中国水电十五局一公司

20xx年经营工作及重点项目履约情况专题报告

20xx年一公司在局正确领导与大力支持下，经过公司全体员工的共同努力，较好的完成了局下达的各项经营指标，在建项目履约情况总体向好。

20xx年一公司在建项目13个，包括水电项目12个，非水电项目1个；其中新中标项目1个（三河口枢纽前期）。全年计划营业收入6.2亿元。13个项目中合同存量上亿元的项目4个，按合同要求年内完工的项目有7个,3个项目年完成营业收入要超过1亿元。主要节点目标：苗家坝大坝下闸蓄水；科克塔斯10月x日坝体填筑完成；西藏波罗8月引水洞贯通；巨亭电站4月x日导流洞封堵完成；古里卡河4月x日实现首台机组发电。在建项目总体上呈现经营压力大、保履约任务重、完工项目多的特点。

一、项目履约的重点、难点和措施

今年公司重点关注的项目有：新疆科克塔斯、青海石头峡、引汉济渭椒溪河、克塔路四工区及三河口一期工程及导流洞工程等五个项目。

（一）青海石头峡水电站：1、地处高原寒冷地区，一年中有效施工期较短，特别是混凝土施工受到的影响更为明显。2、施工中大量交叉作业，面板坝工程中主要是面板混凝土、灌浆及剩余坝体填筑的交叉施工，相互干扰较大，厂房标段主要是土建、金结及机电工程的交叉施工。3、合同外项目的索赔及补偿审批的难度较大，已发生的合同外新增项目7项，由于气候地理条件及其他单位的施工等影响工程量及工序需增加费用有10项，总费用约为1024万元，目前业主仅结算了50万元。

应对措施：1、合理调配资源配臵，优化施工方案，构筑有效激励机制，激发和谐项目的内部活力，积极开展劳动竞赛，确保各节点目标按期完成。2、加大对分包队伍的现场管理和扶持力度，减少交叉作业造成的窝工。3、加强与监理业主的沟通，针对具体事件紧抓不放，不厌其烦的与监理业主相关负责人进行沟通协商，处理问题做到立竿见影。

（二）椒溪河勘探试验洞项目：1、合同工期35个月，投标时，为响应标书进度指标较同样采用钻爆法施工的秦岭隧洞其它标段及同类型工程高，要实现合同工期难度非常大。2、工程开工后，由于业主征地迟迟不能解决，支洞位臵变更等以及在下游主线工期控制作业面上发生三次大的突涌水等原因，影响工期滞后约9个月。3、项目单头掘进距离长，隧洞开挖围岩特性变化大，受高强透水威胁影响，防治高强透水施工技术难度大，施工工序复杂，开挖进展缓慢； 4、今年施工面临的主要问题为下游开挖掘进要穿过5个断层带，出现高强透水的可能性依然很大。

应对措施：1、项目部与业主、监理积极沟通磋商后明确最终完工日期控制原则为必须于三河口大坝蓄水前完成，目前工程各方确定的完工日期为20xx年x月x日。2、参照秦岭隧洞其它标段的进度指标业主为该项目重新制定了合理的控制指标。3、项目部为保证项目正常履约，确保项目施工按照工期计划任务正常进行，加强了施工人员、设备投入，内部控制进度指标保证切实可行并高于业主的指标，4、采用隧洞开挖与二衬施工平行作业技术方案，提高施工熟练程度和规范性，缩短工序循环施工时间。

