物资管理中心关于物资供应工作的有关管理规定

为贯彻落实汪总裁关于“创新供应工作方法，建带有双星特色供应工作”的指示精神，更好地发挥集团名牌优势，强化供应工作制约机制，加大物资采购工作的透明度，互相监督、互相制约、同心协力，保证外购物资质量，降低原材料采购成本，节约挖潜，稳定生产，使供应工作更加适应新体制、新形势的需要，实现汪总裁提出把机械做大做强的战略目标，特制定本规定：

一、机构与职能：

1、实行由物资管理中心集中采购物资与保管的工作体制，并负责对机械公司物资的采购和仓储管工作。

2、物资管理中心及询价监督部门要以双星利益为重，坚持“招标、比质、比价、比服务”的工作原则，在保证质量的前提下，最大可能降低物资采购成本。

3、根据生产及实际需要，物资管理中心将及时与各部门协调物资采购、质量和价位问题，以便各部门对采购工作进行监督。

二、采购物资计划：

1、物资管理中心每月按照采购计划采购物资，按人力管理中心规定的进口件10天到货，国产件5天到货，电机、风机、整机类按照发货日期前2天到货。

2、各公司零星报购计划必须填写完整的物资名称、规格型号、数量、要求到货时间等内容，在提报物资到货时间时必须考虑采购制作周期，特殊情况物管中心与相关部门协商解决。

3、物资管理中心在接到物资采购计划后对落实确有困难和不能满足生产需要的物资必须以书面形式于5日内反馈给相关部门，相关部门在接到反馈信息后应在一日内和物资管理中心联系解决。

4、各相关部门因计划调整、产品改型、设计更改、计划遗漏等原因需调整或更改计划时，应将调整后的物资采购计划经分管领导审批签字后报物资管理中心，若不提报或提报不及时而延误生产，责任由提报部门负责，若提报前物资管理中心已签定不能更改的采购合同或已将部分物资采购到厂，因此造成积压或损失等问题由提报部门负责消化处理。

5、物资采购计划实行归口集中管理，各公司、各部门采购计划统一汇总提报给物资管理中心。

6、外销设备在外出现问题需就地采购的配件，单价物资价格超出1000元的需报总经理批准后方可购买，开票结算户头为青岛双星铸造机械有限公司。采购人员回公司后按规定程序办理出入库和审计手续。

三、采购比价、询价程序：

1、物资管理中心根据各部门采购计划广泛组织招标、比质、比价工作，物资管理中心对提报的采购计划每种物资原则上不得少于三户供货商，填写比价单经分管领导审核签字后及时传送给询价部门，以便询价人员及时认真的组织询价工作，对询价中的几种情况，规定如下：

（1）、对于比价单少于三户供货商的，如各部门指定的供货商、市场确实少于三户的特殊物资等，由采购人员在比价单注明原因与询价人员共同协商认可。

（2）、询价人员对物资管理中心提报的比价单无任何异议的填写询价意见，经询价负责人签字后报审计部门审计，并传回采购人员实施采购。

（3）、询价人员对采购人员提报的比价单，在价格上有异议的按“同质低价”的原则，提出新的降价意见，经询价负责人签字后报审计部门审计，并传回采购人员 实施采购。

（4）、询价人员对采购人员提报的比价单，对供货厂家有异议的，可以提出新的采购意见，报询价负责人签字后，传回采购人员，如采购人员对询价人员提出的新采购意见无异议，则通知询价部门，由询价人员报审计部门审计后传回采购人员实施采购，如采购人员对询价人员提出的新采购意见有异议，由双方协商解决。

2、采购常用物资经一次询价后的价格有效期为三个月，超出三个月的自动作废，如需再次采购时，重新询价并填写比价单。钢材类等价格随市场变化快的物资，根据实际情况实行每批采购每批比价询价，如果常用物资市场价格变动异常，则采购、比价等工作不受三个月限制，如合同约定超过三个月或合同约定分期分批交货时间超过三个月的，审计价格按合同约定时间顺延。

四、采购物资审计：

1、物资管理中心采购人员必须严格按与询价人员商定的供货厂家进货，审计部门按比价单指定的供货厂家审计#5@p，如遇供货厂家变更#5@p户名，由供货厂家出具变更证明后审计部门予以办理审计。

2、如因生产急需，需加急采购的市内低值易耗品等，由采购人员与询价人员协商补办询价手续确认后办理审计。

3、采购人员应做到当月#5@p当月审计，并入财务帐，以便于财务部门对#5@p的及时处理，对因超期而不能抵税的#5@p，属于哪个环节的问题由哪个环节的具体经办人承担全部责任。

五、物资质量验收、出入库：

1、对采购物资的质量，如采购人员未按询价人员指定厂家采购的物资由采购人员承担责任；如按询价人员改户后指定的厂家采购的物资由询

价人员承担责任，对于经供应、询价、技术、生产部门共同确定的合格供货商要严格监管，保证采购物资的质量。

2、物资管理中心采购的物资入厂后应由各质检人员按规定时间检验合格后办理入库，凡检验不合格的物资由物资管理中心依据质检人员的处理意见办理退货、换货、降级使用。

3、各质检人员必须在验收物资后出具质检报告单。

4、采购物资验收入库后，各部门应严格按提报的使用时间办理领用手续，如因提报计划失误或其他原因造成库存积压的，由提报部门负责消化处理，按相关规定处理。

六、附则

1、本规定由物资管理中心负责解释。

2、本规定自下发之日起执行，此前相关制度同时废止。

双星机械总公司

20xx.4.28

 

