新疆燃气集团有限公司文件职务侵占处理

新疆集团有限公司文件

新燃字【20xx】06号 签发人：

关于尉犁公司员工阿依侵占公款事件

情况的通报暨处理决定

集团各单位：

近期，集团所属尉犁子公司查获一起员工利用职务之便侵占公司燃气销售款事件，目前已报送司法机关立案侦查。 20xx年x月21-26日，集团所属子公司尉犁公司客服部员工阿依利用职务便利恶意获取会计权限密码，并修改作废账目，数次侵占公司当期经营收入款，且数额较大，已违反公司财务管理制度并触犯法律，这是继本年度三月份

发生的第二起职务侵占事件。

在集团即将深入开展规范化管理阶段，一年内发生两起相同违规事件，发人省醒。经集体研究决定，现就此事件处理决定在集团全体员工范围内予以通报。

一、 尉犁公司总经理负有直接领导责任，决定扣除其年度绩效分值20分；集团财务部负有财务系统直接领导及监管考核监督责任，决定扣除其年度绩效分值10分；集团审计监察部负有日常审计监察责任，决定扣除其年度绩效分值10分；行政综合部负有日常制度建设及推行责任，决定扣除其年度绩效分值10分；集团总经理负有全面领导及制度化推行实施责任，决定扣除其年度绩效分值20分。上述部门及直线领导人员并不得参与年度优秀员工评选活动。

二、 阿依在6天时间内获取会计权限密码并持续数次挪用公司燃气收入款，足见我公司内部控制系统之薄弱和流程监管体系中的责任漠视。

三、 基层单位财务控制管理仍然建立在粗放式管理方式中，制约流程不健全，体系不完善，管理基础十分脆弱，相关各部门监管配合不力。

四、 集团内控制度操作性不足，有效性和完整性严重缺乏。各单位实际管理工作中，有章不循或执行不到位的现象比比皆是。集团公司及其各单位忽视事前、事中的风险防范控制, 过多地偏重于补救为主的事后控制，造成内控不及

时。

五、 没有开展常态化的审计监察管理，集团审计监察部目前仅履行会计监督、复核职能，未对集团管理系统化、全流程进行审计监察，内部审计机制独立性不强、专业化程度不高，审计方法相当落后，内部控制得不到很好的保证。

此事件充分暴露出公司管理过程的诸多缺陷，集团管理流程中的各主体责任人监管失职处罚措施不到位，未建立起配套的责权制度, 监管部门核查力度不强，不按规定开展审核，各有关部门未形成有效合力，规范化的开展全流程、无断点的监督监察，尤其是考核机制的不兑现，造成“人治”现象成为管理规则。全体员工特别是各级管理者应以此为鉴，汲取经验教训，加强自我管理，切实保障集团公司经营风险控制实效显著。

一、 各单位要完善内部控制流程中的责任制，强化日常监管，配合有关部门监督工作，形成强大合力，消除不稳定因素。

二、 加强日常责任考核工作，考核程序一定要建立在合法、公正、公开的基础之上，并且落实到位。

三、 严格控制中高层管理人员工作行为，一切从小事着手，防微杜渐，为集团全体员工树立遵章守纪模范效应，同时，在集团范围内定期开展相关里程碑活动，表彰并奖励先进。

四、 针对此事件中负有监管责任的整个流程所有直线领导及单位部门进行处罚，并在集团所属范围内通报批评。

五、 集团审计部门以及各单位要结合公司实际，常态化的开展监督检查，对发现有规不依、有禁不止的违纪违规行为要严肃查处，坚决维护制度规定的严肃性。要切实发挥审计监察、行政部门的职能作用，加强对违法违纪问题的监控，一经发现违法违纪行为，要严肃查处，决不姑息迁就。同时要认真总结汲取发生违法违纪案件的教训，深入分析容易发生违法违纪问题的关键环节、关键点，有针对性地进行法纪和廉洁自律教育，并备案考察，严格监督，严格检查，防范违法违纪案件的发生。

新疆燃气集团有限公司

20xx年x月x日

主题词： 违纪 事件 处理 通报 呈报：集团董事会 新疆燃气集团有限公司 20xx年x月x日印制

 

