品。例如,慈善公益游、技术交流游及产业推广游等。

3.5、建设周期

基础设施建设—预计6-7个月,动工时间拟定为4—10月份;改扩建工程—预计2-3个月,动工时间视项目运营状况而定。

3.6、运营周期

根据项目开发所处的内外部环境和自然条件,旅游项目将实行全年性运营。

3.7、销售策略

3.7.1、宣传促销

根据项目不同发展阶段的需求,制定合理有效的宣传促销方案。宣传促销的媒介有—媒体广播;报刊杂志;互联网站;手机短信;广告传单;电话推销等。

3.7.2、代理推广

借助可利用的资源载体,扩大合作空间,建立代理推广促销模式。代理推广的媒介有—新、老客户;旅行社;子分公司;投资合作伙伴;公司会员等。

3.7.3、市场开发

按照不同年龄、职业及地域性客源划分市场资源带,按比例对不同类别的客源类型进行组织开发。

3.8、项目投资预算

根据项目不同的周期建设,投资预算分为以下几个阶段:

3.8.1、一期工程

办理相关手续、项目规划设计、前期宣传促销、景区基础设施建设、附属配套设备及人力资源配置产生的费用预计4千万元人民币。

3.8.2、改扩建工程

改扩建工程,新建旅游活动场地建设、园区规模扩大及道路修善工作所产生的费用,预计3千万元人民币。

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3.8.3、长远发展

在开发旅游项目的基础上,与周边地区企事业单位保持长期合作关系,依托旅游项目促进其他产业发展,并致力投资公益、农业、教育等事业,以回馈社会、奉献爱心的理念感召有识之士与我们共同发展。该阶段根据实际情况进行相应的投资预算。

4、市场分析与效益预测

4.1、市场分析

4.1.1、市场定位

随着经济发展,人民生活水平的提高,外出旅游已成为人们追求生活质量、满足精神需求的时尚。旅游活动在日益升温的旅游热潮中,越来越受到欢迎。并且在东北老工业基地开发集工业与休闲渡假于一体的旅游项目具有相当长远的意义,其发展前途更是宽广无限。

4.1.2、客源市场

首先,工业旅游独特的产品形态更可以吸引不同年龄、职业的人群和同类开发团队及从事矿山开发事业单位前来考察学习。在工业旅游的基础上推出的休闲渡假游使得本项目形态更加饱满,内容更加丰富。其次,清原满族自治县有闻名遐迩的中国北方第一漂—“红河峡谷漂流”旅游品牌,周边其他的风景旅游区更是数不胜数,如“金山石佛圣地”、“夏湖风景区”等旅游地为开发工业旅游客源市场提供了连带渠道。第三,香港金山矿业集团有限公司拥有外地多个子分公司,同步的客户、合作商客源市场开发更是不可估量。第四,潜在的、慕名而来的旅游者同样是我们重要的客源类型。

4.1.3、市场需求

根据项目规划前对市场环境做出的一系列调查显示,青少年团体不仅对工业旅游具有较高的兴趣,更想借此机会掌握课本中学不到的实践知识。此外,不同年龄段客源和消费群体对项目中所推出的活动及旅游产品都有相当的认同感和吸引力。按市场需求比率大致分为,青少年市场占25%;旅行社客源占30%;相关企事业单位占15%;投资商占15%;内部客源占10%;其他客源市场占5%。

4.2、效益预测

直接经济效益。开发清原亮金沟休闲旅游渡假风景区经济效益相当可观,一期项目完成后,可创年收益:

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表4.2-1

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表4.2-2

4.3、投资回收期

项目全部建成后,当年可回收投资3千万人民币,按每年平均增长15%计算,不到五年就可收回全部投资。

5、社会效益评估

5.1、对国民经济的作用

集工业、休闲渡假为一身旅游项目的建成,将有力促进清原县交通、通讯、建筑、商业、餐饮、农业等相关产业发展,加快乡镇新农村现代化建设步伐,加强对外经济、文化交流,提高城镇对外开放水平,提升行业整体服务水平,促进县城“双文明”建设,对扩大清原影响、树立工业旅游形象具有重要的社会意义。

5.2、劳动就业机会预测

项目建成,可为本地提供近千个劳动就业机会,按旅游现代化服务标准要求,本项目就业人员需具有较高的素质,将带动本地劳动力素质的提高。此外,由于项目对其它行业的带动作用,也将间接地为社会提供更多的就业机会。

5.3、保障的投资收益

项目发展的高级阶段将为社会大众开放更多理财产品,依托金山矿业独有的实力与影响力,在不断开拓创新的同时,建立平稳良性的投资理财渠道,为每一位投资者、合作伙伴及企事业单位提供最为可靠的投资收益平台。