（三）新疆克塔四工区：1、由于施工项目为前单位遗留，各类前期问题需花一笔较大费用来解决；加之原施工单位人员多次阻止路基队施工，致使项目部的施工成本增加很大。项目部进场后，还相继支付了供电设备安装费用、电费、水费共计200余万元。2、施工条件特殊，自然环境差，材料运距远，抢赶工期，成本投入大。全年有效工期仅7个月，与一、二工区相比，仍有较大差异，三、四工区位于老风口，常年大风较多、冬季风吹雪。加之该项目前期工期拖后，项目部必须赶工，增加施工难度的同时进一步加大了施工成本。同时施工区自然环境恶劣，很多施工伍队进场后因不适应恶劣气候未完成施工任务，造成施工成本大幅增加。3、前期设计变更等问题需要及时解决。截止到20xx年底，上报变更文件23份，金额2357.9万元（不包括变更工程量增加确认后的费用），解决10份，剩余13份未能得到解决，或已解决但未能纳入到工程结算，总计金额约2188万元。 4、拟在20xx年上报的文件，20xx年上报的费用文件分为三大部分，一是铁厂沟隧道进口增加边坡防护的设计变更、二是20xx年、20xx年窝工等需增加的前期各类费用补偿；20xx年赶工费用补偿；前期单位遗留问题的补偿。预计费用约3000万元。

三是20xx年将会发生的变更及补偿。5、需要局项目部解决部分结算问题。局项目部解决，截止20xx年底业主已经结算的材料补差、业主供应材料运费差价不均和给局项目部供应的混凝土等费用。6、分包管理：今年虽然工程量较少，但路线长，施工项目琐碎，尤其牵扯7月底通车目标，工期仍然很紧。特别是后期产值低，人工投入大，在对分包队伍的管理中需加强沟通，全面掌握现场情况，积极协助现场分包队伍提高效率，降低成本，减少合同纠纷，如期实现工期目标。

应对措施：1、对已上报的变更文件安排专人配合局大项目部进行不间断的沟通跟进，力争最大限度解决问题；2、及时整理完善未上报的资料，严格按照大项目的意见和要求，尽快形成正式上报文件，同时加强参建各方的沟通及协商力度；3、不断提高项目管理水平，提高分包商的履约意识，加强分包商的管控，尽可能减少额外成本的产生。4、尽快同局大项目部办理业主已经结算，但未给三、四工区结算的费用。

（四）新疆科克塔斯： 1、合同要求20xx年x月x日开工，20xx年x月x日完工，主体工程除大坝面板、防浪墙及龙抬头改建外其余均在20xx年x月x日完工，现由于发包人提供工作面时间推迟，工期明显已经滞后。同时冬季施工内容增加，施工成本及难度增大。2、新疆特殊区域，当地炸药控制严格，每天只能报批3t，每月只能报批3t×22天=66t，即爆破上坝料16.5万m3，严重制约坝体填筑速度。3、项目部承担的合同额较中标时减少，其中设计优化减少合同金额约1500余万元，永临结合临建办公公寓楼1200万元，由业主指定分包且不提取任何管理费用。4、根据前期一段时间的接触，现场业主对计量、变更不予签认，变更索赔工作的基础资料很难收集。

应对措施：1、加强现场管理，及时做好各种原始记录和现场签证；2、认真学习合同及招标文件，及时发现索赔机会；积极寻找变更机会，争取更多增补；3、做好分包合同管理，努力降低分包成本；

4、加强各方协调，确保坝体填筑满足总工期要求。

（五）三河口水利枢纽前期准备一期工程及导流洞改造工程。

1.履约压力大，三河口水利枢纽一期准备工程和导流洞改造工程履约要求高，今年x月中旬必须截流，这就意味着导流洞改造工程必须具备过流条件，坝肩开挖要基本完成550m高程以上开挖任务，完

成产值1亿元以上。2.经营压力大，该两个标段投标价较以前引汉济渭其他标段工程同类单价相比，单价低10-30%，特别是导流洞开挖、坝肩开挖、钢筋制安和混凝土等主要价号。3.分包难度大。与引汉济渭工程同类其他标段项目相比，中标价低于分包价，因此分包难度非常大。4.火工材料供应问题突出，项目涉及汉中和安康两区，要建两个火工材料库才能满足现行管理要求，费用增加一倍以上，而且建库到具备使用火工材料需至少1.5个月，期间开挖火工材料只能靠当地民爆公司解决，费用增加将近一倍。5.资金问题突出。按照合同工程没有预付款；需要支付业主招标代理费、标的编制费、工程一切险及提供价值不低于35万元的车辆一部，总费用据测算占工程造价的1.15%；工程付款起点为完成合同额20%后付款。考虑材料占用等因素，资金垫付将超过4000万元。

