管理评审汇报材料

--------管理者代表 自我公司质量管理体系建设工作开始到现在共经过了文件编写阶段、试运行阶段、正式运行阶段和第一次内审阶段。现将体系建设工作情况汇报如下：

一、文件编写情况

编写质量手册1份，程序文件19份，岗位编织图6份，规章制度155项。其中管理制度62项，管理办法44项，操作指引49项；完成岗位设置和定员编制，编写岗位说明书63份。

二、体系建设与实施情况

1、规范上报流程、明确部室职责权限

为解决各供应中心对公司内部相关审批流程不明确，造成部分请示不能得到及时答复的问题，同时明确各部室的职能权限，将今后公司工作事项实行归口到职能部门管理，审核、批准、备案、请示、报告等工作直接报送各职能部室处理。

2、明确工程管理流程

在工程质量管理过程中，相互扯皮、无人监管、职能混淆等问题时常困扰着工程质量的监管，造成工程质量得不到有效的保证。为解决实际问题，认证小组组织工程管理部、计划发展部、材料采购部、审计部和人力资源部对工程质量管理流程进行了多次探讨、讨论，最终形成了《工程管理控制程序》、《工程管理办法》和《优质工程质量控制标准》等工程质量控制文件对工程管理流程进行了明确的划分。

3、完成岗位设置、实行定员定编

为进一步规范各供应中心的管理，使供应中心与总公司各部室在工作中得到有效的衔接，使供应中心在生产运营中出现的问题得到有效及时的解决，认证小组组织各部室、供应中心对各供应中心的各岗位进行了岗位职责编制，并划分了科室，明确了科室职能，制订了各供应中心的组织架构图，明确了总公司各部室的服务对象，为供应中心进一步更好的开展生产运营提供了有利的条件。

4、组织规章制度培训、进行检查辅导

3月x日试运行阶段开始后，认证小组组织各部室对供应中心科长、班长以及相关骨干对公司规章制度、管理办法、操作规程进行了为期一个月的培训，为逐步提高公司管理水平、服务水平做出了贡献。公司培训完成后，在4月x日-4月x日期间，认证小组组织各部室组成检查辅导小组对各供应中心各科室进行了拉网式辅导检查，为进一步促进公司部室与供应中心的衔接、供应中心各项工作的开展提供了有力保障。

在此期间，各部室、供应中心积极配合认证小组的各项工作，加班加点、任劳任怨。正是有了各部室、各供应中心的辛勤努力，体系建设工作才会顺利开展。（在此，我代表认证小组向各部室、各供应中心每位员工表示衷心的感谢）

三、第一次内审情况

7月x日-7月x日，我公司组织了第一次内审。因为单项不符合以重复次数计，而各供应中心出现的问题大体相同，现各单位已按要求于本周内完成整改。

1、在此次内审中，发现的普遍问题和不足：

1）公司总质量目标在各部门未得到有效分解；

2） 部分程序文件没有得到有效的执行与实施，部分人员对相关文件不熟悉，造成文件执行力度不够，文件实施浮于表面；

3）一些部门未能按要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱；

4）各供应中心对公司质量手册中程序文件、作业文件的细化、展开尚欠充分；

5）部分供应中心将程序文件、质量手册束之高阁，培训时下发的规章制度也没有在各供应中心开展进一步的学习实践。

2、在各相关部室发现的不足

通过此次内审，各部门找出了试运行阶段存在的不足，进一步规范明确了各部门的职责和权限，完善了相关控制程序。对出现的具体问题，提出了改进建议，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力。

体系运行一段时间以来基本符合体系要求,但与标准要求还存在一定差距。

3、在各供应中心发现的不足

在质量管理体系运转的这段时间以来，各供应中心的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。

公司通过对一线员工规章制度的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。但个别供应中心对一线员工（特别是收费员）的培训不到位或是培训枯燥无效果，一定程度上影响了产品/服务质量。

四、改进、纠正与预防措施

1、对体系文件进行第三次改版，并于7月x日前打印下发到各部室、供应中心；

2、将标准中8.2.1顾客满意的相关条款的职能调整到安全运营部负责；

3、进一步对质量目标进行分解、落实；

4、完善相关记录；

5、各供应中心要进一步提高服务意识，真正以顾客为关注焦点，想顾客所想、急顾客所急，及时处理或反馈顾客咨询的问题，确保顾客满意；

6、各供应中心需将顾客抱怨的情况及时反馈到公司，发挥团队作用，加强与顾客的沟通和处理力度，以增强顾客的满意。

五、下一步工作重点

1、完善体系文件培训工作，要求各部室、供应中心充分学习体系文件；

2、进行用户满意的测量与改进；

3、进一步加强监视与测量工作的控制。

 

第二篇：20xx年管理者代表半年工作总结

管理者代表半年总结

20xx年是公司体系管理工作运行趋于稳定的一年。

与往年相比，变化最大的是九个部门对体系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多人体会到，在本部门本岗位管理好体系识别到的每个过程，能切切实实地帮助大家理清工作思路，减少不必要的“跨部门摩擦”和“有理说不清”的情况。

