****分行电子耗材采购管理办法

第一条 为节约成本，不断规范耗材的购买和使用，特制定以下制度。

第二条 电脑设备及耗材的采购采用集中采购和应急询价采购方式进行。常规耗材硒鼓、色带及打印机线等，由于使用量较大，可计划性较强，以集中采购方式为主；非常规耗材由于数量相对较少，突发性较强，以询价采购方式为主。

第三条 信息科技部成立耗材集中采购小组，由信息科技部支持保障团队牵头，成员为网点维护团队和生产运行与服务团队专家人员，安全生产管理团队负责监督采购流程。

第四条 组织集中采购方式，采购小组事先确定邀请单位，邀请单位不少于3家。应急询价采购方式可根据需求部门申报情况，以质优价低原则选择供应商。

第五条 ****分行耗材入围供应商选择，在每年年初根据上年度各供应商供货的产品质量、价格水平、供货期及售后服务情况确定本年入围供应商，

第六条 耗材采购流程

1、 由需求部门提出需求，并填写耗材申领表，填写名称、型

号、数量、领用人及用途等相关需求内容，由经办人和部

门总经理签字确认，并加盖印章。

2、 由信息科技部服务相关部门，同需求部门进行直接沟通，

对需求情况进行落实，并对申报耗材的型号、数量及用途进行审核，并签字确认。

3、 由支持保障团队经办和主管，对需求进一步审核，并报信

息科技部总经理审批。

4、 支持保障团队根据耗材类型选择采购方式

1） 常规耗材硒鼓、色带及打印机线等需求，由支持保障

团队进行需求汇总，并邀请3家以上（含3家）入围

供应商参加采购谈判会议。

2） 非常规耗材采购采用询价方式进行采购，根据需求部

门的实际需求，向3家以上（含3家）入围供应商询

价后确定采购。

5、 由支持保障团队组织召开采购谈判会议，根据供应商的最

终报价确定一家或多家完成采购耗材的供货。

6、 根据谈判结果，由支持保障团队负责监督供应商在规定的

时间内完成配送工作，并办理耗材的出入库手续。

7、 支持保障团队每季对供货质量及服务情况进行调查，保证

采购耗材的品质及售后服务，并将调查结果作为下一年度的入围的重要依据。

8、 根据****分行费用结算要求，支持保障团队每季度同供应

商进行账务核对，并按核对情况列支归口管理费用账务。

9、 每季未对需求部门的耗材费用支出情况进行一次反馈，使

各单位及时掌握本单位费用使用情况，保证费用使用在可控的范围内。

第七条 耗材计划、需求、采购、配发和账务资料管理

由支持保障团队耗材采购管理员，编制年度或季度耗材采购计划，并负责资料的整理归档；负责各部门需求的授理和流转及资料汇总管理，并按年度进行归档；负责耗材集中采购和询价采购及资料流转和归档；负责耗材账务核对和报账，并归档相关账务资料备查。

 