5.4、发展地区公益事业

金山矿业公司将根据项目运营不同阶段的收益水平,支持地区公益事业的发展,投入一定的资金扶持贫困学生、白血病儿童及需要帮助的社会群体。让更多人参与到该项事业当中来,并形成以旅游为核心的慈善公益平台。

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5.5、可持续项目开发

金山矿业公司将结合运营发展状况,利用当地独有资源,不断开发具市场前景的产品项目,例如,建设矿泉水厂、山野菜加工、药材种植、农副产品外销等。

6、项目开发需求与扶持

6.1、准入审批

辽政发〔1999〕43号文件规定,采取多种形式鼓励各种经济成份参与当地其他旅游业的开发建设。积极探索旅游业多渠道投融资方式,扩大地方旅游业利用外资规模,培育和发展多元化的投资主体。支持旅游优势企业通过申请发行股票、债券等直接融资手段,吸纳海内外资金发展旅游业。

香港金山矿业集团有限公司以合资、合作为投资方式对旅游项目进行开发建设,符合政策鼓励与帮扶对象要求,本公司将依据辽宁省旅游产业发展总体规划,按旅游开发申办程序操作,希望省、市、县旅游主管部门给予评价意见,降低市场准入门槛,放宽项目审批的相关政策要求。

6.2、财资税务

辽政发〔1999〕43号文件规定,省和旅游重点市的财政每年要安排一定数额的旅游促销经费,支持开拓旅游市场,并力争逐年增长;国有大型企业以存量资产兴办旅游企业,自开业之日起,报经主管税务机关批准,可免征企业所得税一年,第二至第三年,经同级财政部门批准,企业所得税可全部或部分返还旅游企业。旅游企业安置下岗、失业人员符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字〔1994〕001号)?规定条件的,可享受减税、免税待遇。

由于开发建设旅游项目前期投入资金数额巨大,经营过程中会存在一定的风险和不可抗力的隐患,后期改扩建工程更需要庞大的资金周转,希望政府与旅游主管部门在税收政策上延长免税时限至5年。

6.3、政策扶持

国家政策规定,对旅游产品开发予以政策扶持。凡符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》?(国家计委令第6号)规定的大型旅游资源综合开发项目、重大旅游渡假项目和专项旅游项目,均纳入土地利用总体规划,在建设用地的审批方面给予政策扶持。对外商投资企业在荒山、荒坡、荒滩、荒水进行开发,投资年限在10年以上的旅游项目,其缴纳的土地出让金可全部用于区金山矿业项目部 第 10 页 2013-4-3

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域内旅游设施建设。省级以上旅游度假区内土地出让金等有偿使用费,除上缴中央财政部分外,其余全部留给旅游度假区用于基础设施建设。

因旅游项目开发建设地座落于香港金山矿业集团有限公司矿区所在地山脚下,同属清原南口前镇王家堡,金矿开采年限可达50年以上,在保证运营旅游项目的实体30年不变为限,计划内使用土地:一期工程规划用地80亩,约合53000平方米、林地需60亩,约合40000平方米;二期工程规划用地60亩,约合40000平方米、林地需60约合40000平方米。因项目开发地涉及占用农耕良田、森林土地等资源,需政府出面与当地资源享有者进行交涉,其他规划用地给予相应的扶持与宽限(详细的数据待项目立项后再做补充说明)。

6.4、其他需求

除政府文件提及的扶持政策外,希望政府与旅游主管部门在项目宣传上给予支持,如登载政府网站新闻信息,以政府名义邀请媒体对项目进行广告促销宣传等;道路交通方面,希望政府在旅游高峰期能调动适当交警队伍对道路交通进行疏导,并树立针对该旅游项目的交通指南;建议政府出资对景区周边道路进行修建、绿化、靓化。

7、利益分享

除旅游项目经营成本与计划内投资外,公司将每年营业利润的60%-70%作为回报政府与社会之用,具体用途如下:

7.1政府回报

资助地方水利、农业、教育及道路建设;设定政府旅游票价(20%优惠)、餐旅招待费用(30%优惠或全免)、单体活动费用(40%优惠);5年税务减免时限过后,以当年净利润50%与当地政府利润分成。

7.2社会受益

5年内,公司将每年投入10%的营业利润开展社会公益慈善事业,5年后,将提高到20%,加大慈善公益事业的投入力度;运营期间,建立工业、旅游实践培训基地,公司会与各大专业院校签订协议,为社会定向培养高素质的职业技术人才,为毕业生提供宽广的就业平台,并向社会提供更多个就业岗位;建立无风险的旅游理财基金,根据当时经济发展状况向社会推出回报率高的理财产品。

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8、可行性研究结论

以上测算和研究结果表明,本项目具有良好的投资环境和发展条件,从项目地点、功能、标准、市场需求以及经济、社会效益来看,开发本项目都是必要和可行的。

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