20xx年预算编制解释说明(300字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.3.11

第一张表,预算编制指标

1、 收入指标,是审计部根据近三年xxx公司的收入增长情况,预测的xxx公司20xx年收入

数;

2、 变动费用指标,= 预测的变动费用 / 预测的xxx公司收入;

3、 工资薪金指标,= 预测的职工薪酬 / 预测的xxx公司收入;

4、 其他内容,详见表格中的说明。

第二张表,20xx年作业预算编制各月分配比例

该表是根据xxx公司以往年度,各月收入和费用占全年总收入和费用的比,这里给您列出来,主要是让您做参考使用。

第三张表,部门各项费用占部门总费用比例

该表是根据xxx公司以往年度,各费用项目占费用总额的比,这里列出来,主要供您对费用预算的编制进行总体的把握,不至于出现太大的偏差。

第四张表,20xx年1-10月份费用实际执行数据

该表是xxx公司20xx年1-10月份各项费用的实际支出情况,也是供您在编制和核对费用预算时做参考使用。


第二篇:20xx年部门预算编制说明 800字

黄埔区□□(单位名称)

20xx年部门预算编制说明

(示范文本)

一、单位基本情况

(一)机构设置

黄埔□□□设 个一级会计单位;下属非独立核算事业单位 个。

(二)人员情况

在职人员 人,其中:机关人员 人、非独立核算事业单位人员 人(其中:核拨 人)、编内工勤人员 人,离退休人员 人,离岗退养人员 人,经区人事局核定的临聘人员 人。

(三)商品和服务支出执行标准

在职人员办公业务费执行标准: 万元/人〃年。

本单位汽车数量 辆,交通费执行标准: 万元/辆〃年。

二、收支预算情况

本年度收入预算 万元,其中:1.一般预算 万元;2.政府性基金 万元;3.预算外资金 万元;4.上年结转、结余 万元(由于本年度尚未结束,此数为预计数,年终后以实际执行数为准批复各部门)。

本年度支出预算 万元,其中:1.基本支出 万元 ,其中:工资福利支出 万元,商品和服务支出 万元,对个人和家庭的补助 万元;2.项目支出 万元。

三、项目支出安排情况

(一)经常性专项支出 万元,主要项目如下:

1.…………………………………………;

2.…………………………………………;

3.…………………………………………。

(二)一次性专项支出 万元,主要项目如下:

1.…………………………………………;

2.…………………………………………;

3.…………………………………………。

(三)区统筹专项支出 万元,主要项目如下:

1. …………………………………………;

2. …………………………………………;

3. …………………………………………。

(四)基金专项支出 万元,主要项目如下(宣传部、残联填列)

1. …………………………………………;

2. …………………………………………;

3. …………………………………………。 :

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