第二篇：原料采购管理办法

采购业务管理制度

1、原料采购管理办法

1 目的

为规范原料收/采购工作，降低收购成本，保证收购原料质量、数量，按年

度收购计划顺利完成收购任务，特制订此管理办法。

2 职责

2.1总经理负责原料收购工作的总体规划工作。

2.2营销副总负责原料采购计划和收购工作的实施管理工作。

2.2采销部负责原料计划收购的具体实施工作。

3 收购总的原则

在完成公司总的原料收购计划情况下，（此计划可根据具体收购情况和市场

进行调整）确保质量，降低收购成本，提高效益，在收购过程中实行分工明确，

责任到人，考核落实到个人。

4 收购计划与采购计划

根据加工产品所需原料种类，以及产品市场销售、价格情况制定采购计划，

由总经理负责，各部门配合，每年收购开始前一周制定出阶段性收购计划，包括

收购原料的品种，收购数量、价格，并向董事长汇报同意后执行。 5 收购原料质量原则

如果原料收购处于抢购情况，原料质量标准可适当浮动，经公司经营会议研

究，形成文字性决议，并按照决议执行。

6 原料收购

6.1原料收购由三个小组组成，定质定价小组、质检发运小组、验收卸车小组三

部分。每小组设组长一人，具体负责各组工作。

6.2收购组设组长一人，具体负责收购点的全面工作，组员由组长挑选后报公司

批准后执行；定质定价小组两人负责收购质量和价格，收购洽谈时必须由两人同

时在场，收购合同上两人共同签字确认。

6.3定质定价小组，负责将每天签订的合同一式三份，其中一份给原料户，另一份当天交财务人员并办理好交接手续，第三份合同交质检发运小组，并安排后续工作，待货发运完交财务人员，收购小组对收购原料进行汇总记录，原料场地货物出现的质量问题由验收小组负责。

6.4合同交接时双方核实原料品种、水分、收购价格与等级符合性。若质量符合要求双方签字确认，若不符合质量要求，质检发运小组及时向收购小组组长反映处理（降低等级、进行挑选、拒收等措施），并停止验收工作，交接后出现的质量问题由质检发运小组负责。验收卸车小组在验货时发现的质量问题对质检发运小组进行考核。

7 质检发运

7.1质检发运根据实际情况分为若干个小组，设小组长一人，具体负责小组工作，每小组由3人组成，做到分工明确，责任到人，以便追溯与考核。每个收购点尽可能由一个小组负责过磅、装袋、装车、发运工作。

7.2在装待发运过程中质检发运人员必须全过程现场监督检查，避免原料中混进杂质或者不合格品，并准确登记总袋数，做好记录签字确认。装车前要核对总袋数是否与过磅袋数相符，并抽检装货质量，不相符不装车，并与农户协商解决，并做好各项记录，填写运单，漏填，误填或不填，将追究考核到个人，及时与验收卸车小组信息反馈。

7.3装袋装车原则上实行领导负责制，验质、装袋，过轻磅、装车、过重磅由三人小组共同签字确认。

7.4若是一车货由不同的人员负责的不同品种、等级原料配货而成，交接人必须

将所装原料做出标记，并在发货单上注明，否则接收人员有权拒绝，公司验货人员到场逐批验货，若出现问题以便追溯考核。

7.5装车时严格按照同品种、同级别的原料装在同一车，不同品种级别的原料避免混装，若实在需要，必须拿塑料绳做出明显的标记，并在发车单上注明，将信息反馈于验收小组。

7.6装车单上要准确记录原料产地、品种、等级、价格、吨数、袋数、验收、装包、装车、过磅监督人员等信息。

7.7验收、装袋、过磅（过小磅）、装车、过磅（过大磅），全过程必须有人监管，如遇吃饭时间或深夜不能完成全过程工作，则需派人值守到全过程结束。 8 验收卸车

8.1库管员承接货运单和原料验收单，通知质检员进行磅单数量确认。

8.2验收小组在每车原料到厂后对原料品种、级别、质量情况逐批进行查验，按照同一批货从不同地点随机抽取30公斤以上进行查验，是否与运单所表述原料基本一致，若不符，应及时上报公司，并将信息反馈到收购小组，验收单、化验单、过磅单建立台账保存。

8.3原料验收后严格按照分类、分级、分片进行码放，并进行准确类别品种标识，避免混码现象发生。

8.4卸车人员按照每组统计拉运原料数量情况核实确认。

8.5对货物安全，人生安全负全责，出现质量、安全问题及时汇报并采取措施

8.6及时掌握天气信息并做好预防与防护。

8.7对到场原料水分、杂质、重量情况及时反馈给收购小组。

9 原料收购合同

9.1原料收购合同必须由办公室统一打印，统一编号，一式三份，加盖公司合同章，若采用团场合同，必须加盖公司合同章。

9.2财务人员负责合同的发放和保管，发放时要依据合同的数量、编号，领用人登记签名，合同必须由收购小组组长领用，签订，空白合同由财务人员保管，发放前加盖财务人员私章。

9.5作废合同收购小组必须上交财务人员，并在领用记录上注销。公司作废合同不得随便丢弃，否则进行考核。