经费预算测算依据及说明

一、馆开展各种文化体育活动、培训费用（0.4114万元）

1、全年茶叶、水杯：0.1万元；

2、桶装水：6元/桶×12桶/月×12个月=0.0864万元；

3、复印资料：50册×5元×3次/全年=0.075万元；

4、刻录光碟：30盘×10元×5次/全年=0.15万元；

二、馆运行维护（9.004万元）

1、保安人员补助：2人×600元/次×10次/全年=1.2万元

2、水：5吨/天×360天×2.8元/吨=0.504万元

3、电：200度/天×360天×1元/度=7.2万元

4、消防设备：5套×200元=0.1万元

三、馆电子信息设备维护（1万元）：

1、计算机设备维护：（硬盘、光驱、键盘、U盘、墨盒等小设备更新）：0.8万元；

2、网络与宽带接入费用：0.2万元

四、馆灯光音响设备维护费用（3.75万元）

1、更换演出灯泡：1000元/个×5个/全年=0.5万元

2、排练音箱：1个×2500元=0.25万元

3、大型群文活动租用专业灯光音响设备：15000元/次×2次/全年=3万元

五、馆人力资源经费（0.5万元）

1、馆人员教育、培训经费：

10人×500元/全年=0.5万元。

六、馆工作人员下乡辅导及流动服务费用（9.6万元）

1、常年下乡辅导路费、住宿等：

8人×200元×5天/月×12个月=9.6万元

七、馆宣传、服务资料、各种制度建设费用（0.9万元）

1、打印纸：10盒×180盒=0.18万元；

2、宣传橱窗：12期×100元/每期=0.12万元；

3、宣传展牌：100个×50元=0.5万元；

4、宣传资料：100册×10元=0.1万元；

八、文化馆网站（3万元）

1、建设、维护费用3万元。

九、馆订阅各种刊物（0.3万元）

1、全年各种刊物：0.3万元

以上共计28.1654万元

 

第二篇：文化馆免费开放工作情况汇报

根据按照常德市文化广电新闻出版局《关于开展全市美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放情况调研的通知》（常文社[20xx]4号）文件要求，我县文化馆根据自身硬件设施情况，充分盘活现有场地、资产，认真开展了群众文化活动相关项目的免费开放，现将有关情况汇报如下：

1、调整原办公室结构，设立音乐舞蹈室、美术摄影室、群文调研室、综合教学室等7间工作室，用以免费开展全县范围各艺术门类的辅导：包括声乐、器乐（含二胡、吉他、笛子、萨克斯、小提琴、葫芦丝等）、舞蹈（民族舞）、美术、文学等。并在单位大门口及办公室显眼位置加挂免费开放公示牌，让来访群众方便快捷的找到自己需要咨询的地点。

2、收回了原天上人间娱乐场所，全面改造成200平米的群文活动中心和150平米的“非物质文化遗产”展示厅，其中群文活动厅采取综合开放模式，设置了音乐、美术、棋牌室、舞蹈排练厅、乒乓球活动厅等。

3、免费开放“热带雨林”舞会场所，仅收取每人5元茶水费，每天分上午场、下午场、晚场对外开放。

4、文化馆工作人员坚持下乡对群众文化活动队伍实行免费辅导、配合乡镇文化站搞好铜管乐队、业余表演团体的组织、培训。

我馆的免费开放工作按照上级要求，于20xx年x月试运行启动。在这期间，我们投入了大量的人力、物力、取得了良好的效果，社会知名度得到大幅提高。共实现免费开放面积800平米，开放项目16个，接待群文爱好者上千人次（大众舞厅和乒乓球运动参与人数未计算在内）。但是，由于馆舍陈旧、经费严重不足，导致一些项目得不到开展或开展得非常有限。希望上级部门能够切实体谅基层文化部门的工作难度，在硬件和资金上给予支持和扶持，让基层的免费开放工作开展得更好。

石门县文化馆

二020xx年x月x日

附：文化馆免费开放项目表

石门县文化馆免费开放项目表