应对措施：1、加强项目管理，切实提高履约水平，通过开展劳动竞赛、加大分包队伍奖惩力度等措施，确保工程履约。2.加强经营管理，提高经营水平，最大限度的争取合同变更来弥补中标单价低的问题等。3.慎重合理选择引进分包队伍，最大限度规避分包风险。4.提早着手火工材料供应工作，与当地公安、民爆公司建立良好关系，尽可能提早使用火工材料库。5.资金计划来源于公司筹措、局资金中心贷款、分包队伍解决三种渠道。

二、20xx年公司经营管理工作重点

（一）采取积极措施，提高公司商务管理水平

针对20xx年主要在建项目变更索赔效果较差的实际情况采取以下三项措施：一是对在变更索赔中遇到问题的项目召开专题会议并在公司范围抽调骨干一一解决。二是督促各项目要舍得投入加大送出人员的培训力度。三是各项目总经济师、经核部主任切实负责，组织本项目商务管理人员学习领会好局、公司的经营规章制度，同时认真把好关口，确保各类资料的编报质量。

（二）大力推广工程项目综合管理信息系统的日常应用

经营系统的标准化工作原则上均通过系统实施，最大限度减少

纸质文件的申报。切实通过信息系统，建立在建项目合同资料、履约实时管理、分包管理、结算管理、分包商管理、统计报表的网上申报和实施监控，缩短管理环节，以便规范管理流程、 强化职能管控。

（三）全面推行项目管理标准化

重点做好以下几点：一是加大宣贯力度。二是不折不扣的推行实施，对不执行的项目、人员进行通报。三是不断的检查督导协助项目持续推进，通过项目标准化管理的有效实施，使项目管理规范化、精益化水平再上新台阶。

（四）积极探索国际项目管理模式

借助公司即将进入国际项目施工的契机，对国际项目的管理模式做认真研究和积极探索，为公司拓展国际业务打下坚实基础。

（五）继续抓好分包队伍及分包商资源库的管理

公司根据分包商资质、诚信、履约能力、与公司良好的合作时间等对分包商进行评级。“A级分包商”（占总量10%），在一公司范围内的分包活动中优先使用，分包单价可给予一定上浮，同时颁发等级证书并根据其当年完成的工程结算额予以一定的物质奖励; B级分包商”在一公司范围内邀请参与; C级分包商在一公司范围内谨慎使用;被局或公司列入分包商黑名单的为“D级分包商”严禁在公司承揽分包工程。公司招投标部、经营管理部将制定出台公司分包招标文件范本，规范各项目分包工作。

（六）努力完善项目策划及评估工作

对于新中标的每一个项目，要组织专家到现场共同进行前期策划，并在实施过程中对项目策划进行中期以及完工评审，确保策划的实用性、指导性。同时继续完善公司项目评估，使各项目的经营目标考核建立在同一条起跑线。

以上是一公司重点项目履约情况和经营管理的汇报，敬请领导及同仁批评指正

谢谢大家！

二020xx年x月

 

第二篇：汶上镇20xx年农业重点项目重点工程重点工作情况汇报

汶上镇农业“三个重点”工作情况汇报

（20xx年x月x日）

各位领导：

我们汶上镇13个社区，10个行政村，4.79万人，其中农业人口3.9万。20xx年，在县委、县政府的正确领导和各业务部门的大力支持下，全镇农业整体发展形势良好。下面，我就汶

