杭州市发改委20xx年部门预算(1800字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.2.17

杭州市发改委20xx年部门预算

一、部门基本情况

(一)主要职能:杭州市发展和改革委员会是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划,进行统筹协调、总量平衡、结构调整,指导总体经济体制改革的市政府组成部门。

(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位4家,其中:行政单位2家、事业单位2家。具体为:杭州市发展和改革委员会、杭州市服务业促进局、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心(杭州市发改委培训中心)。

二、收支预算总体安排情况

(一)收入预算安排情况

部门收入预算9797.71万元。其中:公共财政预算资金9435.88万元,财政专户管理资金131.27万元,其他资金230.56万元。

(二)支出预算安排情况

部门支出预算9797.71万元。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出8449.94万元,教育支出110万元,社会保障和就业支出1051.60万元,医疗卫生及计划生育支出186.17万元。

2.按支出用途分类:基本支出4551.14万元,项目支出5246.57万元。

(三)财政拨款支出情况

20xx年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2449.96万元,主要用于委本级、委管市服务业促进局的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)4448.80万元,主要用于委本级、委管市服务业促进局履行职责,开展业务的支出。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)697.08万元,主要用于委属事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)492.27万元,主要用于委属事业单位履行职责,开展业务的支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)110万元,主要用于委本级、委管市服务业促进局业务培训的支出,该项经费为实行专项资金预算改革后,将专项资金中培训工作类经费纳入部门预算管理。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)967.69万元,主要用于委本级离退休人员的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)83.91万元,主要用于委属事业单位退休人员的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)46.55万元,主要用于委本级、委管市服务业促进局行政单位人员社会医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)55.83万元,主要用于委属事业单位人员医疗支出。

10.医疗卫生及计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)83.79万元,主要用于委本级、委管市服务业促进局行政单位人员社会医疗保险补助方面支出。 (四)20xx年财政拨款“三公”经费预算情况

20xx年“三公”经费预算数230.52万元,比上年下降14.96%。其中:

1.因公出国(境)经费:20xx年安排因公出国(境)费支出56万元,比上年增长3.70%,

主要用于委本级、委管市服务业促进局及委属事业单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。因公出国(境)经费增长的原因是:委下属事业单位(市信息中心)出国(境)经费预算指标不足(只有5万元),因此20xx年预算申请增加2万元经费指标所致。

2.公务接待费:20xx年安排公务接待费预算162.32万元,比上年下降13.46%。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)方面的支出。

3.公务用车购置及运行费:20xx年安排公务用车购置及运行费预算12.2万元,比上年下降58.64%。其中公务用车运行费支出12.2万元,主要用于委属事业单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。2.其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

附件:

1.20xx年市级部门收支预算总表

2.20xx年市级部门财政拨款支出预算表

3.20xx年市级部门“三公”经费财政拨款预算表


第二篇:发改委预算111 0字

发改委预算111

发改委预算111

发改委预算111

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