监督检查自查情况报告

质量技术监督局：

为迎接贵局20xx年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照《关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知》吉质监认函（2012）270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下：

一、 遵守法律法规、诚信检测活动

1.1、 我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法

人证书编号为号，有效期为：自至

1.2、 资质认定证书编号为号，有效期为：至。

1.3、 我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、

土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查

编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单、共计17份，固

定声源报告单共计10分.报告中检测项目为：。全部在认定

核准范围内。

1.4、 我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到

了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测

报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告

单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。

1.5、 我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽

查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

1.6、 我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽

查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

1.7、 我单位非常重视客户的申诉和投诉。建立了客户申诉和投诉

的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改进措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监督机制，督促我们不断地改进工作。

二、 完善管理体系建设，保障检测质量安全。

2.1 我站按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合

我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。具体包括：修订了《质量手册》、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。

2.2 我站最高管理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证

机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构；手册在4.1.4岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。

2.3 我站于年月份，组织人员参加了 组织的环境监测人员技

术考核，共计26人取得上岗资格证。项目包括：等，满足了岗位要求。有效日期为：

2.4 我站按检测项目的检测依据配臵了检测仪器。全部强制检

定仪器按检定计划检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查计划，并由仪器设备管理员按计划实施。本年度，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测项目1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为；电子天平检定期为2013.3.31。

2.5 检测依法和判定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站

指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函

[2012]196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。

2.6 我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全满足实验要求。

样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。

2.7 我站建立了抽样、采样程序文件，规范了样品的管理工作，

但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有样品流转单，样品交接记录不规范，采样记录中环境条件描述简单、采样位臵描述不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中加入了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单

共计10分，样品没有交接记录，标识有效。

2.8 记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年，

满足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位臵描述不具体。

2.9 我站以重新编制了监测报告管理程序，规范了检测报告的

编制。编制了检测报告发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描述。

2.10 我站制室内部质量控制计划，到目前为止参加了通化市监

测中心站组织的二个项目的能力验证实验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有20xx年质控计划，有实施记录表，有质控有效性评价表 ，有效地开展了内部质量控制；查实验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好；参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发项目为，检测结果分别为

mg/L符合能力验证要求。

2.11 为保证检验结果的可靠性，我站任命了二名监督员（通过

了省合格评定委员会的考核），对检测的关键的环节进行有效监督。本年度，监督数量较少，监督部门不全。抽查监督记录。有监督员任命文件，查监督记录号，开展有效的监督工作。

2.12 为保证实验室质量体系运行符合准则要求，体系文件的要

求在工作中得到有效贯彻，我站每年组织一次内审工作。20xx年的内审工作中，没有开展对管理层的审核。内审检查表中审核记录描述不具体。内审记录较齐全。

2.13 管理评审是现实质量方针和质量目标的适宜性、充分性、

有效性和效率的保证。全站人员对管理评审认识不够，20xx年度，管理评审输入报告不全，内容简单。

2.14 为达到客户要求，并对自身的技术能力是否能够满足客户

的要求进行必要评审，我站制定了合同评审程序，并对重大的合同进行评审。查合同评审记录。抽查记录编号为。按规定的要求对大型监测活动的合同内容开展了合同评审。

2.15 查不符合记录，和跟踪验证记录表。编号为对不符合进行

了有效跟踪。

特此报告

 

第二篇：自查自纠情况报告

山煤国际能源集团朔州有限公司

关于贯彻落实《中国共 产 党党员领导干部 廉洁从政若干准则》的自查自纠情况报告

集团公司纪委：

集团公司纪委《关于开展<中国共 产 党党员领导干部廉洁从政若干准则>贯彻执行情况专项检查的实施方案》的通知下发以来，我公司党政高度重视，从宣传、组织学习、制度建立等方面认真组织，坚决落实，取得了一定成效。现就贯彻落实情况汇报如下：

一、贯彻落实《廉政准则》情况

（一）及时传达文件精神，营造贯彻落实《廉政准则》的良好氛围。

一是于20xx年x月x日召开党员干部大会，组织大家认真学习了《中国共 产 党党员领导干部廉洁从政若干准则》全文，重点对八条规定逐一讲解，会上要求中层以上干部，特别是党员领导干部要高度重视，把《廉政准则》贯穿于自身工作之中，并要求各分管领导要及时组织分管科室人员进行广泛宣传和学习。

二是各班子成员先后于4月x日分别组织科室全体人员进行了学习。

三是加强警示教育。为把学习、贯彻与警示教育相结合，我们利用党员干部大会等时机，在会议室播放了典型案例。通过警示教育，对提高自我拒腐防变能力起到较好作用。

（二）加强日常监督。为确保公司上下风清气正，我公司从党员领导干部内部抓起，坚持重大事项报告制度，完善了党员领导干部廉政档案，把党员领导干部执行党内监督各项制度和《廉政准则》情况纳入领导干部年度民主生活会自我剖析的重要内容。

（三）切实开展专项治理活动。按照集团公司纪委要求，我们对照《廉政准则》“八个严禁”和“52个不准”进行了认真的自查。经自查，无一例违规收受礼金、违规多占和买卖住房、利用职权谋取不正当利益行为。

（四）认真落实相关制度规定，完善了相关配套制度及规范性文件。针对原有的工作制度中存在具体操作中不科学及不完善情况进行了修订，修改后的制度与原有制度相比，从制度分类上更加条理化，从内容上更加完善，更加突出了党风廉政建设及相关行政效能建设、责任追究、重大事项报告等制度。

（五）党员领导干部对照《廉政准则》认真开展自查自纠。

按照晋煤出纪发（20xx）14号文件要求，公司党支部在传达文件精神后，要求公司班子成员对照《廉政准则》认真开展自查，总的自查情况是：

在执行《廉政准则》第一条至第八条禁令共52个不准中，均无一例违反禁令所规定的禁止性行为。具体体现在三个方面：一是首先管好自己，没有因为自己的小利损害国家利益的行为，没有利用职权经商办企业、公款私用等行为，没有利用手中权利任用干部，严肃选拨任用干部纪律；二是管好身边的人；三是管好下属，无一例违反52个不准行为发生。

二、在贯彻落实《廉政准则》中存在不足

从总的情况看，朔州公司在贯彻执行《廉政准则》中党员领导干部都能够严于律己，在原则上没有任何违反纪律的行为，但在总体推进全局工作中离《廉政准则》的要求还有一定的距离，主要存在：

一是存在面对八条禁令规定，在具体工作中存在瞻前顾后的思想，在工作中习惯性做法多，开拓性做法少，眼前考虑多，长远考虑少，总的看创新工作思维不多。

二是在日常工作中党员领导干部存在重结果，轻作风现象，具体体现在具体工作落实上，与领导的下属之间把落实工作结果看得太重，对完成工作过程较忽视，因此，在监督下属情况上有点脱节，以致于在处理党群关系中因为工作热情不够、工作责任心不强、工作方式简单等工作作风问题导致群众不理解现象。

三、下一步努力方向

一是加强宣传和学习，提高公司党员干部整体水平。把《廉政准则》贯彻落实到每个人，每个工作环节，提高服务水平和质量。

二是要进一步振奋精神，保持积极进取的心态。学习和发扬我党长期以来的不屈不挠，顽强坚持，决不放弃，决不抛弃、信念坚毅，以奋发向上的精神，在廉洁从政的道路上把各项工作做得更好，更出色。

特此报告。

中共山煤国际能源集团朔州有限公司支部委员会

二〇20xx年x月x日