二○##年ISO质量体系认证年度监督

志华建筑公司汇报材料

1.      现行版本

ZHH/SC01-2000 A/0，十九个要素，以及相关对应工作程序

2.      质量方针：

科学规范管理：科学管理方法，规范化的施工。

优质高效服务：重点体现对顾客的满意度。

安全文明施工：保证质量的前提。

持续改进创新：坚持不断的改革进取，企业才能有活力，有发展后劲。

3.      质量目标：

1.       合格工程率：100%

2.       优良工程率：70%

Ø 民政：优良，规划夺双杯

Ø 警犬：优良

Ø 哈西：合格

Ø 基地：优良

4.      质量体系的建立

Ø  行政组织机构的建立

Ø  质量组织机构的建立

董事长→总经理→总工程师（管理者代表）→质检科→质检员

Ø  管理者代表、内审员、质量检查员的任命

Ø  管理职责的建立

²  管理者代表：

1)            负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行；

2)            定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核；

3)            负责向公司总经理报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审；

4)            负责内部工作所需资源，任命审核组长，选择审核员，向公司管理评审会议报告质量体系运行情况；

5)            对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖罚权；

6)            负责企业质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作。

²  总工程师

1)            对公司的工程质量负全面技术责任，督促各级与质量有关部门行使管理权，落实质量管理责任，实现质量目标；

2)            负责领导贯彻实施技术规程、施工规范、质量标准、施工方法，领导编制大型建设工程、国家和省重点工程的施工组织设计以及特殊工程施工方案，并最后审定；

3)            组织制定并领导实施公司科技发展规划和年度技术进步计划，审批新技术、新材料、新结构、新工艺的引进、开发推广并领导组织落实、审定企业方法；

4)            组织开展群众性全面质量事故处置措施；

5)            主持制订年度质量工作计划、年度优质工程规划、指导开展创优质工程和创名牌工程活动，督促各单位做好工程的回访和保修工作。

²  其他岗位

5.      实施的条件

Ø  资源的配备

² 材料、半成品、工程设备：正规厂家

² 检验、测量和试验设备：环刀、仪器检验

² 专业人员培训：强制性标准、企业标准、工商管理培训

² 计算机和软件：各部室均配微机、计经预算软件

² 项目流动资金：专向资金

² 施工设备：砼搅拌站

² 新技术、新材料：

Ø  强制要求

² 所有人员被要求执行ISO；

² 程序化管理，配备专职内审员、质检员对质量进行监督检查；

² 技术、质量管理人员的素质提高，各部门的负责人均大学毕业；

² 制订质量规划；

² 规范施工文件管理。所有项目均实行招投标，标书的制作等方面。

² 制订企业内审计划，开展质量管理评审。

6.      质量体系的落实及运行

民政救灾服务中心项目

Ø  明确质量方针

Ø  明确质量目标

Ø 

制定并落实项目部组织机构

Ø  配置资源：人员、设备、材料、流动资金。

Ø  明确工艺流程，执行工序交接制度。

² 工程投标：商务标、工程标、经济标

² 中标后，进行标书交底：施工组织设计、经济预算

² 工程测量：测量、复测、监理验收

² 技术交底、岗前培训、样板工序、交接制度、质量自检、互检、验收等

² 质量分析例会

² 坚持监理检查验收制度

Ø  质量体系运行

² 制订内审计划。九月/十月进行

² 管理评审计划、报告、纠正措施。

7.      质量体系运行成果

Ø  质量意识得到提高。

Ø  施工文件规范，档案管理科学。

Ø  认识到人才的重要，注重人才的培养。

Ø  质量明显提高。目前：优良工程率≥90%，其中：民政服务中心、训练基地被江北质量监督誉为志华最好的质量，江北目前质量第一；被省安全监督站誉为省级文明施工先进施工现场。

Ø  企业各项经营工作同时得到加强和规范。

Ø  社会信誉明显提高。

8.      质量体系运行的不足之处

Ø  记录不及时、不全面。

Ø  程序运行不规范。

Ø  职责于权限划分不明确，责权利不清。

管理者代表：黄劲松

职      位：总工程师

二○##年十二月二日

 

第二篇：5办公室管理评审汇报材料

办公室管理评审汇报材料

一、文件管理情况：

公司的文件及相关资料的管理权在办公室，文件主要包括了质量手册、公司管理制度、岗位职责、图纸、工艺、作业指导书及外来文件和国家相关法律法规及国标。本年度来，办公室对其进行了有效的控制和管理，确保各部门便用最新有效版本。我公司现有文件均已按相关规定分编成“受控”、“非受控”、“留用”、“作废”等分类，并建立相关档案。文件的编著与更改由办公室组织进行，文件的发放也建立了相关的记录，其内容包括文件的使用人及受控编号等相关信息，确保了办公室对文件的跟踪，以便于追溯。同时办公室对外来文件的接收也建立相应的记录，及时分发到相关部门。保证了外部信息及客户的要求及时准确地到达公司相关部门。

二、记录管理情况：

办公作为记录的管理部门，负责对其归档保管和使用等控制。我公司的主要记录有下列几种：会议记录、客户来访记录、客户投诉记录、培训记录、文件借阅记录、信息交流记录、数据分析记录等等。各记录必须做到客观、具体地反映事件的真实面目，记录人必须认真、客观记录，不胡编乱造，不擅自更改。记录人应签名，以便追溯责任。目前我公司记录管理基本规范。

三、人力资源及员工培训管理情况：

本年度来，我公司对各岗位人员的能力需求进行了识别，制订了岗位能力要求。公 司十分重视员工的培训工作，以不断提高全体员工的素质及相关技术和管理水平。新员工在进入公司这前需要进行相应的技能考核，考核合格方可入用。进入公司之后，首先进行规章制度及岗位职责的培训，让每一位员工在走上岗位之前就对公司的管理体系有一个明确的了解。在此以后，办公室根据实际情况及各部门提交的培训需求，编制培训计划，经管理者代表批准之后，办公室按计划组织各部门及相关人员进行各项针对性的专项培训，各项培训均由办公室负责记录。对于公司内某些重要岗位，办公室协同生产科及品技科对员工进行重点培训，培训后对员工进行考试。经考试合格发给重要岗位上岗证。从内审中可以看出，我公司的培训工作已逐渐有计划和有针对性的进行，培训工作已基本符合ISO9001—2000标准和程序文件的要求。

四、内部沟通执行情况：

良好的内部沟通使企业内部职工对质量管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次人员之间增进理解交流信息协调行动，确保质量管理体系运作有效进行。自质量管理体系运行以来，我公司一直十分注重内部各职能部门和各层次人员之间的信息沟通管理，特别是各管理人员之间的沟通，公司通过各种活动及会议等增强管理人员的团队合作意识。公司利用标语宣传公司的质量方针和目标，通过会议、宣传栏等方式向全体员工宣达公司的各项管理制度及质量分析与改进措施等情况。我公司还建立了厂长信

箱，鼓励每位员工对质量管理提出更加科学有效的建议。

五、基础设施管理情况：

今年6月份办公室搬迁到新厂房二楼，新办公室增添了各种办公设备，使办公环境

进一步改进，办公室现有的设备完全可以满足公司办工需求。

六、质量目标完成情况：

通过内审可以看出，办公室的质量目标已基本达到。通过此次内审也发现办公室还

有不足之处，不足之处我们将加以改进，争取使办公室的工作越来越完善。

办公室：林梅香 2007-08-18