实验室出具检测报告的工作程序
1 目的
为保证检测报告完整性、准确性以及能够真实地反映检测结果的全部信息,特编制本程序。
2 范围
本程序文件包括以下工作:
1)检测报告的编制;
2)检测报告的审核;
3)检测报告的批准;
4)对可疑结果的处理;
5)对已发检测报告的修改/补充;
6)报告的发送和报告的存档;
7)检测报告的发送程序和方式;
8)发送检测报告的保密要求。
3 职责
3.1 检测室应按照检测原始记录编制检测报告,并归档保存检测报告。
3.2 试验室负责人或监督员应根据检测要求校对检测报告的数据和评审检测结果。
3.3 办公室负责对检测报告进行校核。
3.4 质量负责人应对检测报告进行审核。
3.5 授权签字人应批准检测报告。
3.6 技术负责人应负责维护本文件的有效性。
4 程序
4.1 检测报告编制
4.1.1 检测报告的编号,按规定进行编号 。
4.1.2 检测报告的标准格式应由检测室负责人根据承检产品/项目标准的要求设计,其内容应包括以下部分:
1)检测报告的标题;
2)试验室的全称与地址;
3) 报告的唯一编号标识和每页数及总页数;
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审计工作流程
一、审计流程的意义
(一)概述
审计流程是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和步骤。广义的审计流程是指审计人员从接受审计项目开始,到审计工作结束的全部过程,一般可划分为三个阶段:审计准备、审计实施和审计终结阶段,各阶段又包括许多具体内容。狭义的审计流程指审计流程指审计人员在取得审计证据完成审计目标的过程中所采取得步骤和方法。
(二)制度基础审计的流程
1、确定审计的目标
2、了解内部控制制度,并予以描述
3、内部控制制度的初步评价
4、符合性测试
5、符合性测试结果的评价
6、实质性测试
7、实质性测试结果的评价
8、撰写审计报告
优点:一方面当大大减少审计工作中取得审计证据的工作量,从而节约人力时间、降低成本;另外能较好的避免失误,保证审计工作质量。缺点:过分依赖对内部控制的审计。
二、准备阶段
(一)了解被审计单位的基本情况
了解被审计单位的哪些情况 1、业务性质、经营规模和所属行业的基本情况;2、
经营情况和经营风险;3、组织结构和内部控制情况;4、关联方及交易情况;5、以前年度接受审计的情况;6、其他
常用方法 1、查阅去年的审计工作底稿;2、查阅行业业务经营资料。3、查阅公司章程协议、董事会会议记录、重要合同等。4、参观被审单位现场。5、询问内审人员和管理当局。
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关于要求出具证明的报告
安徽省行政审批办公室:
我公司生产的电缆桥架(热镀锌、喷塑型、铝镁合金高防腐、玻璃钢、阻燃、复合材料等系列)和母线槽(CMC、FCM等系列)不属于国家生产许可证管理产品,不需领取生产许可证,国家也不对上述两类产品发放许可证。现特具报告,请省工许办出具电缆桥架产品不属于国家许可证管理的证明。
特此报告
安徽有限公司
二〇一四年十一月十六日
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1、 报告模板固化
2、 报告内容要总结、要提升到面,由面到点
3、 报告结构要清晰、层次要清楚
4、 建议内容要有针对性、可操作性
5、 底稿信息要全
6、 证据要有说服力,且应保留
7、 现场沟通、签字确认
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工程审核报告出具、整理要求
一、审核报告出具要求
1、时间:《质量控制流程单》签署中“自校意见”时间最早,其次是《定案表》签署时间,最后是《审核报告》出具时间。
2、完整的外部《审核报告》包括如下内容:报告封面、扉页、目录、审核报告、定案表、工程结算书等。
二、审核报告出具后档案上交要求
1、因造价处要求审核报告出具后应于20日内填报上网,故要求审核报告应于报告出具日期后10日内整理上交。
2、经整理上交的审核报告应包括如下内容:
(1)审核报告及附件所有资料签字、盖章、审核意见齐全;
(2)经法定代表人签发的审核报告书底稿;
(3)工程项目基本情况调查表(后附范本表式);
(4)委托方提供的资料清单(签收人、接收人、日期须手填签名);
(5)审核工作会商纪要(如无,后附范本格式);
(6)咨询项目作业计划书;
(7) 项目概况资料必须按表式完全填写(已上传至QQ群的共享文件夹,即“省市造价网上咨询项目登记明细资料”);
(8)工程造价咨询质量控制流程单(签字、日期、审核意见填写完全)。
工程项目基本情况调查表
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注:此为范本,具体内容请根据实际情况更改。
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审计报告出具流程
1、
2、
3、 现场审计,编制工作底稿 对审计报告编号,出具审计报告草稿 二级复核,由部门经理修改报告,在复核及批准汇总表二级
复核处签字
4、
5、
6、 审计报告正文形成 总经理总体复核,在总体复核处签字 出具审计报告
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卫生部关于医技人员出具
相关检查诊断报告问题的批复
卫政法发〔2004〕163号
上海市卫生局:
你局《关于请求明确有关医技人员是否可以出具相关检查诊断报告的请示》(沪卫医政〔2004〕84号)收悉。经研究,提出如下意见:
一、出具影像、病理、超声、心电图等诊断性报告的,必须是经执业注册的执业医师;在乡、民族乡、镇的医疗、预防、保健机构中也可以由经执业注册的执业助理医师出具上述报告。
二、相关专业的医技人员可出具数字、形态描述等客观描述性的检查报告。
此复。
二〇〇四年五月二十四日
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审计工作流程
一、审计流程的意义
(一)概述
审计流程是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和步骤。广义的审计流程是指审计人员从接受审计项目开始,到审计工作结束的全部过程,一般可划分为三个阶段:审计准备、审计实施和审计终结阶段,各阶段又包括许多具体内容。狭义的审计流程指审计流程指审计人员在取得审计证据完成审计目标的过程中所采取得步骤和方法。
(二)制度基础审计的流程
1、确定审计的目标
2、了解内部控制制度,并予以描述
3、内部控制制度的初步评价
4、符合性测试
5、符合性测试结果的评价
6、实质性测试
7、实质性测试结果的评价
8、撰写审计报告
优点:一方面当大大减少审计工作中取得审计证据的工作量,从而节约人力时间、降低成本;另外能较好的避免失误,保证审计工作质量。缺点:过分依赖对内部控制的审计。
二、准备阶段
(一)了解被审计单位的基本情况
了解被审计单位的哪些情况 1、业务性质、经营规模和所属行业的基本情况;2、
经营情况和经营风险;3、组织结构和内部控制情况;4、关联方及交易情况;5、以前年度接受审计的情况;6、其他
常用方法 1、查阅去年的审计工作底稿;2、查阅行业业务经营资料。3、查阅公司章程协议、董事会会议记录、重要合同等。4、参观被审单位现场。5、询问内审人员和管理当局。
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