一、“三个重点”工作进展情况

（一）农业工作情况

20xx年，我们以培植农业产业化龙头企业为重点，加快发展农业龙头企业，带动优势农产品产业带建设，引进临沂新超蔬菜有限公司，新发展牛蒡种植1000亩，形成了阙庄、周村、疃里牛蒡种植产业带，实现了我镇牛蒡生产的标准化管理、规模化经营。加强产业化基地建设，新发展阙庄大蒜种植600亩，东门大蒜种植150亩、芫荽种植130亩，闫村山药种植150亩，加快了土地流转，为农民持续增收奠定了基础。以发展农村合作经济组织为依托，提高农民组织化程度，逐步增强对农户的辐射带动作用，新发展树合农民专业合作社、林森苗木种植农民专业合作社、循环阳光有机农业技术协会等农村合作经济组织3家。切实做好农村新型能源建设，新建镇级、村两级沼气服务站各1处，为搞好我镇农村沼气维修服务奠定了基础。积极搞好农村改厕工作，足额兑付项目资金，严格按照上级标准新建或改建卫生厕所300个，项目村卫生厕所普及率达42%，提高了广大农民群众的卫生素质，保障了人民身心健康。

（二）林业工作情况 上镇农业重点项目、重点工程和重点工作进展情况作简要汇报：

根据全县集体林权制度改革会议精神，我们认真落实各项改革措施，成立了镇林改工作领导小组，组建了镇林改办公室，购买了档案橱柜等办公用品；通过召开党员会、代表会等形式搞好宣传培训；严格按照“两个三分之二”原则通过了村级林改方案，并进行了公示；目前林权登记申请表已经填写完毕并上报到县林业局，正在申请林权登记，领取林权证。加大林业招商力度，引进济宁佛都园林绿化工程有限公司，新发展绿化苗木基地2处，370亩。加强林木抚育管护，搞好林木补植和林业有害生物防治，完善农田林网1000亩，增加“四旁”植树8000株。加强林业科技推广，延长林业产业链，新发展林下种植地瓜200亩。

（三）畜牧工作情况

积极做好禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病等多种疫病的预防工作，逐级落实防控责任，健全防控档案，突出防疫重点，全镇畜禽免疫率达100%，有效控制了疫情发生。严格落实生猪出栏大户补贴，兑现补贴额43.5万元。搞好动物防疫冷链建设，新上冰柜、解剖台、离心机、微机等防疫和信息传输设备，初步实现了防疫监测信息的网络化传输和获取，着实提高了软硬件服务水平。大力培植养殖企业，提高规模化养殖水平，新引进汶上县永丰养殖有限公司，建设标准化规模养殖场一处，面积52亩。

（四）农机工作情况

引进汶上县俊杰商贸有限公司，建设新型农机市场一处，全力打造我镇新型农机销售基地。积极引导农户购买新型农业耕作机械，提高农业机械化利用率，今年全镇共获得玉米收获机、免耕播种机、秸秆还田机等国家补贴农机具17台，兑现补

贴额28万元，大大提高了耕作水平。加强农机安全监管，今年全镇农机“三率”完成情况达到85%，名列全县第二名。

（五）水利工作情况

积极做好农村饮水工程的设施完善和后续服务工作，编制了路街、周村、柳杭、草桥、阙庄5个供水站的应急预案和全镇饮水工程应急预案，并上报水利局批准实施，进一步保障了全镇人民群众的饮水安全。认真落实河道禁止采砂政策，加强对泉河、小汶河的巡逻监管，严厉打击河道采砂行为，今年没有发生一起河道采砂案件，有力维护了河道等各项防洪设施的安全。

二、存在的问题及下一步工作打算

在总结成绩的同时，我们也面临着许多困难和问题。主要是特色农业不多，品牌农业不明显，农业产业化水平低，科技含量不高等。在下一步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的关心支持下，以不怕困难，敢于争先的精神和求真务实的工作态度抓好各项工作的落实，着力提升农业综合生产能力和市场竞争力，提高农业的产业化和组织化程度，推进专业组织和无公害农产品基地建设，加大农业招商力度，发展高新技术农业，推动我镇农业工作再上新台阶。 汇报完毕，谢谢大家！