20xx年度人力资源预算编制说明书

一、20xx年度人力资源主要工作及与预算执行情况

1、严格执行工资总额预算

公司人力资源预算符合集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，主要经济效益指标均完成预算目标，职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。

2、员工收入同步增长

公司根据生产经营实际，每岗增加工资标准150元，提高中夜班津贴标准，有效提高了员工收入，员工工资收入平均增幅为12.17%。同时，提高了“五险一金”缴费基数，维护了员工的合法权益。

3、健全绩效考核和薪酬分配制度

公司建立了工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。

4、人才引进和人员配置

公司通过校园、网络招聘等形式招收大专以上学历学生共9人，已在市场、财务、人力资源、动力等部门上岗。一年来一线生产员工流失较多，出现了用工紧张的情况，通过组织机关人员及二三线员工

定岗，基本保证了公司生产未受影响，现公司用工总体仍趋紧张。

二、存在的问题

生产工人用工紧张，大部分员工学历偏低，缺乏高级技能人才；人员结构不合理人员，销售、研发人员比重太低，不符合“两头（市场、研发）大中间（生产）小”发展模式；人才培养和使用方式落后，缺乏科学合理的人才评价和激励约束机制，不利于人才合理使用和成长；管理和专业技术人员中，中级以上职称比重低；员工培训广度、深度不够。

三、20xx年人力资源预算指导思想

全面落实国家和集团公司人力资源工作有关要求，固地树立“人力资源是企业的第一资源”的观念，自上而下，重视人力资源工作，夯实基础。立足公司现状，建立公正公平、合理、科学的考核、晋级及薪酬和奖罚的机制，提高员工收入；加强培训，提高素质，提升能力；加强人才队伍建设，为公司长远发展提供强有力的人力资源保障。

四、20xx年人力资源预算目标：

严格执行集团公司工资总额预算指标，控制员工总数控制在525人以内，不断改善人员结构，加大研发、销售和技能人才力量，技术、研发人员要增加到30人，技能人才达到5%以上，通过各种形式，招聘引进人才，不拘一格使用人才，搭建人才成长平台，加强人才队伍建

设。在提高员工素质，提高劳动生产率和经济效益的前提下，提高员工收入水平，工资递增15%以上。

五、20xx年度人力资源预算保障措施

1、制定公司工资体系，开展定岗定编工作，实现岗位竞聘，控制员工总量。

2、建立健全公司绩效考核体系，完善考核评价办法

（1）健全管理人员考核体系。

加强对各级管理人员的考评，每月考评目标责任完成情况，和工资挂钩，任期内，出现严重失职，予以解聘。每年组织中层以上领导述职，进行民主评议，实行“末位淘汰”。

（2）不断修改完善员工工资考核办法，规范部门二次分配

制定更加科学合理的员工绩效考核办法，根据产量、质量、消耗、效益等指标，合理确定工资分配额度，推行全额计件工资制；根据劳动数量、质量、效率、劳动环境等因素，合理拉开工资收入差距，调动员工积极性；收入分配政策进一步向关键岗位和优秀人才倾斜；监督部门二次分配。

3、加快人才招聘和引进工作。

（1）通过人才招聘会、网络招聘大学毕业生，充实产品营销和技术研发队伍；通过劳动力市场、技工学校、员工介绍招聘普通工人。

（2）根据市场价位，提高新进公司高学历人才工资标准，以稳定员工队伍，留住人才,吸引人才。

4、建立人才激励机制，搭建人才成长平台

（1）创新选人、用人机制。

从普通员工到管理、技术岗位，打破一成不变的用人模式，根据知识结构、工作经验、技能水平等创新选拔管理人员和技术人员，搭建优秀人才脱颖而出的平台。做好后备人才的培养，大胆使用年轻人才，形成管理人员新老交替。