而质量体系管理工作注重以“记录”、“有效文件”作为证据的特质，也有效推进了公司规范化管理。例如，每天公司以二级标准接待了多少客人、发放了多少香烟礼品、哪些领导参观了XX博物馆等信息在前台一目了然。在计划部，可以查询到型号为“HFXX1220”、设备编号为“XX13A(007)4-1303”的钢门，由XXX班组20xx年x月x日制作，20xx年x月x日发货到XXXX城市广场三期B地块北区，是该工地所发的第四批成品之一。产品质量通过公司组织的定期检查，对一线生产者和质检员，按照《产品质量控制奖惩条例》定期进行奖惩。这些记录和文件，不但方便定量查询员工业绩、快速追溯质量信息，更为公司管理层思考如何进一步加强管理提供数据支持。

员工的质量意识不仅通过报纸宣传和自身体验加强了，上半年开始组织的四体系目标稽核，体系管理部门定期稽核《过程监视和测量报告》的自查和达标情况，也让大家通过稽核这个平台更关注公司质量和经营目标，各部门共同努力达成公司的目标。

下面，我将从过程控制、文件管理、记录管理这两方面，分析各部门上半年质量工作的展开情况，并对其下一步工作开展列出建议，望总经理指正，并对我下阶段如何协调、监督他们的工作作出批示。

一、 过程控制

技术质量部：①增加了油漆终检的控制（油漆为外包），外检员填写了记录，但是否需要增加过程检验仍需评定。②已加强技改项目管理，相关立项、试行、评估记录齐全了，但缺乏对技改方案实施效果的持续跟踪，也缺乏对技改项目投入产出比的核算。③通过《过程监视测量报告》的填写，加强了对检验数据的管理，规范了部门工程派检的流程。④下半年，请总经理考虑，是否提要求：技术员要起到指导工人按技术文件作业的作用，以推进技术文件持续改进得更加有效、与现状、与国家标准一致。

生产部：①成品发货“先进先出”的操作方案和实施情况有待跟踪。②未按照工艺指导书执行生产任务。③加强现场5S管理，建议继续采纳精益李老师的部分理念，加强可视化管理（有正确的现场工位图、工作场所整洁、设备干净、工具/杂物摆在顺手的位置）。

行政部：①市场部、安全设备部、工程部已经出具了罚单，人力资源组应在下半年尽快

建立职工奖惩卡，及年初工作计划中提到的职工培训卡。②在总经理的过问下，档案室开始执行文具领用规定、统计其领用情况，但耗材类（打印纸、墨盒）办公用品无人管理，办公设备如空调、LED屏等安全设备部、行政部两不管。

安全设备部：完善了设备验收入库、维修验收等流程，缺少定期对设备情况（维修的可预防性等）的分析，对可控的安全事故，有定责，但缺少追责。

其他五个部门在过程控制上，没有特别说明的，将从下面两方面展开说明。

二、 文件管理

图一为公司质量文件分布图：

注：质量文件目前共有52个，不包含《差旅管理规定》、《员工休假办法》等内部管理文件）。

图二为根据质量文件20xx年的新增、更改、作废记录，查询到各部门活跃的文件情况：

八个部门分析情况见下（财务部无体系文件）：

（1） 安全设备部：从日常管理情况了解到，该部门对设备的控制情况基本符合质量体系要求，但现有的两个程序文件《设备控制程序》、《设备操作规程》均与公司现状不符，程序文件中的流程图亦与实际运行过程中的流程图不同，因调整范围大，建议直接换版。

（2） 采购部：《采购控制程序》和《外协管理办法》规定与供方沟通的各个过程应持公司“受控”的技术文件、有沟通记录（技术交底等）、并对过程检验有记录、供方必须来源

于公司合格供方名录，这是体系要求但目前未完全达到的，公司实际采购过程的流程图也与文件中的流程图不一致，建议该部门调整流程图，持续整改做到以上体系要求，并确保A类、B类供应商全部为合格供方。

（3） 工程部：《工程部管理程序》经过上半年两次更改，由粗犷管理逐步转变为规范管理，但仍缺少对顾客财产（工地现场的成品）和设备工具（台账式管理账物相符自查）的管理，建议改进这两点，并将《安装单价表》发布为公司有效文件。

（4） 计划部：《计划部管理程序》基本囊括了该部门日常工作，但不包含流程图，与各部门经营信息的流转关系不明确，处理异常情况的原则不清晰，建议改进这两点。《工作处罚规定》涉及范围过于狭窄，建议与市场部、工程部等对异常情况进行处理的原则合并为公司《异常情况处理办法》，由责任部门进行定责、计划部进行审核（经责任部门确认）、人力资源组根据审核意见进行处理。《设备编号管理办法》没有必要单独成文，建议并入技术质量部《产品标识和可追溯性控制程序》。

（5） 技术质量部：《产品标识和可追溯性程序》与现状不符，建议调整；验收方为军代表的新产品工艺文件更新过慢，建议技术文件能及时编制发布；除质量体系管理文件，如《内审控制程序》、《管理评审控制程序》等，技术质量部本身的程序文件较多，建议部门领导对文件有效性给予更多关注，定期组织对文件适用性的评审，及时更新《适用的技术标准清单》等文件。

