热能车间三标一体阶段运行总结及规定

车间部分工段班组自实施体系运行至今，在各班组长的努力下，从不适应到逐渐养成规范的习惯，已经取得了阶段性的良好效果。体系工作是一个不断完善的过程，要妥善疏通运行环节的阻滞，确保各工序接口畅通。公司对体系工作的要求不是形式化而是规范化、标准化。在实际工作中，与体系要求不一致或经常发生的问题，会不同程度影响体系的正常运行。现将体系运行作阶段性总结，对做得欠规范的方面，或未形成共识与要求的方面作统一规定。

◆机加工工段

1.质量过程控制常出现的问题

1）工序号未填，转入下道工序直至半成品库。

2）应急件、通用备件，未经报检流程已转入下道工序加工直至半成品库；用于具体工程的备用金工件进行下工序加工或制作时未提供图纸，致质量过程控制盲区。

3）金工制作件，为多件材料加工后制作，有部分材料未编工序不走报检流程；焊后加工工序未编，致质量过程控制盲区。

4）多种零部件集中于一张图纸，所涉及零件数目较多且均需金加工、焊后加工，其中部分材料未编工序不走报检流程、焊后加工工序未编，致质量过程控制盲区。其中有借用其他工程零件或备件也未作注明，造成追溯盲区。

5）无图零件，用一张小纸条盖流转章取代图纸，极易流失。

6）燃烧系统过来的批量无图管锥螺纹加工，未走报检流程，形成质量过程控制盲区。

7）应急件图纸上往往不写工程名称。

8）近期出现“中科高低压清洗装置工程”部分机加工件、机加工制作件,未按工序报检要求流程运行，下达到机床的图纸有的未盖工序流转章，有的该有工序流转章未编加工序号，有的前道工序加工完成未报检盖章就流入下道工序加工。

2.环安生产控制常出现的问题

1）设备日保养记录基本上能按时记录，但两台刨床无固定操作人员，未见日保养记录，记录未记。

2）个别机床周边下班前清扫欠干净。

●机加工生产过程质量控制规定

1.工序流转章：所有机加工图纸必须盖工序流转章。

2.工序号：所有下达到机床加工的图纸，必须先编好工序号（包括“钻”工序）。

3.上下工序间流转：必须报检盖章，报班组核填工时后转入下道工序。

4.加工图纸必须随工件流转。

5.每一个工程的机加工任务完成后，必须提供所有机加工零件、机加工制作件图纸，经体系检查确认其生产过程质量全部规范控制后，方可将图纸按工程类别存档。

6.图纸的存档年限按公司规定，过期存档图纸的销毁应经领导批准。

●机加工生产过程质量控制特例规定

1.通用件 目前通用件成批加工未按流程报检，机床上也见不到加工图纸。涉及下道工序“钻”，也见不到图纸。（如夹轨，其中夹轨涉及到“盘铣平面，立铣”沟槽二道工序，“刨”一道工序。再如压块涉及到“车”、“插”、“钻”等工序）现作特例规定

①通用件在批量加工时，图纸必须编好工序号下达到机床，走工序报检流程

②当备用金工件用于具体工程进行转序加工或制作时，在另外该通用机加工件图纸上注明工程名称。将编好工序号的图纸随工件一起转序。转序前的相关工序可不编号， 但需注明为“备件”即可。

2.应急件、备件特例规定：图纸上要注明工程名称，同样按报检流程执行，禁止以急件为借口，不走流程。

3.机加工制作件，凡要求机加工的材料，都要编工序，走报检流程。其中焊后加工工序，要在“焊后加工”栏后面添加“车”或“铣”、“镗”、“刨”、“钻”等予以明确。机加工制作件的焊接报检流程，待铆焊工段实施体系后施行。

