差 旅 费 报 销 单
单位(或部门): 年 月 日
单位负责人: 分管财务负责人: 经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
第一联:单位存档备查,财务部门填写:共报销差旅费 元。
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
第二联:为“差旅费报销单”的附件,连同差旅费原始凭证一起入账装订。
武汉理工大学长途差旅费报销单
附单据 张
单位 出差日期 年 月 日至 年 月 日 共 天 报销日期 年 月 日
核审: 出差单位主管签字: 报销人:
请按边框裁切
臻美置业差旅费报销单报销部门年月日附单据张部门审核财务审核领导审核臻美置业差旅费报销单报销部门年月日附单据张部门审核财务审核领导审…
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