票房工作流程与实际应用

1.岗前：一般提前十分钟(遇黄金周，开业，节日提前半小时)到达票房，为一天工作做准备。到达后先在签到表上签到，检查着装、仪容、仪表、正确佩戴工牌。在领班处领取但前的备用金，空白票，所需票据，清理检查清楚后在相应表格处确认签字，将票，款，办公用品放入专用收银袋中。领取当班收银点钥匙。

在领班的组织下做好岗前十分钟：按照标准礼仪站姿，按次序排队，认真学习上级传达的知识，听从上级安排。与领班一起对前一日工作进行总结，发扬做的正确的，积极改正做的不对的。并对当日工作打气加油，大声喊出我们的口号：收银快速准确，尽显换了高效率。

在这些准备工作完成后，进入当班收银点：首先打扫工作区的卫生，然后打开电脑，打印机，麦克风等设备，检查无故障后，按规定安装空白票和色带，准备就绪后，自我鼓励加油，等待游客光临。

2.岗中：当顾客光临售票窗口时，应以“三先五会”来礼貌待客，礼仪站姿或坐姿，微笑很重要。语气平和的回答顾客的疑问，如“您好，欢迎光临欢乐谷”“先生、小姐，我们的门票XXX元一张，请问您需要几张？”耐心的回答顾客的疑问“先生、小姐，我们的票务政策是：小朋友未达到1.10米---免票，小朋友达到1.10米但未达到1.40米的半票，小朋友达到1.40米就血药全票了；老人65岁以下的全票，达到65岁单未达到70岁的半票，达到70岁的就免票了，年龄我们是按照身份证为准，必须本人使用，在闸口处检查的。”细心提醒顾客当日检修项目“先生、小姐，今天我们有以下项目是全天检修的. . . . . .其他项目是照常开放的”一般在下午五点左右提醒游客“您好，为确保游客安全，有些项目5：30-7：00结束，请您掌握好时间游玩”

收款时要双手接过钞票，并当顾客的面将票据点清，同时熟练的识别真假抄，快速的将票和找的零钱准备好，做到唱收唱付，并在顾客面前一一点清，双手递给顾客。“先生、小姐，X张门票一共XXX元，收您XXX元，找你XXX元，这里是您的门票1、2、3. . . . . .，清点好您的钱和票，祝您玩得开心”如遇到顾客使用假钞，必须委婉的谢绝顾客“先生、小姐，这张钱有点问题，请您换一张好嘛？”当然，在整个过程中我们必须保持微笑并友善待客，无论是遇见任何情况，我们都的微笑待客。不能于游客发生口角，冲突。遇到情况不要慌张，能处理的，按规定处理，不能处理的及时通知领班或上级领导处理。

3.离岗时：清点好票据，钱款（整钱扎把），填写好票据，正确提交售票系统。收拾好工作区域，打扫卫生，整理好工作用品，正确关闭售票系统、电脑和打印机，关闭电源开关，

检查安全设备，排除安全隐患。如为交接班，需清点好个人票据，钱款（整钱扎把），填写好票据，正确提交售票系统，将多余零钞换兑换给下一班。

通知保安押款，在保安护送下回到票房，将余下的空白票，备用金退还给领班，并于领班核对当日销售，在领班确认无误签字后，在相应的表格处签字。在保安护送下将款项送到票务收银室交款处，将票据交与收银员核查签字后，将规定的一联放入交款袋中，一联交与收银员，一联带回票房交与领班。交回当班收银点钥匙。结束工作，在签到表上签离。

4.离岗后：只要我们身穿工服或在园区行走，都要保持好我们的形象，随手对园区清洁，顾客需要帮助时，积极主动。做好“六员一体”。

团体票房的工作流程于散客票房的工作流程基本相同，不同处，在于团体票房的票价及折扣是根据市场部的协议，合同为准。不同时间段，针对不同的合作商有不同的票价和折扣，这就需要售票员当日对当日的政策认真阅读和执行，保持清晰的头脑和高度的精神集中，并做好各种团票的报表表格，需要其他部门签字确认的及时签字确认。其他的岗前，岗中，离岗时，离岗后同散客票房。

闸口补票的基本工作流程也于散客票房相同，不同处，在顾客进行补票时，要对各种票种应补的差价，团票政策清楚、明确。这更需要收银员保持清晰的头脑和高度的精神集中，当然一般顾客去补票窗口都不是很高兴，那这就更考验收银员的耐心。

当然在工作中也会遇到不顺，但对于顾客我们应做到：尊重每一个顾客，面带自然微笑，精神饱满，心平气和，语音适中，双目正视对方，有问必答，耐心解释，礼貌用语使用普通话，对顾客不得有抱怨情绪，乐于接受顾客的意见、建议、批评和投诉，勤动脑筋，多想办法，沉着冷静，妥善处理突发事件，把顾客的每一个抱怨与不满都当成鞭策我们不断前进与提高的动力，永远真诚服务。

 

第二篇：收银主管工作流程

收银主管工作流程

1. 执行总监工作指令，向其负责并报告工作。负责收银员、夜审的日常管理工作，做好本部门各项工作的组织、指挥和协调，保证结帐收款工作有条不紊、准备及时。

2. 到岗后审查夜审交班日志，核对总台及各营业点#5@p联号使用情况、预收款收据联号使用情况，及时处理夜审、日审发现的问题。对于不能解决的问题及时上报。

3. 每日核查锦江VIP卡在外包单位消费情况，核查前台上门散客销售情况。

4. 负责核对当月发生网络公司订房销售情况。

5. 检查、控制、处理各项收费的折扣、优惠及冲帐、调整等帐务处理，并审核相关的报表。

6. 负责每月会议消费情况及统计工作，及时处理和汇报各种逃帐和疑难问题。

7. 定期或不定期抽查各点备用周转金。每日备足零钱，方便收银员换取，每天统计未开#5@p情况并负责各营业点#5@p代开、补开手续等情况。

8. 每天了解各点发生的事情，协调与各部门的关系。

9. 根据工作需要和财务制度的要求，不定期调整收银员的岗位，安排好收银员的班次。

10. 负责收银点电脑操作的内部设置根据人员安排和调动增减操作员

的权限，组织人员及时设立电脑应收帐户和永久帐户及餐饮菜单的归类和录入。

11. 负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋升、调职和奖励的资料。

12. 协助计财部做好应收帐和营业收入帐。

13. 做好安全保卫和环境工作，抓好班组文明建设。