（2）建立人才激励制度。

奖励取得专项工作成绩的小组和个人。

（3）实行学历津贴、职务津贴。

（4）加强职称评审，畅通专业技术职务晋级渠道，设立职称津贴，提高技术人员参加职称评审的积极性。

5、建立规范的培训制度，加大员工培训工作的广度和深度

（1）新工培训

新工从进公司起，开始为期1周培训，内容包括司情教育、安全知识、应知应会，岗位职责或操作规程，期满考试和技能考核，合格者转正，不合格，继续培训或辞退。

（2）员工培训

组织全体操作人员培训。掌握新产品、新工艺、新标准，对挡车工、化验工、污水处理工、检验工，每年专门组织培训一次。特种作业人员参加地方政府部门培训，取得相应任职资格。

（3）取证培训

积极与咸阳市纺织服装院校及市政府有关部门沟通，采取“请

进来”的方法对员工进行染整技术取证培训，提高员工的理论知识和操作技能，参加职业技能考试，提高公司持证技能人才比例。

（4）专业技术人员培训

会计、统计等人员，除取得任职资格外，每年参加后续教育培训。工程技术人员，分次送出交流学习。

（4）管理、销售人员培训

管理人员和销售人员按期参加集团公司组织的各种专题培训班。中级以上管理人员，均参加各类职业经理人培训，取得相应资格。

（5）建立学习型组织

继续开展每月两次的干部学习，提高管理人员、政工人员、工会工作者的思想觉悟和管理水平。

（6）每周举办不合格产品警示展、召开质量分析会。

提高员工质量意识，分析质量事故，查原因，订措施。

（7）公司教育培训经费按资工总额的1.5%比例足额提取，专款专用。

6、建立工资收入增长机制

制定工资计划，坚持“两个低于”的原则，提高员工收入，工资增长不低于15%。

 

第二篇：20xx年度人力资源部工作总结

20xx年，在联社党委及理事会、主任室、监事会的坚强领导下，紧紧围绕农村信用社改革和发展的主题，紧紧围绕为基层、为经营服务的主线，切实履行部门工作职能，合理整合和配置人力资源，着力提高员工综合素质，不断强化企业管理力量和管理效能，在人员不足的情况下，统筹兼顾，合理安排，较好地完成了部门工作任务。

一、坚持把提高员工综合素质作为部门工作的重中之重，不断增强农村信用社核心竞争力。提高全辖干部员工综合素质是适应农村信用社改革和发展形势、实现可持续发展的首要措施。今年，我们始终把此项工作作为战略性举措抓在手中。

一是举办本科函授班，分别与南京农业大学、上海理工大学建立办学关系，组织集中“专升本”复习，重点提高辖内管理人员和业务骨干的文化素质，提升中坚力量的文化层次，参考人数达**人，目前已被录取**人。

二是继续抓好南京审计学院大专后续教育工作，鼓励取得大专学历证书的同志，参加后续课程的学习，目前已有**人通过了全部课程的考试，预计至20xx年元月，所有参加学习的**名同志可全部取得大专文凭。

三是紧密联系农村信用社业务经营工作的实际，注重提高一线人员基础性业务知识和基本操作技能，在拟订较为完善的年度培训计划的基础上，与各相关部门密切协作先后举办了“信贷法律知识”、“农村信用社贷款五级分类”、“微机综合上线业务”、“现金管理及出纳业务”等一系列业务培训班，为了提高培训质量，先后两次邀请南京审计学院专业教授来联社讲授，重点培训了联社领导班子成员、全辖中层管理人员及全体信贷人员，取得了较好收效。全年举办各类培训班*起**期，参训人数达***次。

