内控缺陷整改情况统计表

填报说明：1.将自查发现的内控缺陷按销售环节分类填写，“自查发现内控缺陷”一栏简要填写内控缺陷的基本情况。

2.“整改措施”一栏填写针对内控缺陷采取的整改措施，其中“修订完善制度规定”一栏填写通过修订完善制度规定提高内控水平的情况；“改造升级信息系统”一栏填写通过改造升级信息系统提高内控水平的情况。

3.“整改完成情况”一栏填写违法违规问题是否已经整改完毕，如尚未整改完毕，要说明整改完成时限。