20xx年成本合约部工作计划

整体工作任务及目标：建立健全控制性组织架构，按成本控制模式建设团队，建立合同风险机制、询价审价机制、采购成本控制机制、动态成本控制机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系，确定预算编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、招标配合及合同签订的成本管理体系。

1、定期组织部门员工相互学习交流，熟悉新工艺、新规范及专业性较强的行业，熟悉设计图纸内容、工程量清单内容及合同履约条款，做好知识储备，以利于开展本职工作；

2、参与公司项目规划、项目总进度计划及工程投资概算编制工作；

3、参与讨论工程发包方案，如发包方式、发包内容、设计文件优化及施工费用市场价格估算等；

4、深入工程施工现场，做好跟踪审计工作；

5、做好与相关职责部门的工程投资概算及设计方案优化工作；

6、配合公司总部完成工程竣工审计及竣工结算工作；

7、按照部门职责及内部员工岗位职责要求，及时准确的完成部门本职工作，并做好对本部门员工职业道德的监管工作；

8、及时完成公司领导安排的其他工作

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廊坊分公司

廊坊分公成本合约部20xx年工作总结及

20xx年工作计划

汇报文件要求：

1. 20xx年工作总结中：简要汇报20xx年经营成果，重点汇报2011

年工作差异原因及规律总结；

2. 20xx年工作计划中重点汇报目标保障策略；

3. 汇报文件内容尽量量化说明；表现形式尽量用图表表示，切忌

长篇大论。

4. 汇报文件提交时间20xx年12月17日下班前。

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廊坊分公司

一、20xx年工作成果概要分析

（一）主要工作完成情况

1. 预结算工作

（1）完成预算编制 32项，合计建筑面积 22.38万㎡

（2）完成预算审核 172项。建筑面积：176万㎡。审核偏差：±7%。

（3）完成结算编制 216项，结算造价：5.297亿元

（4）完成结算定案 205项，审减偏差，结算造价：3.637亿元；

（5）预算核对组织及协调管理：完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安1.3期7-10#楼、北关新村13#楼，共计建筑面积31.3万平方米；

（6）完成预结算咨询招标 13项， 合计建筑面积266 万㎡

2. 成本管理工作

（1） 立项成本测算沟通申报：

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成本预算部20xx年度工作计划

转眼之间即将进入新的一年20xx年，新年新气象，在总结过去的同时要求对新的一年一个好的计划，我是一个从事多年建筑、装饰及机电安装预算人员，故在很多方面都要有一定的要求，严把成本，提高自身的素质，虚心向前辈和大家学习，这样才能在新的一年里取得更大的成绩和进步。

20xx年是公司发展的重要的一年，亦是成本预算部成长的重要一年，做为公司成本预算部，定会以公司效益为前提，做好投标预算、工程结算、施工成本把控。

成本控制的直接对象是产品或服务的成本开支，实质上成本控制的主要对象是管理过程中的“人”及项目负责人管理制度。只有大家都自觉履行成本控制的职责，才能有效地控制成本。成本管理并不单单是我们成本部的事情，只有大家按流程办事，则成本意识便会提高，都能自觉负担起所谓成本管理的重任，才能把握好成本，为公司创造更高的利润。

施工过程阶段成本控制是最重要的一环。首先要优选施工队伍，签订安装合同，实行人工工资总承包包干制、施工合同严格按照建筑市场管理条例签订，凡涉及到外包施工队所使用的小型劳动工具及机具等（土建：推车以下一切施工用具都由施工承包人承担；装饰：公司负责总电源线配电箱，以下所有用具设备都由施工承包人承担；机电安装：承包人所用的一切用具及设备由承包人负责自理），公司成本部不予考虑，由各施工队自行解决。凡是施工过程中所发生的临时用工，各项目部必须及时准确提供所有临时计日工人员名单工作内容及工日单价报公司成本部，凡是隐瞒不报，完工后增补成本部不予签认，后果由各项目部自行承担。

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成本控制部工作规划 成本具有普遍性，无处不发生，无时不发生，无人不发生。成本控制部的重点工作是发现公司成本管理中存在的问题，及时提出，会同相关部门尽快解决，同时充分调动所有员工降本增效的积极性与创造性，保证企业成本管理的全员参与和共同努力。成本控制工作一般都是企业的重点工作环节，企业领导都非常重视，各部门在成本控制方面也有大量的工作需要完成。为了进一步加强企业的成本控制，提高企业的经济效益，结合企业实际情况，成本控制部的成本管理应做好如下几方面工作。