第二篇：江麓机械集团有限公司国家职业技能鉴定所

依托企业 利用优势

科学规范地开展职业技能鉴定工作

江麓机械集团有限公司国家职业技能鉴定所

5月底正式启动鉴定培训工作。我所成立于20xx年x月，一

年多来，在省厅鉴定指导中心的指导和集团公司的重视下，在公司教育培训中心、职大、技校等单位的配合下，工作得到稳步有序的发展，共举办各级各类技工（含上岗、转岗）培训班99期，培训员工3700多人次。其中参加职业技能鉴定“应知”考试1500多人，参加“应会”考试1300多人。“应知”、“应会”考试双合格的有1100余人，双合格人员办理职业技能资格证的工作正在进行。回顾一年多来的工作，我们的做法和体会是：

一、深化认识，依托企业建所

在国有大型企业中建所，我们有一个深化认识的过程。上世纪80-xx年代初，企业有工人考核工作，但xx年代以来，由于技能鉴定职能归口转移，企业技能鉴定产生诸多不便，多年来形成工作空白，造成了职工技能等级不清、用工依据不明的矛盾，不仅影响了职工学技术的积极性，更制约了企业的竞争力。有鉴于此，在公司教育培训中心的力举下，经集团公司领导反复研究，报经上级有关部门批准，鉴定所应运而生。

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我们努力开创“依托企业、服务企业、适应市场”的鉴定工作特色。一是健全组织机构。明确了集团公司一名分管人力资源工作的副总经理任所长，指派了一名常务副所长。鉴定所挂靠公司教育培训中心，但业务独立。下设培训鉴定室和财务室，分别配备了3名专职考务管理人员和2名专职财务人员。二是组建适用的考评员队伍。与湖南科技大学联合举办了考评员培训班，由省厅职业技能鉴定指导中心专家授课，培训了59名国家职业技能鉴定考评员，之后又向省厅送培了三名高级考评员。这支队伍结构合理、门类齐全、整体素质较高。三是努力形成顺畅的工作渠道。由于本所源于企业，服务于企业，公司有技能鉴定的需求，职工有技能鉴定的积极性，给技能鉴定带来了内在动力和工作方便。从宣传教育、技术培训到考试考核等工作，成龙配套，驾轻就熟。各分厂、各子公司，主管领导高度重视，亲自负责，人事管理人员担当联络员，逐步形成了一套工作网络，使本所成立一年多，即完成了超量的鉴定工作，形成了良好的工作氛围。四是建章立制。明确了鉴定所职责及管理工作程序；制定了所长职责、培训鉴定室指南及工作人员职责，以及工作人员考核制度和财务管理制度；制定了考评员的管理和聘用制度；规范了多种考试、考核制度和多种资料归档与管理制度。还从省厅引进了专门的管理软件，将使管理工作更上一个台阶。

二、利用资源，发挥优势办所

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鉴定所办到企业，可以充分利用企业的现有资源，发挥企业的硬件和软件优势，节省办所需要的大量的人力、财力、物力，降低管理成本，做到鉴定所、企业、职工三方便、三受益。

一是节省了场地、设备。江麓集团公司技术设备先进，为了满足鉴定需要，建所前我们争取公司领导的支持，会同公司人劳、教育、设备、质量等部门的负责人，精心筛选，确定鉴定所在开展复写工作中拥有铸造、传动、电器、总装、工具、动能、表面处理等分厂和职大技校、质管部门的相关场地、设备的使用权，眼下我所有鉴定场地13000平方米，设备仪表800台份，为了搞好鉴定所对数控技工的培训鉴定，去年x月又争取公司向技校投入30多万元建成了数控模拟加工中心，不仅为公司数控技工的培训，也为鉴定提供了好的条件。同时改善了办公条件。鉴定所除了更新办公桌椅、计算机、复印机、办公室场地等其它设备均由公司无偿提供。