（6） 生产部：《生产部管理程序》流程图过于简单，建议按照现状在人员考核、设备保养、按工艺文件作业、质量控制、工作环境管理等方面进行丰富，并将《工具置换管理规定》并入《生产部管理程序》，《综合物资领用管理规定》并入《仓储管理规定》。

（7） 市场部：这是最早经我、XXX整理流程的部门，程序文件齐全有效，但却难在执行，《市场部主业务流程》中的记录表，在2月至7月长达五个多月中14种记录的缺失量超过70%，跟踪过的客户信息、联系方式等重要基础信息缺失，填写齐全的表格只有财务结算需要的《合同登记表》和《人防工程设备制作通知单》；《顾客满意度监视测量方法》一直按季度在稽核报告提交前进行“补”，无法作为正常工作开展，另，工作奖惩规定等重要文件已执行四个月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，导致其执行情况接受计划部等相关部门的监管时十分被动。建议总经理指定市场部整改期限，扭转部门领导“重经营、不重内部管理”的理念，质量管理人员仍然会持续向部门领导、内勤和项目经理持续灌输质量理念。

（8） 行政部：文件管理、记录管理相关的程序文件执行情况较好，人力资源组岗位职责梳理的工作落实缓慢，现在的《岗位职责说明书》除计划部、生产部、市场部，均与现状不一致，改进工作难以定量定时推进，建议总经理向主管领导提出要求。

质量文件的持续改进做的比较好的部门是工程部和生产部，对本部门所属的几乎所有文件都有持续完善的记录。技术质量部体系运行和技术革新部分的文件有持续完善，但其他方面文件的适用性低，行政部保密室质量文件有有效运行，其他方面文件有效性弱。

三、 记录管理

图三为公司记录表格分布图：

注：有效的记录表格目前共有308个。

图四为记录表格20xx年的新增、更改、作废记录，查询到各部门活跃的记录表格情

况：

可以看到，相对于文件，各部门表格的活跃比例较高、且分布比较均匀，从日常记录使用情况抽查结果看，这些表格基本都是在用的有效表格，然而各部门表格设计存在以下问题，建议各部门更改：

（1）计划部：17种表格中，①部分表格存在无“编制人”、“审核人”或“日期”这样的错误，建议尽快调整； ②派车单、派工单、应付款结算单已体现跨部门的审批流程，但程序文件中没有提及，建议补充进文件。

（2）市场部：2月至7月，除财务结算所需的2张表格，其余表格有超过70%的大面积缺失。不填写是市场部目前最大问题，建议总经理重申对部门领导的要求。

（3）采购部：记录表计划随着毛代表与公司领导的探讨，在下半年进行调整，体现在请购申请转由分管/部门领导审核、总经理批准，采购部和财务部同为执行部门（A、B类原材料除外，请购部门仍可以为采购部）。

（4）工程部：记录表漏填是最大问题，一定程度上受到班组文化水平等客观原因的影响，但更多的是内勤与现场经理、班长的衔接不畅，信息流转时，外检员、计划部内勤需与工程部内勤保持高度一致，这个已经反复强调，建议继续观察各方信息沟通的情况。

（5）生产部：记录表设计比较规范，使用情况未查看过，要经内审检查后判定，另表格《自制设备验收单》建议废除，可使用《生产设备验收单》代替。

（6）技术质量部：表格太多了，体系运行方面的记录表填写正常，使用情况要经内审检查后再行判定，表格设计的规范程度仍需要整理，建议贯标结束后提醒部门领导进行整理。

（7）安全设备部：表格经过5、6月份清理，设计方面已经规范，填写情况，要根据6月份稽核情况和本月内审情况判定。

（8）行政部：表格较多，有部分表格为一次性记录，如《行政办事指南》、《年度复审工作安排表》，建议废除此类“一次性”的记录表。

下半年，体系工作重点分为两块，一块是贯标工作，计划在XX月组织现场审核，XX月进行管理评审，文件资料的准备工作除我与体系员全程参加，还需XXX的配合。

另一块工作是体系的持续改进，工作目标包括：

（1）将现有的体系文件（不含技术文件）由101个合并、精简为94个，实行三体系手册合并，属性相同的文件进行合并。避免制度重复和冗余的情况发生，也节约办公纸张。

（2）跟进以上上半年的各部门体系漏洞。基本解决7月内审、二方审核和X月现场审核中发现的整改项。同时与体系员、办公室文员一起，带动良好的工作氛围，跟进总经理在日常办公会议中的决议，为每项决议的执行进行书面登记。

（3）继续梳理部门流程和表格，对不合理、不合适的地方提出修改建议，与各部门协调整改。

在团队建设上，今年配置的体系管理员基本能胜任工作，计划在20xx年上半年，她能够通过公司内部审核、管理评审的锻炼、三次外部审核的磨练、参与所有部门日常体系改进工作，加强对体系知识的熟练程度，掌握体系审核工作如何组织、如何准备，并能按照标准要求熟练对各部门进行审核。

XX

20xx年x月x日