关于20xx年审计报告中存在问题的整改措施

1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。

整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于20xx年x月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井20xx年分红收益50万元未上缴国库，该款已于20xx年x月全额上缴国库。

应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于20xx年x月全额上缴国库。

2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。

整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。

3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本

金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。

整改措施：20xx年x月，因国库资金紧张，需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。

4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。

整改措施：针对该问题，局领导经过研究，已加强了人员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚，督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务，目前已进入正轨。

 

第二篇：20xx年工作总结及存在问题整改措施

**卫生院20xx年工作总结

及存在问题整改措施

我院20xx年在卫生局党组的正确领导下，通过认真学习上级相关文件精神和法律法规，在全院职工及辖区广大医务工作者的共同努力下，卫生队伍的整体素质和卫生院的各项工作均较前有了明显提高，使我院逐步步入规范化、正规化轨道。现将我院20xx年工作总结汇报如下：

1、职工的工资待遇：

我院共有职工&人，其中在职职工*人，外聘人员*人。以卫生局的绩效考核办法为依据，20xx年x月—12月份工资发放*元，20xx年x月—12月份工资发放*元，与去年同期相比工资增长66.7%。

2、基本药物采购：

我院已全部实行基本药物制度，无网下采购现象。20xx年x月—12月份采购基药*元，20xx年x月—12月份乡医基药补助款按购基药15%的比例，已全部拨付到位。20xx年x月份我院实行住院病人先诊疗后付费，受益人次*人。

3、乡医在岗培训：

20xx年x月中旬对辖区内*名乡医培训结束，并通过考试合格。

4、打击非法行医：

我院通过辖区内乡村医生，利用宣传条幅、广播、公开举报电话等多种形式，加大打击非法行医力度。20xx年x月份接到村民举报：*村有一非法行医户，我院立即报请卫生局执法科，由卫生院配合进行了及

时清理，使辖区内医疗医药市场得到有效净化。

5、新农合运行情况：

20xx年x月—12月份全院总业务收入*元，20xx年全年业务收入*万元与去年同期相比增长63%，其中20xx年新农合门诊受益人次6966人，报销补偿*元；住院受益人次*人，报销补偿*元。总计报销*元，总计报销补偿*人。

6、公共卫生服务项目：

我辖区*个社区，*处一体化卫生室，*个行政村，总人口*人。20xx年底建立了农村居民健康档案（纸质及电子）*人、*户，建档率占总人口的88%。

⑴重点人群20xx年1-12月份已管理65岁以上老年人进行了一次面对面的随访和健康评估，并下村入户为其进行免费七项体检 ⑵对慢性病人进行了4次免费体检，其中高血压*人、糖尿病*人、重症精神病人。

⑶乡医签约服务：签约了人，已完成72%。

⑷健康教育：20xx年x月—12月份开展健康教育讲座12次、咨询10次、健康影像播放6次、发放各种宣传材料数万份、更新健康教育宣传栏12次。

⑸卫生监督协管：对辖区内的*处卫生室、*处公共场所、*所学校、*处厂矿企业，共计*余家已全部建档，建档率100%。

⑹重大公共卫生项目：20xx年x月—12月份叶酸发放229人1285瓶、住院分娩申请 人、产后访视

7、存在问题及整改措施：

①新农合由于个别临床医生受到经济利益驱使，开大方、卖贵药、小病大治、挂床住院、门诊纳入住院、在患者不是第一需要的情况下，服用中药饮片；患者知情责任书个别由临床大夫代签，个别住院结算单无患者联系电话；医疗文书的书写不规范。就以上存在问题，严格按照卫生局的绩效考核办法、严格处方点评制度、工资的发放情况严格工作量与工作质量相结合的原则，从而杜绝上述现象发生。

②公共卫生服务项目，个别医务人员对公共卫生工作的重要性认识程度差，宣传力度不够，造成辖区内居民对公共卫生工作及相关知识不了解。流动人口过多，造成工作开展困难。就以上存在问题，我院加大健康教育宣传力度，利用散发宣传单、条幅、墙体宣传标语、投影、走村入户形式，对公共卫生进行宣传，提高居民的知晓率，增加居民的健康意识。

十里铺卫生院 20xx、12、30