办公用品管理制度

一、总则

1、为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2、办公用品由人事行政部集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

3、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列。

二、办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月x日前需填写《办公用品申报表》提报下月办公用品领用计划，部门负责人、分管副总经理审签后报人事行政部。对非易耗性办公用品需注明申报原因，以备人事行政部核查。

2、行政部文员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报月度办公用品采购计划，经行政主管、分管副总经理审签后报总经理审批。经批准后交人事行政部文员统一购买。

3、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

4、各部门若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

5、月度办公用品使用定额由上月x日—下月x日为一个周期。

三、办公用品采购

1、办公用品实行定期计划、集中采购、及时供应，由人事行政部统一采购。

2、人事行政部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品价格表，把握好办公用品的市场行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

3、根据比价后的办公用品价格，编制办公用品采购预算，经行政主管、分管副总经理审签后报总经理审批。

4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

5、各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。

6、急用现买零散性采购实行双人采购制度。

四、办公用品入库

1、由供应商送来选购的办公用品后，由人事行政部组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。

2、人事行政部根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。

3、人事行政部每月x日前对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

五、办公用品分发领用

1、人事行政部建立办公用品领用台账，对易耗性办公用品，各部门凭《办公用品申报表》办理领用，领取人为部门办公用品申请人。但对非易耗性办公用品必须是使用人前来领取并登记需，填写《员工办公用品发放表》，以明确保管责任。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由人事行政部统一调换或回收。

3、非易耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需

品须经部门主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。

4、非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。

6、机器耗材（配件）管理

（1） 耗材、配件由人事行政部统一申请，各部门办理领用同办公用品。

（2）计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到人事行政部办理领用手续，并将已坏配件归还人事行政部。

（3）对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知人事行政部；同时人事行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

（4）人事行政部对以上机器耗材（配件）单独建立台帐进行管理。

六、办公用品管理

1、人事行政部对办公用品的使用情况建立月度报表，反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。

2、使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

3、公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 4、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核中扣除分。

5、员工应自觉爱护各类办公用品，如有损坏照价赔付。

6、对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

7、办公用品（价格在20元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

七、附则

本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

 

第二篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

1. 总则

1.1 为加强集团各部门、各公司办公用品的管理，规范办公用品的适用范围、分类、管理、采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、避免浪费，达到合理管理、节约使用的目的，特制定本办法。

2. 适用范围

本办法适用于集团各中心（部门）、各公司。

3. 分 类

按照办公用品的用途分类(分类详细内容见附件一)如下：

3.1 文具事务用品:

文具事务用品包含文件档案管理类、桌面用品、办公本、书写、修正用品、财务用品及辅助用品等。

3.2 办公耗材类:

办公耗材类包含打印耗材、装订耗材、办公用纸、IT耗材及日用品。

3.3 办公设备:

办公设备包含办公设备和办公电器等。

4. 办公用品的管理原则

4.1 员工应爱护自己保管的办公用品，规范使用。

4.2 办公用品在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等情况，及时查明原因，物品损坏责任人应按照损坏物品价值的50%-80%进行赔偿。

4.3 任何人未经允许不得私自挪用办公用品，严禁办公用品带回家私用。

5. 办公用品的购置

5.1 办公用品的购置根据集团各中心（部门）、各公司实际所需进行申购。

5.2 申购分类：申购情况一般分为定期申购和应急申购：

5.2.1 定期申购：集团各中心（部门）、各公司办公用品专管员根据部门日常用量制定申购计划，需每月x日12:00前将次月的申购计划上报行政人事中心行政部,由行政部汇总，进行统一采购。各单位逾期不报视为无需求，届时总公司行政人事中

心办公用品专管人员有权拒发。

5.2.2 应急申购：办公用品原则上由行政人事中心（行政部）指派专人统一采购，个别确需自行采购的，急需物品申购经单位领导、财务管理中心、行政人事中心总监审核、审批后可特事特办。

5.3 申购单模板及审批流程

5.3.1 办公用品申购单模板

由集团统一制定《办公用品申购单》，应急办公用品申购使用同一模板，申购单模板及填写说明详见附件二。

5.3.2 《办公用品申购单》审批流程

申报人填写办公用品申购单——部门或公司负责人签字批准——行政部签字（采购负责人）——财务中心总监（或委托人）批准——交给集团办公用品负责人——行政人事总监确认——集团办公用品负责人统一采购。

6. 办公用品验收、入库

6.1 验收：办公用品到货后须由办公用品专管员进行实物交接验收。

6.2 入库：办公用品到货后3天内需将新购办公用品录入《办公用品电子台账》（模板见附件三）。做好保管工作，定期进行库存盘点，确保帐物相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适量库存，保障供给。

7. 办公用品的领用原则、领用时间和盘点

7.1 领用原则：办公用品应本着“合理领用、节约使用“的原则；

7.2 领用时间：每月5号（节假日顺延）领取当月所需办公用品数量，其它时间不予领取（特殊情况除外），对于领用的频次和数量明显异常又无正当理由时，办公用品专管人员可拒绝发放。

7.3 集团各中心（部门）、各公司办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制领取的数量和次数，保证办公需要，根据需求部门或者个人的实际情况，严格依据实际需求发放办公用品，做好领用登记。

7.4 盘点：集团各中心（部门）、各公司办公用品管理人员每月x日前盘点一次，做到账实相符，根据次月需求和库存情况申购次月办公用品，新购办公用品入库完毕后将电子台账提交至集团行政部，每季度针对各部门领用情况进行分析，同时做好年中及年终的办公用品分析。

8. 新入职员工办公用品的发放及离职人员办公用品的回收

8.1 新入职员工办公用品的发放

8.1.1集团中心（部门）使用《新入职员工办公用品发放表》（模板详见附件四），各公司可根据公司岗位的实际需求自行制定发放表。

8.2 离职人员办公用品回收

8.2.1离职人员按照《离职员工办公用品回收表》（模板详见附件五），核对办公用品发放记录，如实将办公用品回收存库。

9. 附 则

9.1 本办法未尽事宜，依照固定资产有关规定执行。

9.2 本办法由行政人事中心负责修订和解释。

10. 本办法自二020xx年x月二十二日施行。