公司20xx年x月份考勤情况总结及考勤管
理制度补充规定
我公司自20xx年x月x日开始记录考勤至今,公司员工均可以按照公司考勤管理制度每天上下班记录考勤,但在这一个月执行的过程中仍存在一些问题:
一、员工对《外出人员登记表》和《出勤解释单》使用率低。
二、在上、下班打卡过程中,有部分人员未打卡,并且未到人力资源部解释原因。
针对员工考勤过程中出现的问题,公司人力资源部对考勤管理制度做如下补充规定:
一、员工应提高对《外出人员登记表》和《出勤解释单》使用率。员工在上班期间因事外出前必须填写《外出人员登记表》;员工因外出不能及时打卡者,应在出勤前一日填写《出勤解释单》,没有提前写解释单的人员必须在次日补填,并请部门领导签字确认。如出现漏写《外出人员登记表》和《出勤解释单》现象,一律按旷工处理。
二、从即日起,如出现员工未打卡并且该员工未到总办解
释原因的,则按旷工处理。
三、对于出差人员考勤记录,以《出差申请单》上的信息
作为考勤的依据。
四、6月份的考勤为考勤试行月,本次考勤管理制度补充
规定从20xx年x月x日开始执行。人力资源部将于每月x日把当月员工考勤情况下发到各部门,如员工对自身考勤情况有异议,员工须在28日下班之前到人力资源部说明情况;下班前未有提出异议的,视为对考勤结果确认。
XXXXX公司
人力资源部
20xx年x月x日
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要,
事前予以核定,并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下: 1、 当日出差
出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、 远途出差
由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准
(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条 借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借”
(2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(3) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发
借款人工资,直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
(1) 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜
(见出差申请表)。
(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得
因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
(4) 员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽
车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5) 员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审
阅。
(6) 出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。
(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。
第十条 费用标准及审批权限,如下表所示。
差旅费用标准及审批表
公司招商人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。公司招商部,事业部等中层管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差,当日完成工作能够返回的分别综合补助50元,能够当天返回的,须当天返回,特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议,统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费,由会议费规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。 第十一条 出差补助标准
(1) 员工在出差当天的8:30前出发、17:00后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不
予计算出差补助。
(2) 远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如,9号出差12号返回者,
给予3天的出差补助;
(3) 出差补助的标准根据员工的职位级别确定。
(4) 出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章 差考勤管理
第十二条 微信报岗
(1) 员工在公司驻地出差的,并在出差当天8:30前出发的,应用手机拍摄车站照片上传微
信群报岗,确认当天出差, 公司予以报销出差补助;如果确认当天出差,而在12点后出差并上报微信照片报岗,公司只报销补助的75%。
(2) 员工在出差地宾馆出发至客户驻地的,需在上午8:30离开宾馆并微信上传宾馆照片报
岗,在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗,确认工作有效。否则扣除当天补助的50%
(3) 员工在当天完成当地工作,时间在下午3点前的,要求移动到第二工作地,并微信上报
行程,原则上不允许上午移动,下午拜访客户。
(4) 当日工作完毕,员工应于下午6点前微信上报当日工作概要,否则扣除当天补助10元。 第十三条 总结与报告
员工出差后,必须每日下午22点前向直属领导汇报工作,并写出详细的书面报告,填写行程总结表抄送总经理审阅,晚报或漏报扣除当天补助20元(特殊情况需与次日同时提报说明交主管副总审批)
第六章 附则
第十四条 餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 第十五条 本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。 第十六条 本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。 附:
1、 出差申请表 2、 行程总结表 3、工作报告
行程总结表
工作报告
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