河源助学之旅活动方案

一、 活动主题

河源助学之旅活动方案

二、 活动时间

20xx年x月x日(周六)至15日（周日）

三、 活动目的

建立客户沟通平台及良好的客户关系，提高客户忠诚度及服务附加值

四、 活动地点

河源

五、 活动对象

JEEP车系（限15辆）

六、 活动内容及行程安排

活动行程路线：

第1天（周六） 东莞——河源

▲ 08：00—08：30 集合签到，发放物料（饮用水、车贴、对讲机等）

▲ 08：30—09：00 发车仪式（主办方领导讲话，活动领队讲解注意事项） ▲ 09：00—12：00 抵达河源

▲ 12：00—13：00午餐，品尝东江客家菜

▲ 13：00—17：00 前往万绿湖参观游览（乘船游湖、镜花缘、水上娱乐中心） ▲ 17：00—18：00 晚餐，品尝丰盛客家菜（互动小游戏）

▲ 18：00—20：00 入住万绿湖东方国际酒店（五星，河源最高档的酒店）

▲ 20：00后 自由活动（可驱车前往市区观赏亚洲第一高音乐喷泉，或酒店内自由活动，游泳，健身，KTV，康体等娱乐休闲活动，费用自理）

第2天（周日） 河源——东莞

▲ 08：00—09：00 办理退房手续，在酒店一楼享用高标准自助早餐

▲ 09：00—11：00 前往希望（贫困）小学，进行与留守儿童进行互动活动及爱心捐赠（替换其它活动）

▲ 11：00—13：00 前往苏家围，公社食堂品尝农家午宴（八仙桌）

▲ 13：00—14：00 苏家围游览观光

▲ 14：00后 驱车返回东莞，结束本次自驾之旅

七、 活动准备

领航车（旅行社安排一台车）、维修保养车（申请629）、售后工作人员一名（请郑经理安排）、备用电池、拖车绳、过江龙、机油、备用油箱、逆变器、轮胎保护系统、前挡防雨剂、备用电瓶、保险丝、千斤顶、修理工具（以上工具由售后部准备）及各种药品（策划部准备）

八、费用预算

1、活动费用（餐费、路费、住宿费等）：

2、客户所产生的所以费用自理(XXX元/人)

3、捐赠费用：

4、不可预计费用：1000元

共计： 元

九、人员安排

策划部：1人，活动统筹、对外协调

售 后：1人 ，紧急抢修、协助策划部人员进行现场协调

客服部：客户邀约及报名(以短信、电话通知客户)

领航人员：1人，带路(旅行社工作人员)

 

第二篇：ERP工作流程

工作流程

制进货单(恒硕查找是和前峰一样//迪康和爱世达以前是同一个供应商.):收到送货单(看单上是否有仓管签名,如没有要让他

---制进货单---进销存管理---采购管理子

系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在 ---选供应商(查找以供应商名的第一个大写字母查) ---供应商单号---在采购单别下选择查找相应单别---选择后看上面的数量是否和送们签了名才可报简)货单上一样(如系统里的数量比送货单上的少,就再另起一行再做一个.如果系统里的数量比送货单上的少,而系统里又只有一个相应单别可选(有时是采购忘记审了,就要去采购管理子系统下的录入采购单里找一下),如没有就得问问采购那多出来的是否是做零星进货单.如果系统里的数量比送货单上的多,就可以把它改成送货单上的数量)---写上备注(订单正常进 ---在单上记录进货单号---保存---取消---查询---第二格条件处录入自己刚才记录的单号---确定---双击出来相应内容---打印---签名(要写上日期和时间交给品管 货)零星进货单(收到的送货单数量比订单多要问采购是否走零星进

---采购管理子系统---录入

进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25号之前不用改,25号之后改到下个月) ---选供应商(查找以供应商名的第一个大写字母查) ---供应商单号---在品名处直接录入品名---填写数量---备注(订单超交,收费,订单号…..)记单号----打印签字后和物料进货单一起交给品管. 化,如果是,就做零星进化单): 进销存管理

