20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03 一、审核目的

1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求；

2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；

3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。

二、审核时间

时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据

GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011；公司管理手册及相关文件。 四、审核范围

1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：

党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。

2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组

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