一 盘点总体要求
资产盘点人员,必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位,对固定资
产进行分类,认真填写盘点明细表,保证不漏盘不重盘和交叉盘点。对于报废的固定资产查明原因,并用文字说明。有部门领导在盘点明细表及文字说明上签字,确定盘点结果。
二 盘点范围
公司所有固定资产
三 盘点工作时间和安排
A组(成员)
B组(成员):
C组(成员):
组长
组长
组长
注: 每组成员3人、一位财务人员、一位资产管理人员,一位人资行政人员
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五 各部门职责:配合好盘点人员,盘点好本部门所管理和使用的固定资产 六 管理人员: 负责盘点工作的组织和协调。
七:财务部 负责盘点过程当中提供的必要技术支持。 八 盘点步骤
按固定资产类别对固定资产进行盘点,盘点工作与整理资料交叉进行。计划
如下。
1 根据公司制度对固定资产分类方法,设置固定资产类别(见附表1) 2 制作固定资产盘点表(见附表2)
3根据资产类别设置,安排盘点分组,设A组、B组、C组.成员( 4盘点完毕后整理盘点底稿给相关人员签字确认。 5 录制Excel电子文档
6 将整理好的电子文档盘点表打印出来,交有相关领导签署意见,对于报废的固定资产要根据签署意见及时处理。 7 录入财务系统,建立固定资产卡片账。
希望这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支技。
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索引号:
xx有限公司xxxx年末固定资产盘点计划
xxxx年末盘点是xx公司拟上市期间一次关键性的综合盘点,对于准确掌握现有固定资产状况意义重大,为及时、客观、准确的确认固定资产实际情况,对盘点操作流程作出以下规定,所有参加人员应根据本人承担的任务对照盘点流程的要求,严格执行盘点规定,以示全面、准确的反映xx公司的实际固定资产。
1 基准时间:自xxxx年xx月xx日早xx点为截止时间,单位在此前已进行前期整理,为正式盘点做好准备工作。
2 盘点范围:所有固定资产均为本次盘点的对象。
3 盘点地点:单位生产区、办公区、仓库等场地。
4 参加单位和部门:xx管理办、xx财务部。
5 各部门职责:
5.1 管理办公室:xx人、xx人:负责盘点工作的组织及协调。
5.2 财务部:xx人负责统一调度财务主管和各部门人员在盘点过
程中提供必要支持工作。
6 盘点方法
7 盘点过程组织:
7.1 xx公司:由xxx任组长,xxx、xxx、xxx、xxx为组员。
7.2 在盘点工作进行前,先召开预备会议,对于各人在盘点工作
的分工进行明确,实际盘点数量与帐面记载量的对照及固定
资产品质判断等工作。
7.3 主管会计和固定资产会计负责对盘点结果的汇总,并核对财
务帐目,对盘盈盘亏进行调整。
7.4 盘点表提前编号,以保证不出现遗漏。
8 盘盈盘亏数量由盘点小组组长、主管会计与固定资产保管员再次
进行复核,复核确认后由财务对原记录帐目进行调整,做到帐实相符。
9 本规程由管理办制定并对相关条款进行解释,细节性的问题未能
全部涉及的由实际盘点时现场参与人员讨论决定。
10 本规程自即日起开始执行,各相关部门根据以上要求提前做好准
备工作。
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx-xx-xx
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