第二篇：关于人事劳资一个工作的管理办法

关于人事劳资工作的管理办法

****集团公司各项工作正在紧锣密鼓，日新月异的发展，按照董事会的总体规划，以超前的速度，有计划、有步骤的向前推进。企业管理正步入规范化、制度化，人事劳资工作管理始终是企业管理的核心，人的思想品德，工作技能，工作态度等是企业发展成功与否的关键，完善人事劳资管理体制是企业管理中重要方面。遵照《劳动合同法》有关规定，完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系，结合本企业的实际情况特制定人事劳资工作管理办法。

一、建立员工档案

集团公司所属各单位、各部门员工档案纳入集团公司执行部统一管理，统一办理招工手续，办理社会保险和出险理赔等工作。具体办法是：

1、招工方式：

在公正、公平、公开原则上采取社会招聘、网上招聘、大中专毕业生分配、退伍军人安置等方式，各单位根据所需要的工种详细编制招工计划上报集团公司执行部，经总经理审批后，由执行部人事劳资办负责并协助用工单位办理招工面试填表以及办理相关手续。

2、本人提供的证件

各单位按审批计划招工，需由本人提供：身份证复印件2份，彩色免冠照片2寸的4张、1寸的4张，大中专毕业证复印件2份，专业技术证书复印件2份，县以上医院体检表1份。

根据面试结果择优录取，在保证双方的权利和义务的基础上，商定合同内容，在双方协商一致，由用工单位与劳动者签订劳动合同。期限原则上掌握在3-5年，手续完善后由招工单位负责将资料上报集团公司执行部。

3、岗位实习时间与工资标准

各单位对招用的新员工根据工种确定实习时间，结合劳动合同签订的年限去确定3-6个月不等。实习期间工资定为600-1000元/月。正常生产经营单位由单位主要领导审定，在建单位由集团公司总经理审定。实习期间按照招工条件进行全面考核，实习期满后由本人写出工作总结，被正式录用的员工由单位领导在《招用员工登记表》中填写审批意见，核定岗位工资执行标准。不符合招用条件的予以辞退，手续齐全后将资料集中上报集团公司执行部。

4、参保员工标准

参保员工选拨标准是在实际工作中按照德、才、勤、绩、廉五个方面由用人单位组织考评，对那些思想态度端正，遵纪守法，服从指挥，工作积极，务实敬业的员工择优分批办理入保手续，由各单位上报材料及员工名单，经集团公司总经理审批后办理相关审批手续。对已入保的员工纳入集团公司正式工待遇，没有入保的员工为临时工待遇。

5、建立人事档案

集团公司本身以及所属各单位在册发工资的员工人数，都要根据上述规定，由各单位提供所需要的证件，由集团公司执行部分单位建立花名册和个人档案。现没有提供证件的员工各单位抓紧核定人员，

提供所需证件上报，由执行部将花名册和个人档案补齐，使在册人数准确无误，给集团公司领导提供可靠资料。

二、工资标准审定

集团公司本身全体员工、各单位班子成员，聘请的高工、专家、高层管理、新招收的专业技术人员工资执行标准，由集团公司总经理审定执行。已经正常生产经营的单位员工的工资标准，由各单位主要领导审定执行。

三、人员变动报表

为集团公司所属各单位员工队伍的稳定性，真实性、准确性，各单位对员工的变动、增减情况，特别是已参加社会保险人员注明，每月月底由各单位统计准确报集团公司执行部。

四、工资报表

凡集团公司所属各单位、各部门在册发工资的人员都在统计范围内，每月x日以前各单位将工资发放表报集团公司执行部一份。

五、社会保险

按照《劳动合同法》中的相关规定，各单位现已入保人员，由单位给员工购买的人身意外保险人员，在正常生产经营和生活当中因事故和其他原因造成伤害的，各单位分管人事劳资负责人必须在事发当时报承保部门和集团公司执行部，事故上报时间不得超过4小时，保护好现场，待承保部门人员现场确认，做好出险理赔工作。如出现误报、瞒报、或不报造成的损失，责任由负责人全部承担。集团公司将派人进行调查追究其责任人的刑事责任，依法严肃处理。

六、工作业绩考核

企业管理的核心就是效益，各单位各部门本着能者上、庸者下的用人机制，竞争上岗，优胜劣汰，去伪存真，制度面前人人平等。在同一个平台上做好各自的工作，施展才能，形成一股工作你追我赶，拼搏进取的浓厚氛围，依据岗位目标工作责任制每年分2次由各单位组织半年考评和年终总评，将结果以书面形式上报集团公司执行部，作为晋级升资提拨重用以及奖罚的依据，记载个人档案备查。

七、人事档案管理

人事档案管理是集团公司以及所属单位各项原始资料的一部分，也是企业的财富，属于长期存档，永久保的重要机密资料。按照集团公司董事会的要求，员工由所在单位管理，人事档案由集团公司执行部统一编制，分单位建档管理。因此各单位根据上述要求，实事求是的上报相关资料和报表，反映各单位员工在册人数的准确性、稳定性，为集团公司领导提供可靠依据。

总之，各单位各部门要严格执行上述的相关规定和要求，各单位要有专人负责人事劳资工作。集团公司将派专人不定期到各单位检查了解情况。如发现异常现象及时向领导汇报，并追查相关人的责任。望各单位接通知后认真贯彻落实。在集团公司董事会的领导下，政令畅通，齐心协力，拼搏进取，把各项工作推向新高潮，为实现集团公司的宏伟目标而努力。

本办法由集团公司执行部负责解释，自公布之日起实施。

20xx年x月x日