XXXX年审计工作总结

XXXX年，在联社的正确领导下，全体信合员工紧紧围绕联社整体部署，以支持“三农”为中心，以经营效益为出发点，不懈努力，取得了存贷款稳步增长，实力增加，效益提高的良好局面。审计科在省、市联社的部署下，加大审计检查工作力度和频率，充分发挥审计监督作用，努力查错纠弊，堵塞漏洞，有效促进了我市信用社各项业务的规范、稳定、健康有序发展。现将一年来的审计工作情况总结如下：

一、审计工作概况

20xx年审计科认真学习省市联社相关规定及办法，根据省稽核处及市联社安排，结合我市实际情况，确定以序时审计为基础,专项审计为重点的工作方针，先后对我市11个信用社进行了全面的序时审计，在进行序时审计的同时，根据省、市二级联社的要求以及业务发展的需要及时组织完成专项审计12项，同时配合省联社和市联社相关部门完成相关检查工作8项。为了确保审计质量，在每次审计工作进行前都要确定重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次审计检查工作高效、及时、准确地进行。通过一年审计，共审计发现了经济案件2起,挽回经济损失24.3万元，清理出各种违规贷款782.48万元,查出了部分信用社在业务经营、内控制

度等方面存在的问题，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为,规范了各营业机构的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为**联社业务发展奠定了良好的基础。

二、 审计工作具体内容

（一）抓决算真实性审计，为经营管理目标的制定提供了决策依据。为全面掌握20xx年会计决算情况，真实反映财务状况和经营成果，20xx年x月x日，我们抽调20人分5个组对全市信用社20xx年会计决算真实性进行了审计，重点审计了存款、贷款、股金、应收应付款、各项财务收支、20xx年绩效考核、20xx年当年到期未收回贷款等的真实性并对审计查出的问题进行了整改，为20xx年经营管理目标的制定提供了决策依据。

（二）抓离任审计，为联社选拔干部提供了有价值的参考依据。20xx年x月至3月，我们结合干部调整实际，分二批，先后成立专班，对全市调整的信用社主任、副主任、会计进行了离任审计。共审计信用社主任、副主任19名，主管会计12名，重点对其任职期间的各项业务经营完成情况、责任贷款收回情况、干群关系、各项制度落实及执行力度等方面进行了审计，共审计出问题56项。在审计过程中，我们本着实事求是，客观公正的原则，真实地反映了其任职期间经营管理中的功与过、是与非，为联社选拔干部提供了有价

值的参考依据。

（三）抓绩效工资审计，确保本年绩效考核办法落到实处。20xx年x月我们组成4个审计小组对各信用社一季度的绩效工资考核和各项业务经营情况进行了审计，共计审减14个信用社绩效工资共计14297元，审增8个信用社绩效工资共计18885元，并针对审计中发现的问题及时提出了意见，保证了绩效考核办法实施的真实性。

（四）抓免责贷款审计，提高信贷员工作积极性。20xx年x月x日至20xx年x月x日，我们分5个组对全市23个信用社审报的免责贷款进行了审计，对符合免责条款的9个信用社13笔共计22万元的贷款进行了免责认定，界定了工作责任。

（五）抓任期经济责任审计，正确的评价干部任期经济责任和经营业绩。20xx年x月份我们对职满一年半以上的信用社主任、副主任进行了任期经济责任审计。共审计了4个信用社5名正副主任，审计出跨区贷款34笔，金额127.98万元、垒大户贷款48笔、金额230.8万元、以贷收息金额5.6万元、以贷盘活不良资产22.5万元等多种问题，真实反映这些信用社主任、副主任在任职期间执行上级联社各项规章制度情况，实事求是、客观公正的评价干部任期经济责任和经营业绩。

（六）抓序时审计，规范经营。为防范金融风险，促进我社

各项业务健康快速发展，自20xx年x月至20xx年x月，我们对全市11个信用社进行了全面的序时审计，对被审计信用社的执行政策情况、业务经营情况、内控制度执行情况进行了全面的审计。共审计发现了经济案件2起,挽回经济损失24.3万元,审计出垒大户等重大违规贷款16户金额395.6万元,审计出其它违规违纪现象91条,规范了我社的经营，清除了我社的风险隐患。

（七）抓强制休假审计，防范经营风险。自20xx年x月至20xx年x月，我们根据全市强制休假情况，分三批，对全市的所有参与强制休假人员进行了强制休假审计。共审计强制休假人员319人，审计面达到了应审计人员的100%。针对审计中发现的问题，下发了整改通知书，使审计中发现的问题得到了及时的整改。

（八）抓大额贷款到期未收回审计，防范信贷风险。20xx年x月，我们对全市正常科目中5万元以上的到期未收回大额贷款进行了审计，共审计了9个信用社37笔金额534万元已逾期到期贷款，分析了未收因的原因及对存在的风险进行了评估，对可能存在的信贷风险及时的进行了预警。

（九）协调配合抓审计。一年来，我们应省联社省署及市联社各时期工作安排协同省联社及市联社相关科室进行了以下相关检查工作：一是协同市联社进行了全市信用社员工行为风险排查工作；二是配合省联社进行了*********的检查；

三是配合风险科和存款科进行了春天行动及不良贷款分类台账的验收审计；四是配合我市经济侦查大队搞好各类违法贷款的外调和核对工作；五是************六是配合信贷科进行了信贷工作检查；七是配合监察科进行了*******活动检查；八是配合省联社进行了领导干部经济责任审计。通过与其它部门的合作，有效的促进了联社整体工作的开展。