二是节省了人力。鉴定所从所长、副所长到所有工作人员以及近60名考评员，分别都在企业任有职务，他们无需闲养，这种用人模式不仅完全适合鉴定工作闲忙不定的状况，更是为鉴定所节省了大量的人力费用。同时，职工无需外出，而是就地参加

培训、考试，不仅工作不受影响，也减少了大量花费，很受欢迎。

三是节约了原料、材料、燃料、动力。实际操作考试，因为我们采取与企业设备、生产经营产品、与生产场地相结合，“一

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个愿打，一个愿挨”，鉴定所无需支付设备，原材料等费用，企业因与产品加工挂钩而无需额外增加费用，工人考试加工的产品仍然可以部分计算工时，由于“三方便，三得益”，大家反映，这样的事何乐而不为。

三、严格管理，讲求信誉兴所

市场经济，讲求的是信誉，经营的是品牌。在鉴定工作中，我们严格按照职业技能鉴定标准和省厅指导中心的要求来运用，靠质量和信誉求生存，图拓展，为企业和职工服好务。

一是宣传动员，靠政策调动积极性。鉴定所筹建之初，通过集团公司领导专题会议，研究制定了《江麓集团有限公司20xx年职业技能鉴定实施方案》，并以公司名义先后召开了二级单位主管职工教育的领导和职教专干会议，通过层层动员，广泛宣传发动，做好组织申报、培训、备考等各项工作。鉴定所编印了宣传资料5000份，比较系统地宣传了职业技能鉴定的意义、方法、程序及相关的政策规定。与此同时，公司内部电视、广播、报刊等媒体也紧密配合，先后播、刊稿50多篇，为鉴定工作的开展营造了浓烈的舆论氛围。在宣传发动、组织实施中，着重讲清技能高低在用工、分配与改制中的政策，激励职工学技术的积极性。同时为了鼓励职工参加职业技能鉴定，公司还制定了系列的优惠措施，规定凡符合要求的鉴定对象，在规定期限内申请鉴定的，可免交培训费、鉴定费和#b@2费，教材费公司负担50%，鉴定合

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格人员还可享受相应待遇。由于宣传到位，政策到位，不仅公司4000多名技术工人中，95%的人员已申报或正在申报培训鉴定手续，而且学技术的积极性空前高涨。

二是严格标准，靠公平公正取信。为了严格标准，对“应知”的鉴定，我们采取先培训、后鉴定的办法。20xx年x月到7月，我们对车、铣、钳、焊、铸造等工种共计1500多人，分初、中、高三个等级举办了23期职业技能鉴定理论知识培训班，聘请的教师都是职大技校专业教师。对操作的鉴定，凡是通用性工种岗采取统一命题、统一时间考试、统一检测标准的方法，特殊的岗位，则采取结合生产及岗位命题，按职业、岗位、等级分期分批进行操作技能的方法鉴定。

为了公平公正，对“应知”的鉴定，考前将试卷送到省厅鉴定中心审定，批准后统一印刷，按考室装袋密封，连同原卷和试卷答案交公司保卫部门统一保管，做到了高度的保密。考前一天，鉴定所召开监考人员、工作人员会议，重申监考人员须知，并要求监考人员严格考场纪律。由于组织严密，工作到位，在20xx年x月进行的一次规模较大（参考1066人）的理论考试中，没有出现任何差错。省、市鉴定中心的领导、考评员、质量督查员亲临考场进行了督查指导，对我们的组织工作、考风、考纪给予了高度评价。对操作的鉴定，属申报中、高级技能人员，还要增加现场答辩考核这一环节。为了严格执行“实际操作考试”的制

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度，每场考试之前，鉴定所都要召集考评员会，布置工作，提出要求，哪怕是监考多次的考评员也是如此。并且对每一个考生都要单独填写一张评分表，每张评分表都得有两个以上考评员和检测员签名，几次规模较大的技能鉴定同“应知”考试一样，都邀请了省、市鉴定中心领导及指派的专家进行现场指导。

一年多来，我们不仅为江麓集团有限公司提供了优质的服务，形成了良好的影响，同时，其作用还辐射到周边十几个企业和院校，来进行技能鉴定的外部学院职工达300余人，产生了良好的社会效果。

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