4.多种零部件集中于一张图纸，要求每个部件盖一个工序流转章，所有零部件均按报检流程进行。其中有借用其他工程零件或备件的，需在图纸背面注明。

5.对无图零件，用画好的通用白图，由班组填写工程名称、零件尺寸。取消小纸条。

6.从燃烧系统过来的批量无图管锥螺纹加工，要填好通用白图工程名称，零件尺寸，按报检流程。

◆钳工班

1.质量过程控制

1）未报检盖章，流入下道工序。（应急件发生较多）

2）未填工时流入下道工序。（应急件发生较多）

3）直接落料或落料折弯钻孔的零件没走报检流程。

2.环安生产控制常出现的问题

1）小钻床钻孔保护罩经常被取下不用。

●钳工划钻生产过程质量控制规定

1.工序流转章：所有划钻铣孔图纸必须盖工序流转章（包括“铣”工序）。

2.工序号：所有下达到机床加工的图纸，必须先编好工序号。

3.上下工序间流转：必须报检盖章，报班组核填工时后转入下道工序。

4.对焊后加工的孔需须编写焊后加工“钻”工序。

5. 加工图纸必须随工件流转。

6.直接落料或落料折弯钻孔的零件，今后使用“划钻工序流转章”。（章在制中） 与铆焊工段有关的划钻报检流程，待铆焊工段实施体系后施行。

7.对无图零件，由班组在画好的通用白图上填写工程名称、零件尺寸。

8.每个工程直接落料或落料折弯钻孔的零件图纸加工任务完成存档前，必须经体系检查确认其生产过程质量全部规范控制后方可由班组按工程类别存档。存档年限、存档图纸销毁按公司规定。

◆落料班

1.质量过程控制常出现的问题

1）料单填写不规范：

①或未填报检人、或未填报检日期，或检验章已盖报检人及日期未填。

②领料人及日期或有填写，或有不填写。

③填写项目未填写到规定栏目。

2）当日落的料，多数没有当日报检。甚至有的料单从礼拜一到礼拜五落好的料仍未报检盖章。

3）以前批量落好的料、借用其他工程的落好的料、直接发货的料，未报检盖章。

4) 数控床落好的成品料没有标识工程名称。

5）目前检验日期均未填写

2.环安生产控制常出现的问题

1）剪板机、折弯机未进行擦拭清洁。

●落料生产过程质量控制规定

1）料单编制好应及时交于审核人审核，审核人填写审核人及日期。

2）所有需要填写的项目必须规范填写于相应栏目。

3）要求料单上所有材料全部报检。

4）报检必须填报检日期，当日落料当日报检。

5）异形件、板厚≥20mm的料，由划线人签字后报检，检验员检验后签字；料落好后，由落料人签字后报检，检验员检验后盖章并填写检验日期。

6）数控切割机床落料首件必须报检。

7）凡以前批量落好的料、借用其他工程的落好的料、直接发货的料，不需检验的，必须用统一标识注明原因。

8）一个工程料单（包括应急件、备件、金工余量料单）落料完成存档前，必须经体系检查确认其生产过程质量全部规范控制后方可由班组按工程类别存档。存档年限、存档图纸销毁按公司规定。

◆ 装配质量控制过程讨论

总原则：要体现装配检验的过程控制。

1.操作人报检与检验员巡检相结合。

2.装配过程中对检验结果作结论。

3.终检时，要写终检结论。

 

第二篇：三标一体运行总结

江口县局（分公司）“三标一体”体系运行总结

我县局（分公司）自20xx年x月份开始引入（GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系）三标一体管理体系后，于20xx年x月下旬成功召开了全区内审员培训暨办公场所定置管理现场会、20xx年x月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系自初次运行来，各站、股（室）都能够按照地局（公司）《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。

公司认证的目的及作用

由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、

OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。

20xx年通过地局（公司）“三标一体”检查组内审发现很多问题，具体有：

1、没有本部门受控文件清单（程序文件、作业文件清单）

2、没有本部门记录表格清单

3、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。

4、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解（尤其是本操作岗位的环境因素和危险源）。

5、说不出本部门对法律法规的执行情况。

6、管理方案没有具体实施。

针对本次内审所暴露出的问题，根据县局（分公司）领导的要求，各站、股（室）要按照地局（公司）的要求限期整改。由综合办室牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。

1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。进一步加

强县局（分公司）制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；充分发挥各单位本部的职能作用，起到体系运行的支撑作用；树立“抓好在建项目、促进市场开发”的理念。以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，创建学习型企业。

2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并保留培训记录。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标，与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。

3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过几次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。各站、股（室）普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象，需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训；强调精细化管理，公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件，真正形成管理工作的体系化，提高各项管理工作的有效性。

我们必须认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为江口县局（分公司）“三标一体”管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升管理水平打好坚实基础。