仓库管理规划

仓库管理规划报告

一、仓储规划:

1.1. 仓储规划分为以下几个仓位:

电子仓(PCB板,电子材料),五金、线材仓(线材,USB,螺丝),包材仓(外壳,贴纸,纸箱),化学品仓(胶水,锡条,酒精等),耗材仓,虚拟仓(只有帐目,实物在SMT车间),成品仓

1.2. 物料要分区放置,分类放置,明确标识,使物料易进仓,易出仓,易搬运,易盘点,易识别和检查,有扩充的弹性和潜能。

1.3. 仓储物料应遵循先进先出的原则,以确保在库存物料品质。

1.4.对环保和非环保材料有明显的标识,绝对避免两类物质的混杂。

1.5. 库存物料应进行循环盘点。

二、物料申购:

2.1.公司所有生产用原材料由PMC依工单数量开具申购单,按单申购物料。同时申购单注明物料需求到货日期。

2.2.办公用品及常用耗材由使用部门在每月x日预算并填写下月需求物品的申购单。

2.3.生产辅料由仓库依安全库存及材料采购前置时间填写申购单。

2.4.申购的物料超交期,仓库或PMC须及时跟催采购。

三、物料入库:

3.1.物料收料:

3.1.1.原则上按采购单要求的交货日期收货(特殊情况除外)

3.1.2.要求供应商将所有物料按季度在外箱的标识按季度以不同颜色进行区分(可贴

一个有颜色的标签,或物料标签用不同的背景颜色。

3.1.3.由于我们是按单申购物料,所以所有物料的标签除标明品名规格外,增加标注

工单号。

3.1.4.收料时核对符合上述要求方可收料。若无异常则在送货单上签名确认,同时开

具《材料入库单》,并签名确认,盖上《收货未验专用章》登记后将送货单交与品管,通知品管检验。于每天实时将收料情况录入相关电脑文档中。

3.2.物料入库:

3.2.1.仓管员在接到品管检验结果后,若品管判定不合格拒收,则依据判定将物料放

入不合格区做退货处理,并及时跟催采购进行退料补货;若判定接收或特采,则将待检区对应物料归类放置,并将收料数量登录于对应“物料卡”上,并做好进销存帐目。特采物料需有明显的特采标识。

3.2.2.若供应商来料属现金付款物料,则需品检会同生产部门检验合格后仓管方可签

收送货单。

3.2.3.非仓管人员不得以任何理由签收供应商送货单。特殊情况下,也只能打收条,

事后让仓管补签送货单,且须和仓管做好交接工作。

3.2.4.生产辅料如胶水,锡线,锡条等入库时需在单品外包装依入库次序编号后登记

好再入仓。

3.2.5.供应商所送备品依实数入帐并备注清楚是备品入库。

3.2.6.成品入库依工单号点收,做到日清日结。

四、备料:

4.1.依据PMC生产排程,实行提前备料作业,有欠料的及时跟催采购。

4.2.AI、插件,组装车间及工单实数备料(同物料外箱标识工单号一致),SMT二极管、三极管、IC类依工单ONE BY ONE备料,SMT贴片电阻、贴片电容实行发整盘料倒扣帐方式,查虚拟仓车间实物不够工单数时发一整盘物料。(依车间实际情况可备双套料)

4.3.备好的物料需标识清楚工单,数量及领料部门等。

4.4.仓库备料依照先进先出原则。

五、物料出库

5.1.仓库实行仓管员将物料送到产线的发料方式,生产部门应固定人员与仓库员进行物料交接,并在发料单签名确认。(固定发料时间:上午8:-10:00;下午13:30-15:30;晚上18:30-19:30)

5.2.若是委外加工,须有PMC提供的《外发加工单》,仓管按外发加工流程作业。

5.3.用料部门由于某种因素,造成损耗,不良高于规定标准,前往仓库要求补料,需填写书面的补料申请单经相关人员批准后方可到领仓库补料。

5.4.生产辅料发料,生产部门需以旧换新,如烙铁头等,如是锡、胶水等有编号的物品时仓管员需登记好旧物品的编号和对换的新物品编号。

5.5.其他类辅料如清洁用品、办公用品等,依各部门月底填写的申购单数量,当物品入仓时即时通知各部门领出,仓库只走帐目,不进行仓储。实行定期定额发放。

5.6.不良品退料补货:

5.6.1. 退料汇总:生产部门将不良物料分类汇总后,填写《退料单》,注明所退物料品名、规格、数量,签字确认后,送至品管部IQC。(固定退料时间:一周一次)

5.6.2. 品质鉴定:品管检验后,将不良品按厂商和不良原因分类,在《退料单》上注明应退厂商物料品名、规格、数量和不良原因,然后签字确认。

5.6.3. 退料:生产部门将分类好的物料连同《退料单》送至仓库,仓管根据《退料单》上所注明的分类数量,经清点无误后,分别放置于不良品区,在《退料单》上签字确 认,及时写出需退物料明细,注明签退厂商、品名、规格、数量及不良原因给采购, 通知采购安排退货,并补回相应数量的退货物料。

5.6.4. 补货:生产部门因为不良品退料需要补货,应补开《领料单》,注明退料补货及物料名称、规格、数量,经部门主管签核后领取物料。

5.7. 报废物料处理

5.7.1.物料报废须生产部门填写报废申请,注明申请报废物料品名、规格、数量、

报废原因等,送至品检部确认,报批准,经厂长签核,依签核后之报废明

细对物料进行处理。

5.7.2.对于可变卖的报废品,在变卖时需有行政,财务,仓管三方在场方可售卖。

5.8.成品出库

5.8.1.仓库根据业务部的《发货通知单》发货,发货时填写《货品销售清单》;

5.8.2.仓库根据《生产计划》的规定时间要求,对未能按时入库的货品及时通知生产

部主管和业务部,以便相关部门针对问题及时进行生产调整;

5.8.3.仓库根据业务部的要求,对需要收取现金的货品,在《货品销售清单》上分别

加盖“现金支付”和“货到付款”印章。(“现金支付”印章用于本公司人员送货单据,“货到付款”用于货运公司代送货单据)。

六、盘点

6.1每月的25日(遇假期则提前到最后一个工作日),仓库对库存货品进行一次彻底的清盘,核对仓库帐目与实际货品是否相符,并填写《盘点表》;

6.2仓库对盘点数据与帐目数据有差异的物料填写《损益表》,财务部编制《纠正与

预防措施要求书》。找出损益原则,提出解决方案;

6.3财务部负责对仓库盘点过程的监督、核查。

报告人:熊务生 20xx年x月x日

 

第二篇:仓库管理规定

仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章 仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

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