三、工作中存在的问题和以后的打算

过去的一年，我们虽然做了一定的工作，取得了一定的成绩，但是也存在一些不足。一是序时审计进度有待进一步加快；二是审计力度还有待加强。

新的一年中，我们将加大审计力度，针对上年工作中的薄弱环节，加强工作的针对性，紧紧围绕联社中心工作，认真开展稽核工作，加强内控管理，控制新案发生，强化审计监督，增加审计频率，确保审计项目和审计面达到100%，同时加大查处和责任追究力度，对各类违规违纪行为严格进行处理，确保每次审计发现的违规违纪问题都能够查处和整改到位，收到实效。

总之，一年来，我社审计工作在联社领导的正确领导下，做了一定的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，较好的发挥了审计的监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我们将加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大审计力度，切实维护各项规章制度的执行和落实，为我市

信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。

 

第二篇：审计工作总结

尊敬的领导：

我叫**，20**年*月毕业于**大学**系，同年x月来**公司被分配到**厂**车间。一直到**年**月底，我从**厂借调到**审计处，至今，借调时间快满**年了。在借调期间，我在各方面都严格要求自己，认真听从处领导的安排，积极工作，努力进取，不断提高自己的综合素质和业务能力，现将借调期间的工作汇报如下：

一、转变工作方式、做好本职工作

借调之初，由于工作环境和工作方式的转变，在许多方面我都不太适应，幸好有处领导的关心与同事帮助，我很快地融入到了新的集体中。考虑到我所学的专业，处领导把我安排到了工程审计科，主要从事结算审计工作。

为了能够较快地掌握结算审计的方法，我努力学习相关知识，虚心向同事请教，并将大学所学的理论知识与实际情况相结合，工作也渐渐地进入了角色。通过一阶段的学习和实践，我逐渐掌握了工程结算审计的相关知识，如常见的工程量计算方法、定额子母的套用、相关的取费标准以及工程审计的业务流程等，工作水平有了较大的提高。

为了提高工作效率，适应公司的发展，从**年下半年起，我开始学习工程造价软件（神机妙算软件）。通过一段时间的学习，我已经熟练掌握了神机妙算软件的使用功能，并将其运用到结算审计中，为审计工作起到了很好的辅助作用。同时，我还不断总

结工作经验，与领导和同事探讨结算审计的思路和方法，将审计中发现的问题定期以审计通报的形式向公司领导反映，很大程度上提高了工作效率，个人的业务能力得到了较大的提升，工程审计的角色由辅助审计逐渐转变为主审。结算工作取得了一定的成绩：**年累计审计项目**项，审计金额**万元，审减金额**万元，借调期间的结算审计情况如下：

结算情况表

二、积极参与经济责任审计、专项审计，拓展业务范围 在工程结算审计的同时，我还参与了部分经济责任审计和专项审计。通过审计，使我开阔了视野，拓宽了思路，学到了很多新的审计知识，如：经济责任审计和专项审计的业务流程、相关的管理规定、管理制度等，对内部审计工作也有了一个较为全面的了解和认识；同时，在审计的过程中，我一直本着积极向上的心态和严谨细致的工作作风，顺利地完成了领导安排的各项任

务。在今年**月份的**专项审计中，由于工作认真，审计效果明显，还受到了处领导的表扬。借调期间我参与的经济责任审计、专项审计情况如下：

经济责任审计、专项审计情况表

三、积极配合外审工作

配合外审是审计处的一项重要工作，在借调期间，我按照处领导的安排，先后配合了集团公司对**总经理的届中审计、安全隐患治理审计以及股份公司对**的专项审计。在审计过程中，我积极配合审计组的工作，使审计组的工作能够有条不紊开展，保证了审计组圆满完成了审计任务。

四、加强学习，提升个人综合素质

在做好本职工作的同时，我主动加强业务学习并积极参加相关的业务培训，如在2****年公司推广审计信息化的时候，我便主动学习相关知识，积极参加处里组织的培训活动，通过对审计

管理信息系统的操作培训，我基本掌握了运用审计管理信息系统；在**年**月，我参加了**内审协会举办的内部审计规范培训，并取得了内部审计人员岗位资格证书；2**年**月，我参加了**造价培训班，通过努力，各科考试优良，顺利取得了**造价专业人员岗位培训合格证书。

随着近几年内部审计思想观念的转变，对审计人员的综合能力也有更高的要求，处领导经常鼓励我要多学习新知识，以适应新形势下内审工作的需求。所以，在工作之余，我充分利用个人休息时间，学习新的知识。在2****年**月，我报考了**注册建造师，并顺利通过了考试。

五、不足之处以及今后的计划

虽然在借调期间，我学到了很多知识，但是我也深刻了解到自己的业务能力还是很有限，业务水平还有待提高。在结算审计的过程中，常常遇到现场方面的问题，而自己对施工方面的知识还只停留在理论方面，缺乏现场的实际经验。另外，对财务知识的了解也不够，在进行经济责任审计和专项审计的时候，让我清楚的认识到财务知识的重要性。

总的说来，在审计处工作的**时间里，我过的很充实，工作也很开心，今后我将更加努力做好自己的本职工作，进一步加强学习，做一位优秀的审计工作者。