一、质量体系文件修改工作

1、依据ISO9001质量体系运行情况和认证监督审核过程中发现的问题以及CCS下发《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》（20xx），对程序文件进行一次修订，并于20xx年x月执行。20xx年x月份，公司下发《20xx年万通公司质量管理工作计划》，并下发了《质量手册》、《程序文件》审改计划，依据审核计划有序进行审核，并将问题逐一反馈至各有关部门。

2、20xx年，我们在20xx年全面提升产品质量的基础上，深入到细节质量控制，编制《产品表面质量控制通告》并实施，大大提高了产品表面质量和质量盲区的检验标准。

3、20xx年公司继续规范各项有关生产记录和填写记录规范，技术部门依据产品生产实际情况规范编制《生产跟踪单》，使整个生产过程可追溯性强，使整个生产过程处于受控状态。

总之，从公司质量管理体系运行情况看，公司所建立的文件体系总体上是合理的，完整的，有效的。是能够适应目前体系进一步运作的。

二、质量管理体系实施的主要工作

1、逐步加强和完善了质量管理的组织机构和人员配备。

20xx年，鉴于公司人员变动的情况，经最高管理者签字批准，公司重新下发了“红头文件”，“关于质量管理员、质量检验员授权的通知”。重新明确了各单位质量管理员的职责和质量检验人员的权限。目前公司专兼职质管员7人，各单位均有专（兼）职质管员，负责本部门的质量管理工作。从组织上保证了公司质量管理工作的开展。

2、为继续宣贯、执行ISO9001:20xx版标准，对ISO9001:20xx版标准有更深刻的理解和认识，公司集中统一进行了一次系统学习，取得了很好的效果，。

3、20xx年为强化质量宣传教育，增强员工顾客意思，公司由质管部牵头组织在全公司内开展“质量月活动”。借助公司5S管理活动计划要求，在公司各车间、大屏幕、橱窗等位置张贴质量标语，大力宣传质量意识和理念。由制造部配合走访外协件加工厂，由市场部牵头组织回访一批主要顾客，即加强了与外协外购厂的沟通，也为在质量方面共同的提高打下了坚实的基础。4月份公司

组织开展以“严质量、保安全、树品牌、促发展”为主题的质量座谈会，增进员工质量意识，引导员工树立“质量第一”的观念，同时我们还在各车间开展焊接质量评比活动，使员工重视焊接表面质量。

4、20xx年，公司在20xx年的基础上，提升了各项质量指标，同时也修订了相应的“质量奖惩办法”，加大了奖惩力度，并且严格提升产品检验标准。由最高管理者亲自主持，精心策划，结合各单位的实际情况，确定了各部门的质量目标，层层分解，责任到人。同时每月对质量目标的完成情况进行分析、评价和考核。质量奖罚立竿见影，直接推动了公司质量管理工作的开展，使产品实物质量得到了稳定提高。

5、20xx年，根据20xx年修订的 “不合格品控制程序文件”，对不合格品加强了管理和控制。20xx年6-20xx年x月份，共办理让步接收 76 份，返工返修 53 份，报废 18份。

6、20xx年公司定期地召开了质量分析例会二次，并请有关部门领导都参加了会议。二次会议共对10个质量问题进行了讨论、分析，并针对性地制订了对策计划。质量分析会后有关部门积极主动地按对策措施计划抓紧时间进行改进。质管部门进行了跟踪检查落实。

三、存在的问题

1、外购采购零配件时，没有及时核对库存，盲目采购导致库存积压。

2、设备闲置时，没有及时做好防护措施。

3、部分车间图纸管理凌乱。

质 管 部

20xx年x月x日

 

第二篇：20xx年质量管理体系运行情况报告

质量管理体系运行情况

报 告

煤巷综掘第二项目部

20xx年x月x日

为加强质量管理，促进质量管理体系持续有效地运行，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，项目部自成立以来，各部门认真学习标准、并运用标准中的先进管理方法及控制方法，加强了对质量管理体系中有关条款的有效控制，力使本单位质量管理程序化、文件化、数字化，切实维护顾客利益，强化企业自身发展，取得了良好的效果，现将项目部“质量管理体系运行情况报告”汇报如下：