四是积极鼓励干部员工在岗自学，参加各类专业技术考试，全辖年轻员工参加各类自学尉然成风，全年新取得各等级学历人员**人，新取得各级技术职称**人。

二、坚持以创建文明行业为平台，切实提高农村信用社服务质量和社会形象。20xx年我社被评为**市标兵文明单位，同时并授予省级文明行业。今年我们注重把已取得的荣誉作为抓好“三个文明”建设的起点和动力，着力提升农村信用社综合服务水平。首先以提高全辖服务质量为中心，制订了目标更高，更为完善的服务标准和要求，进一步规范从业人员的服务行为。第二切实加强文明服务的教育工作，不断增强“服务是信合人孜孜追求的永恒主题”的意识和理念。第三扎实开展“双十佳”、“青年文明号”、“群众满意农村基层站所”等一系列创建活动。做到年初有计划，创建有目标，过程有考核，将之融入各项业务工作之中。第四采取多种形式，强化优质文明成效。为了督促检查日常服务情况，我们采用明查暗访，电话查询，走访客户以及征询函等形式，全面考查客户满意度，促进服务质量的提高。第五抓细小环节，促整体质量的提高。今年下半年以来，在联社主要领导的直接安排和参与下，集中力量整治城乡网点的环境卫生工作，对城区网点进行了两次全面检查，并用摄像机进行现场拍摄，“曝光”脏、乱、差的网点和角落，同时对部分乡镇网点也进行摄像检查，有效地促进了服务环境的改观。第六狠抓客户投诉，决不姑息迁就。今后共接到客户投诉*起，涉及人员*人，都分别给予了严肃处理，其中下岗*人，处罚*人，并分别通报全辖，以警示大家。

三、坚持以建立和完善各项管理制度为抓手，促进部门管理的规范化、程序化、制度化。随着农村信用社改革进程的不断深化，尤其是法人治理结构的逐步完善和员工工资分配制度的改革，现有的相关管理规章的滞后性已显现出来，对此，我们根据省联社的工作要求，联系农村信用社法人治理结构的运行机制，在充分征询基层各层次人员以及银监部门意见的基础上，对本部门的一系列管理制度进行建立和完善，内容涉及员工假期、劳动用工、收入分配、学历职称等，使本部门现行管理制度更具科学性、时效性和针对性。

四、坚持以人为本的用人理念，不断强化中层管理队伍建设和优化员工队伍结构。

㈠、年初按照联社党委的要求，对辖内营业网点主要负责人和内勤主任进行全面综合考察，并在此基础上将考察范围延伸到相关网点的主办会计。在考察过程中，注意更新方式和内容，从个人政治素质，道德修养、工作能力、工作业绩、勤政廉洁等方面广泛听取员工意见，客观公正地对被考核对象作出评价，通过考核对*名综合考核结果出色的副职主任，提为正职使用，续聘**名内勤主任，新聘内勤主任*名。

㈡、合理整合和配置人力资源。人力资源始终是企业内部最核心、最活跃和最关键的资源。今年，我们一是针对现有员工队伍现状，进行调整组合，年内调整人员**人，其中调整信贷人员**。二是把好新招员工质量关，新招收员工**名，其中：大专学历**人，本科学历*名，保证了新生力量的质量。

㈢、进一步探索党管干部和市场化选聘人才相结合运作机制的具体操作模式。一是初步制订了《**市农村信用社后备干部选聘办法》，明确提出了今后提拔任用干部一律采用竞聘上岗的方式。二是对联社机关中层管理人员进行德、能、勤、绩、廉等方面的综合考核考评。三是探索年度基层主任、副主任综合考核考察的最新模式，拟就了“综合考核征询意见书”，将采用无记名方式，全面系统地考核评价基层网点负责同志的综合表现，不断完善科学、规范的用人机制和评价体系。

五、以全面履行部门综合职能为目标，切实做好相关工作。主要是：㈠做好正常的养老保险和医疗保险申报工作。㈡抓好妇联共青团等社团工作，年内组织全辖女职工健康检查*次。㈢足额安置市政府下达的残疾人就业计划。㈣组织全辖干部员工综合健康检查。㈤及时搞好有关网点的迁址、更名相关事宜。㈥关心离退休人员的生活，安排年度体检专项费用。

总结全年的工作，我们深感尚有许多值得改进的方面，主要是档案管理尚欠规范，员工培训工作的实际效果有待强化，对辖内相关创建工作指导不够等。

今后，我们将进一步围绕联社中心工作，不断适应改革和发展形势的要求，把握工作大局，突出工作重点，把我社的人力资源工作做的更好。