审进货单:进货单据流回我手---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---查询相应单号对其进行审核----看进货单上所需签名人员是否都签好名.如没有找相关人员签名----进化单红联和送货单红联+另任意一联装订在一起(财务) ----蓝联(采购)----黄联(自己).(红联单据每周一交给财务) 调拔单(零星和货物进货的调拔单一样,可做在一起):(我打出来的进货单经所有人审核\签字后单上验收那栏比进货数少即出现不良品制调 ----进销存管理----货存管理子系统----录入调拔单----查找(不用搜所直接确定) ----选最后一比双击出来----撒审----更改----改日期---直接录入品号---改调拔数量---改仓名(来料不良品仓) ---保存审核(无需打印) 拔单)

退回验退件:(整披货都要退的)进销存管理----采购管理子系---退回验退件---新增---选供应商---改验退日期----数量是否一至---改日期----保存---查询---打印(自己无需签字)---交给仓管---流回后无需再走系统 统

销货单(做的时候要看清是货物销货还是海外配件,海外配件只针对配

---进销存管理---销售管理子

系统---录入销货单---新增---销货单别---时间---客户编号(总部)---看看内容是否一至---打印后无需签字交给生管(仓管) ---流回后审核---白(客户) ---红(财务) ---黄(自己) 件,不是成品.):生产给来出货通知单后

收货单上有备品制增品入库单: 进销存管理---存货管理子系统---录入库交易单里制,备注:免费赠品入库,单号…..打印出来自己签名后交给仓管…生管..部们主管签字, :仓管交给我们(不良品记录单)我们跟椐上面要退的货制退货单(先在存货管理子系统下的库存明细表中查找是否有相应的

---进销存管理----采购管理子系统---录

入退货单---选单别---新增---改时间---选供应商---选部门编号---在进货单别处查找相应内容选最近一比做---改数量---改仓库名称(来料不良仓) ---记录单号---保存---取消----查找打印出来无需签字交给给你不良品记录单的人---流回后审核----白联(供应商---红(财务) ---蓝(采购) ----黄(自己) 不良数,如没有要问清怎么回事)

生产领料单/生产补料单: (我们先审核仓管再发料)审核

---工单/委外系统---录入领料单)(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)---在仓库字样上方签上自己的名字+审字. ---红(财务) ---黄(自己) (我们先审核仓管再发料)审核(进销存管理--销货管理子系统--录入库存交易单里审. 在仓库字样上方签上自己的名字+审字. --红(财务) --黄(自己)看单上是否有财物签字(生产管理如没有就退回给他本人(马小兵)//

样品领料/样品入库/其它入库；我们先审核仓管再发

--销货管理子系统--录入库存交易单里审. 在仓

库字样上方签上自己的名字+审字. --红(财务) --黄(自己) 看单上料(进销存管理

是否有财物签字如没有就退回给他本人(马小兵)

委外领料单( 委外做的所产生的不良要退给他们返工是打委外领料单的): 生产管理----工单/委外系统----录入领料单(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.

来料不良退:仓管实物确定后再审核(生产管理----工单/委外系统----录入退料单(特别注意仓位一定是来料不良仓审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.红(财务)蓝(采购)黄(自己)白(供应商)

余料退库单: 仓管实物确定后再审核(生产管理----工单/委外系统----录入领料单(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.

制程不良退:(进销存管理----销货管理子系统----录入库存交易单里查找打印.无需签字.(注意:仓位是报费仓.是电子审核‘‘http://192.168.1.11/efnet”进行审核.)

给财务小英的单据有:物料进货单…..零星进货……赠品入库……委外进货单…..委外进货单….物料退货单…..零星退货单……验退件退回单….销货单…海外配件

给财务山燕的单据有:生产领料……生产入库……生产退料……余料入库……余料退库……其它领料……其它入库……样品领料……样品入库……来料不良….生产补料单

每月盘点在进销存管理----销售管理子系统----库存明

细表----直接查询----导出excel再打印出来

委外进货供应商有:蛮泰…绅美..敏杰..联特..银峰..创迪..进货单别以5120开头.

盘盈(亏)单:进销存管理…存货管理子系统…录入库存交易单…单别+部门编号+人员编号+单据日期(问财务是做在那一天)+直接录入品名.+数量+备注(盘盈数)+审核无需打印

每月25号都要把手上的单全盘一下,每周交给财务的单据自己都要再审一次看有没有没审到的.

我们自己领料:每月10~15号可申购.向前台要申购单,交给啊宝签字

我们打印：进货单。。。。销货单。。。退货单