仓库出入库流程图说明

仓库出入库流程图说明

1. 入库流程

1.1加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。

1.2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域,并且按照外箱信息整齐堆放,并提供相应货品的送货单据。

1.3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细,进行核对,其中核对的基本信息,包括客户名、货号、颜色与数量等,做到信息的一致性。

1.4.1核对完毕后,再次清点货品的件数与送货单的数量一致,后将单据交至仓库主管。

1.4.2若发现送货单信息错误,则上报仓库主管处理。

1.4.2.1送货单据不全或数据不清楚,而送货人又不能及时提供正确数据的,拒绝签收并直接退回加工厂家。

1.4.2.2送货人能及时提供正确送货单据的,等送货人提供正确的送货单据,确认数据无误后签收。

1.5仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据,再结合实际数量的再次确认一致后,在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息,仓库保存客户联。

1.6检验人员对货物进行检验,具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。

1.7.1检验合格的货物,发放相应的合格证明,有仓库人员搬入成品仓。

1.7.2根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单,确认质量有问题的货物是无法返修好的,由检验负责人开具退货单并通知厂家。

1.7.2.1送货人在退货单据上签字,提取退鞋,出门前由仓库主管确认数量。

1.7.3根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单,确认质量有问题的货物是可以返修好的,由检验负责人开具返修单并通知厂家。

1.7.3.1送货人在返修单据上签字,提取返修鞋,出门前由仓库主管确认数量。

1.8于次日8:00AM开单员到仓库取走单据,并及时打入库单据,按照客户的订单收取厂家送货单据的货品,并生成ERP数据。

1.9仓库主管根据开单员打印的入库单据,与原始送货单进行再次核实,确保信息的一致。

1.9.1核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。

1.9.2若有错误,应及时与开单员沟通,并由开单员调整内容。

1.10开单员根据仓库主管签署的单据,进行ERP入库处理,并要保证入库的货品已正确调到成品仓,处于待发状态。确认入库。

2. 出库流程

2.1客户或提货人是指公司代理商、经销商和公司指定提货人(以下简称提货人)

2.2提货人向仓库主管出具盖有公司财务收款章的提货单据,仓管要确认单据是否手续已经办理齐全。

2.3.1手续齐全交仓库人员入库进行相应的配货。

2.3.2如果提货单手续未办理齐全,交回提货人去补办提货单手续。

2.4仓库人员依据提货单上的客户名、货号、颜色及数量等信息进行配货,并在外箱做相应醒目的标识,并在单据上做好已核对的标识,单据核对完毕后,需要清点实物件数与单据所对应的数量,若一致,则表明配货完成,在第一张单据上标注总共件数,如果大小件混发,则表明大件与小件的分别数量,以方便仓库主管的出货清点工作。将提货单据交还给仓库主管保管。

2.5.1根据仓库制度的规定,客户本人是不允许进入仓库内部的,这种情况,客户在门口等候,装车工作由仓库人员主动完成,并送至仓库门口。

2.5.2公司指定的提货人由提货人自行入库装车作业。

2.6货物出仓库外门之前仓库主管要确认数量是否符合提货单出货的数量,同时还要监督提货人是否正确装运做了标记的货品,若不是,则及时指出,确保数据一致后,方允许放行出库。若发货量较大,则要做好记录,包括装车信息,每车的件数,或者更具体到每车的大件数目与小件分别数目,还要注意非标准装箱的货品,比如开单为15双,但是发货为16双,这样的隐形的失误,仓库主管应尽量避免。

2.7仓库主管要在每日完成发货后,要及时在ERP中审核提货单,以确保ERP及时反应出库情况,确认出库。

20xx年x月x日

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第二篇:超市出入库流程

联合超市出、入库流程

入库处理

一、 商品订货

商品负责人填写每日报表中的“订货”栏,注明条码,名称,数量,其他说明。填写完毕交与店长,店长审核说明完毕签字,由店长交财务部订货,财务录入系统 “订货单”。

注意:①财务订货时要提醒供货商及时送货,避免商品缺货而影响销售。 ②店长和财务部应了解供应商的经营方式,结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等,以便更好的做出合理的订货。

二、 商品验收

商品负责人验收货品,清点数量。验收完毕交财务部,财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”,接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联,一联备查,一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动,应及时了解变价原因,在验收单上标注,并在系统上更改商品售价,重新打印价签,告知店长,店面更换价签,避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作,分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况,不合格的做整改调整。

注意:①验收标准有检查日期是否最新,包装是否完整,进口食品必须有中文标识,是否标注食品添加剂明细等,如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核,数量由验收人审核

③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册,不可丢失,以备对账查看。

三、 订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量,根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长,财务签字确认,店长交财务部网上订烟,价格如有变动通知店面,打印价签,店面及时变更售价。

四、 新品入超

供应商(现有的)提供新品时,由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收。

出库流程

一、 店面零售处理

前台收银员要做到每日零售#4@p和实际收款的一致性,款项当天交出纳核对,双方签字确认。一式两联,一联收银员留存,一联出纳做账备查。

二、 团购或未走前台的销售处理

由销售人务必填制一式三联的“销售清单”,店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记,以减少系统库存,避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入,做到准确无误,由销售人、店长和财务签字确认。

团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理,并督促销售人员及时结清账务,在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后,每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看。

团购销售打折的情况需申请店长,如超过店长权限的,由店长申请总经理方可打折,否则为无效折扣。

团购销售如有月结协议的,月结协议留财务部备案。

注意:① “销售清单”一联留存,一联客户留存,一联财务做账处理(应收款或已收款)。

②“销售清单”填写标准:单位、日期、内容填写完整,务必填写商品名称和条码,以便财务明确商品并录入系统 “验收单”

③签字要齐全,销售人,客户,相关证明人,店长签字确认。

④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。

三、退、换货的处理

每日破损和需退货的商品应及时下架,放在仓库的固定位置,财务部在供应商送货时及时与其沟通,及时做退、换货处理,打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量,在 “退货单”上签字确认。

临期商品可以在货架上陈列,但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通,可做促销或退换货处理。

注意:在录入退货单时,商品进价由财务确认是否有变动,避免退货总价出现错误。

四、内部员工和招待领用处理

相关人填写 “商品领用登记表”,注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记,领用人和店长签字确认。售价为0元.

招待领用退回的商品做销账处理,相关证明人签字确认。

注意:此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理(员工福利或招待费) 以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统,做出库处理减少系统库存,原始单据和系统批发单一致对应粘贴,每月装订成册,不可丢失,以便对账备查。

五、 赠品出入库管理

赠品有入库的方可有出库,否则库存核对不一致。

无必要入库的赠品单独放仓库固定位置,必要时做为给顾客的赠品,在店面登记备案,无需出库管理。

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