小金库专项治理复查总结

***关于“小金库”专项治理

复查工作总结的报告

根据***治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发***20xx年“小金库”专项治理工作三个实施方案的通知》*文件要求,我区积极安排部署,深入开展复查,加强督促检查,全面总结经验,复查工作取得了实效,现将我区专项复查总结报告如下:

一、 区领导高度重视专项复查工作,层层落实责任。 为确保此次专项复查工作顺利进行,我区成立了由我区人民政府常务副区长***任组长,区纪委副书记、区监察局局长***,区审计局局长**,区财政局局长**任副组长的领导小组,领导小组下设办公室,由我区财政局监督检查室具体负责此次专项复查工作。领导小组组长对实施方案的落实负总责,领导小组成员根据职责分工,负责相关复查事项的指导、落实,纪检、审计、财政等部门负责人负责部门工作的具体组织实施,领导小组办公室继续承担发文、行文、汇总、受理举报、上传下达等工作。全区上下统一思想认识、加强组织领导,对落实好各阶段各方面提出了具体要求,保证了专项复查工作有序开展,完成了“小金库”全面复查问

卷调查表、“小金库”全面复查工作承诺书和“小金库”全面复查报告。

二、认真学习宣传,依靠群众,鼓励举报。

我区全面学习中央、省、市及我区相关文件和精神,做好复查单位领导班子、关键岗位人员的思想道德和法律法规的教育工作,与推进党风廉政与干部队伍建设相结合,提高对“小金库”危害性和专项治理工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识,同时加大宣传力度,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,各单位负责人必须领导到位,组织到位,务求实效,及时发现和解决存在的问题,绝对不允许隐瞒,要求大家要认真对待此次复查工作,正确认识开展此项活动的重大意义。

我区“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用,公布了举报邮箱,举报由财政监督检查室主任***具体负责,确保件件有交待、事事有着落。

根据我区20xx年“小金库”治理实施方案的部署,5月x日在全区召开了专项治理工作会议,向全区***家行政、事业单位、社会团体及国有企业下发了相关文件和复查方案,并在网上公示,接受群众的举报、监督。

三、专项治理取得的成效。

按照《我区20xx年“小金库”专项治理工作三个实施方案》的要求,我区重点围绕一把手签订承诺书、建立健全长效机制、“小金库”整改问题落实三方面开展复查活动。对近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题,主要包括以假#5@p套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、 以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等作出重点复查。清查时间是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和资产。

复查对象:1、全区***家行政、事业单位

2、全区***家社会团体

3、全区***家国有及国有控股企业

四、深入开展专项治理复查工作,确保整改落实到位,巩固和扩大专项治理成果。

我区认真组织开展专项治理复查工作,结合20xx年、20xx年发现的问题深挖思想根源,进一步加强教育与监督,深入查找“小金库”产生的制度根源,加快补充完善预算管理、备用金制度的建立与健全,加强内部控制与治理,通过整改落实,坚决杜绝“自收自支”行为。自20xx年“小金

库”专项治理工作开始至今,我区已把“小金库”作为纪检监督、审计监督、财政监督的一项重要内容。对以后新发现的“小金库”,无论何时设立,均视为新设“小金库”行为,从严从重处理,要求各部门要认清形势,认认真真、扎扎实实地开展“小金库”治理活动,组织力量全面开展复查,严格承诺责任,对以往发现的“小金库”问题,在复查活动中主要检查整改措施的落实,并从思想上深入剖析产生问题的原因。要求单位领导要加强经常性的督促检查,要求财务人员加强责任意识,加强监督力度,从源头上防止“小金库”问题的再次发生。同时,将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在公示栏公开,接受群众监督。

五、建立“小金库”专项治理的长效机制。

我区根据专项治理工作中发现的涉及“小金库”问题,查找容易出现“小金库”的薄弱环节,建立健全相关管理制度,从源头上防止“小金库”问题的再次发生。同时,举一反三,用发生在身边的人和事进行教育,进一步加强思想教育,将防治“小金库”列为纪检监察工作的重要内容,使广大员工从思想上抵制“小金库”问题的发生,增强遵纪守法意识;我区根据本次“小金库”专项治理成果,健全内控体系,强化资金管理,对现行管理制度中一些不健全和不符合实际的地方,及时出台政策加以完善,从源头上堵塞“小金库”漏洞;我区将进一步完善举报制度,继续保留举报电话、

举报信箱,充分发挥广大人民群众的监督作用,促使“小金库”防治工作形成制度化、常态化、规范化。

 

第二篇:小金库专项治理工作总结

“小金库” 专项治理自查自纠报告

根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定,我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

一、 自查自纠组织实施情况

我单位于20xx年x月x日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。

20xx年x月x日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议,我单位党政领导班子,综合办公室,资金财务部,经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并

提出了具体要求,规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位,四家独立非法人单位,共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月份的年度内部例行审计报告的基础上开展,对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查,重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年x月x日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表, 20xx年x月x日至9月x日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核,并于9月x日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未

收到举报信件及电话。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作,提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,基层单位未经批准不得私自开设银行账户,对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位#5@p管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,

防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三)加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

四、 自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

二〇一〇年x月x日

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