一、 准确项目成本核算。

项目成本核算准确性的问题，是企业成本核算工作的一个卡脖子工程，完成该项工作需要多个部门协调，主要有项目部的项目预算，车间的各类领料，仓储物流部的各类材料消耗erp录入，计划调度部的项目工时汇总等。长期以来，由于企业中存在着许多不规范和程序不清楚，导致企业项目成本核算工作的开展困难重重。 存在问题有：

1、领料单的填写和向ERP的输入不规范，缺项、串项、填写、输入错误等现象很多，直接影响成本核算的准确性。主要原因是相关人员在思想意识上重视不够和责任心不强造成的，其次是方法不对，仓库人员对车间的项目领料单的控制没有措施，不知道领料单的填写是否齐全，是否有遗漏。

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成本合约部20xx年工作总结及20xx年重点工作计划

——立足本职、夯实基础、勇于创新

成本合约部从工程管理部中分离出组建到现在已有2月余，主要职能为公司主管工程施工方向、项目成本分析控制、签订工程类合同、生产投入、对内对外沟通、工程款项收支、参与工程实施等职能。

成本合约部具有综合协调职能。组建时间虽短，但今后即将承担的工作任务会比较重，加强部门团队建设，培养既了解工程又懂造价的复合型管理人才，进一步开拓思想，总结经验和教训是本部门当前首要任务。现将20xx年度主要完成工作及20xx年重点工作计划向公司汇报如下：

一、20xx年主要完成工作

（一）合约管理

1.协助配合完成路灯项目、农村道路项目的招投标相关工作，如招标文件编制、制定招标表格、确定招标控制价等。

2.完成六盘项目、路灯项目、农村道路项目3个施工合同编制及签订，完成六盘项目4个施工班组合作协议编制并谈判签订。

3.与六盘项目施工总包单位签订内部承包经济协议、公章使用协议，并以该单位名义办理保函、开工各项手续（图纸会审、设计交底、施工方案）、项目情况汇报、施工进展报表（周报、月报）、施工宣传手册等为工程正常开展而必备的各类手续。

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20##年公司年度计划

公司年度计划是针对公司20##年为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确20##年公司中长期规划也结合目前的发展状况以及相关的经济微观因素来制定该计划。

一、公司20##年年度目标计划由参考去年的数据及调查资料分析及各店经理、店长的意见收集制定如下：

一）与人有关的方针计划

1、员工任免数与薪酬的规划

2、权限、责任、职能等每个可创造的附加值的规划

3、招聘、录用、晋升等人事相关活动规划

二)与财有关的方针计划

1、总资本利润率与利润分配、加值及损益平衡点的规划

2、销售额、销售利润与产品价格与损益的规划

3、资金运用及金融信用的规划

三)与物有关的方针计划

1、新品开发与店面结构调整的规划

2、采购与库存的规划

3、产品质量的规划

二、公司制定了年度计划后，就可以开始制定年度人力资源计划了。

（一）年度人力资源计划制定步骤

制定年度人力资源计划有三个步骤：收集有关信息、预测人力资源需求、预测人力资源供给和编制人力资源计划。

1．收集有关信息

主要收集外部与内部的信息。外部信息主要包括：宏观经济发展趋势、本行业的发展前景、主要竞争对手的动态、相关科学技术的发展动向、劳动力市场的变化、政府的法律与政策、人口发展的趋势、社会发展趋势、文化风俗习惯演变等。内部信息主要包括：公司发展计划、公司憧憬的变化、公司领导层的更迭、人力资源成本的变化、销售渠道的变化、融资能力的变化等。  

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成本工作计划

——严俊

成本控制对于企业有着重要的意义，对于目前市场经济情况，公司只有控制好生产制造等成本，才能在市场竞争中有突出的优势。成本控制是成本管理的重要手段，成本管理包括成本的预测、决策、计划、控制、核算和分析等环节,而成本的预测、决策和计划为成本控制提供了依据。同时，实行成本控制,需建立相应的控制标准和控制制度,如材料消耗定额、工时定额等都应该及时制订和修订,并加强各项管理 ,以保证成本控制的有效进行。对于个人，在新的一年也有着工作计划，为公司成本控制尽自己的一份力量。具体的概括如下：

1、成本预测工作：

进行成本预测，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据，不断提高公司自身的经济效益，实行成本计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出。

2、费用监控工作：

（1）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。公司可以对材料采购材料单价、生产领用材料进行监督审核，控制各项费用开支，同时财务可以监督内部各部门按照计划和规定办事，减少不必要的费用支出，从而促进公司经济效益的提高；

（2）对人工、制造费用以及资产费用进行整理并在各个产成品中进行分配，及时、正确地进行成本核算，分析成本差异，为企业的经营管理提供有用的信息。

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