20##年质量管理体系内部审核报告
20##年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围:公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是:GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,公司质量管理体系文件,适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中,内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项2项,存在问题44个。
20##年4月20日,我们下发了“关于对20##年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20##年内审不符合项整改通知”的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施、纠正和改进。
4月20日至24日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。
此次内审所发现的不符合项,没有严重不符合项,没有区域性不合格,分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。20##年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的质量把关,有了很大的改进和提高。
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附件:
质量管理体系内部审核报告
(20##年度)
中国水利水电科学研究院
二○##年八月三十日
IWHR JL CX 17-06
20##年内部审核报告
第1页 共3页
第2页 共3页
第3页 共3页
不符合项汇总表
第1页 共2页
不符合项汇总表
第 2 页共 2 页
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企业ISO9000质量管理体系内审报告
iso9000质量管理体系内审审核报告
审核目的:
检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围:
aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据:
gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、
第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述:
本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问题,尽早整改问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现
场活动、查阅文件、记录,收集了客观证据,共查出不符合项4项,具体见《不符合项分布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现:
4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项,以上不合格项分布在4个条款4个部门,均为一般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量体系运行造成不良影响。
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质量管理体系内部审核报告
(20##年度)
洛阳XXXXXXXXX股份有限公司
二○##年四月三十日
20##年度内部审核报告
第1页 共3页
第2页 共3页
第3页 共3页
附录
内部审核不合格项分布统计表
说明:本表中只列出了出现不合格项的过程条款。
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************有限责任公司
质量管理体系内部审核报告
编 制:
审 批:
二〇##年三月二十五日
一 审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的QEMS是否符合ISO9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求,是否得到实施和保持。
二 审核范围
公司产品实现过程涉及到的所有部门、场所和过程。
三 审核准则
ISO9001:2008; 公司质量管理体系文件;
适用的法律、法规; 合同。
四 审核日期
20##年3月23日~3月25日
五 审核组
组 长:
组 员:
六 审核概况
本次审核是在审核组长的带领下,根据ISO9001:2008标准要求和公司质量管理体系文件,开展了此次审核。
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