一、内部审核、认证机构监督审核及整改情况

20xx年x月x日公司审核组对我项目部本年度质量管理体系进行内审，在肯定成绩的同时，对质量管理运行过程中存在的问题及不足也做出了明确的指出。本次审核开出不合格一项：项目部建立的“收文登记”文件没有按时登记，顺序混乱，统计资料手册未登记。该不合格项虽为轻微，但项目部及时召集相关人员认真学习公司质量手册、质量管理体系程序及相关文件，组织政工员对上述条款重点进行培训，根据要求所有收文按顺序重新登记，并对统计资料进行补登，于20xx年x月x日进行闭合处理。20xx年x月x日我项目部顺利通过了北京方圆认证专家的监督审核。

二、质量目标的实施及自查情况

1、项目部依据公司质量方针、目标，结合安全质量标准化及上级有关部门文件，制定了项目部质量目标：

①分布、分项工程质量等级合格率100%，其中优良品率90%以上；单位工程一次交验合格率100%，其中优良品率80%以上；②顾客满意度85%以上；③合同履约率100%；④机械设备完好率90%以上；⑤文明生产达到90分以上； ⑥杜绝质量事故；⑦安全质量标准化达到一级标准。

2、项目部加强领导，层层动员，提高认识，成立了以项目经理任组长，技术经理任副组长的质量管理体系小组，定期组织职工学习理解质量目标的内涵；召开各部门、队、组参加的质量分析会，确保产品质量符合标准、规范要求；重视矿方对工程质量的旬检、月末验收检查；对顾客提出的改进建议，进行持续改进，保持其持续有效性。

3、项目部采取自查自纠手段，发现问题及时整改。在体系运行过程中，我们始终为顾客着想，从服务细节、服务质量方面入手，从管理细节和服务终端找问题。20xx年我项目部总进尺5300m，经测评，全部工程质量优良率100%，顾客满意度100%，合同履约率100%，设备完好率100%，质量事故无，质量标准化达一级，圆满的完成质量目标，为公司质量目标的整体完成奠定了基础。

三、工程质量及质量活动的实施情况

项目部按照本项目部质量目标的要求，制定了自己的质量管理规定、制度，例如：安全质量标准化管理规定；技术管理规定；材料报验制度等，同时，还开展一些质量管理活动，项目部每周五开展安全质量标准化自查；施工队每班工程质量自查，对查出的问题，下达“五定表”，限期整改；每月召开质量管理技术会诊，切实解决施工中遇到的质量问题。

四、顾客关注的问题、顾客反馈的信息

对于质量管理体系运行过程中，针对顾客关注的问题及反馈的信息，我们建立“顾客信息档案”，根据顾客反馈的信息，组织相关人员分析、研讨，制定切实可行的措施，确保类似问题不在发生，确保质量目标的实现，达到顾客满意。

五、顾客投诉处理

如果工程发生质量问题，项目部收到有关质量问题联系单或信息后，及时派出人员进行核实，经确认属施工原因造成的质量问题，应立即将有关内容在“顾客投诉处理记录”上做好记录，及时采取有效措施进行整改，并根据处理情况填写“服务报告书”。

例如顾客提出：2月份矿月度检查中查出东翼回风大巷个别卡缆扭矩不够问题，项目部领导及技术员立即对此进行调查，整改，并重新对施工人员进行技术交底，严格落实检查验收制度，并对责任人进行处理，由于项目部制定了一整套完善的措施，及时的、有针对的处理好顾客投诉，使顾客满意，同时关于工程质量的投诉现象逐渐减少。

六、纠正、预防和改进措施的实施情况

积极收集施工范围内不合格（项）的信息，制定切实可行的预防措施，进行贯彻执行，对不合格项进行有效的控制，清楚产生不合格的原因，防止再次发生不合格，实施预防措施后，各项不合格因素消失，如：综掘机截割巷道成型差导致出矸量增加、工作量加重、材料浪费等一系列不良因素，严重影响了质量目标的实施，项目部及时分析原因，制定超挖预防措施后，超挖现象明显得到控制，对此矿方表示满意，证明预防措施实施合理、有效。

七、质量管理体系文件在运行过程中与实际操作有不适宜之处

质量体系文件在运行过程中未发现与实际操作有不适宜之处。

八、对质量管理体系的改进建议

1、质检人员相对较少，公司应加强对质检人员培训，配齐质检人员；

2、相关人员对质量管理体系概念模糊，需加大培训力度，使质量管理体系

深入人心；

3、公司应建立质量管理体系平台，通过交流共同学习，提高对体系文件的认识。

九、对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价

通过项目部质量管理体系2年多的运行，证明煤巷综掘第二项目部质量管理体系在持续适宜性、充分性、有效性得到良好的证实，说明体系运行有效。