工艺管理办法

实施细则

（试行）

按照集团公司相关文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断提高工艺管理水平，特编写此《细则》。

一、概述

1、任务

化工工艺管理的任务是：搞好企业工艺技术管理工作，实施企业技术进步和技术改造规划，努力使产品的各项技术经济指标达到先进水平，不断提高企业的经济效益；努力实现产品高产、优质、低消耗、安全平稳、无环境污染，确保生产任务的全面完成。

2、内容

2.1 制订或修订每个装置的工艺卡片，包括但不仅限于原料成品控制指标、中间工艺操作参数、各控制点控制指标及其化验频次。针对公司实际情况，还应包括公用工程的指标、参数。

2.2 中间工艺操作参数和控制指标的管理，包括中控工艺台帐的建立、 检查、考核与评比.

2.3 工艺纪律和操作纪律的管理，包括技术培训。

2.4 制订、贯彻执行原始记录管理制度。

2.5 收集、了解国内外与本企业产品有关的工艺技术资料和技术进步等信息，组织和参与各类工艺技术交流。

2.6 制订化工工艺管理计划及按时进行月度、季度及年度的总结。制订或完善各项工艺技术管理制度。

3 、组织形式

结合我公司实际，对东明玉皇化工工艺管理采取二级管理的组织形式，并设置二级工艺管理网络。

3.1 公司级管理

公司级工艺管理由总工程师归口领导，由技术部专业工艺管理人员具体负责日常工艺技术管理工作。

3.2 车间级管理

车间级工艺管理由各生产公司生产经理负责，由各生产公司工艺员具体负责日常工艺技术管理工作。

二、工艺卡片管理

1、装置工艺卡片的制订

装置工艺卡片包括但不限于原料控制指标、中间工艺操作参数、各控制点控制指标及其化验频次，以及公用工程参数等。

装置工艺卡片的制订由技术部组织编制，分公司工艺员负责编写，编写完毕后应由技术部负责审核，审核后由分管领导审批后生效。

2、装置工艺卡片的修订

装置工艺卡片的有效期为一年，重新编制完毕后应由技术部负责审核，再经分管领导审批后生效。

在实际运行过程中，可根据实际需要调整相关参数，技术部应及时以书面形式下达工艺卡片变更通知；或由车间提出书面申请，公司经理签字后报至技术部，审核后，再经分管领导审阅批准后方可更改。每次修改后应由技术部发文公布并登记在册。

三、原始记录管理

1、原始记录的填写

原始记录的填写应与生产运行同步，生产运行不停，原始记录的填写不能结束。原始记录的填写应力求“准时、准点、准确、可靠和真实”；原始记录应用黑色、蓝黑色钢笔或中性笔书写，采用仿宋体填写各种数据，不允许填写数据出格、漏填和涂改；原始记录表式必须保持整洁，不能有污迹；严禁在原始记录表的正、反两面随意涂写与乱写；原始记录表上必须有记录者及当班班长签名。若有需要更改记录的地方，应在记录表空白处进行说明。

2、原始记录的检查

为了保持原始记录能真实反映生产工序的实际生产情况，就必须对原始记录进行检查。检查方式采取突击抽查和定期检查相结合，生产公司工艺员必须每天前往生产现场对原始记录进行检查，技术部每周不定期抽查至少一次，发现原始记录不合格者,要对其全公司通报批评。

3、原始记录的保管

工艺记录表由工艺员每周发放一次，同时收取上周的工艺记录，按月装订成册；内外操岗位和班长交接班记录一月收取一次。与工艺记录一起交与车间统一管理。

原始记录管理的各项工作由技术部、生产公司共同负责完成。每年应最少组织一次原始记录的评比活动，以推进原始记录管理工作的进一步完善。

四、化工工艺技术统计管理

1、工艺技术统计台帐的建立

作为工艺技术统计管理的基础和依据，公司必须建立工艺技术统计台帐。工艺技术统计台帐应当包括：中间工艺技术控制参数合格率台账、控制点控制指标合格率台账、创新增效统计台帐等。

2、工艺技术统计台帐的内容

2.1 中间工艺技术控制参数合格率台账，应根据各装置每天的操作原始记录的内容对比各装置工艺卡片相应参数，统计出各控制点参数合格率，并在对原因进行简要分析后形成台账。

2.2 控制点控制指标合格率台账，应根据工艺卡片相关内容对各控制点化验单进行比对，统计出各控制点指标合格率，并在对原因进行简要分析后形成台账。

2.3 创新增效台账，是针对各装置所申报创新增效项目相关原始数据的记录。

3、工艺技术统计报告

工艺技术统计台账应由各生产公司工艺员进行数据的采集及整理。报告中应包括上述台账内容及相应对比，对比分与上周对比和与上月对比。

各车间的每周工艺技术统计台帐必须在下周二之前上报技术部；技术部的每周工艺技术统计台帐必须在下周四之前上报分管领导；技术部的每月工艺技术统计台帐必须在下月7号之前上报分管领导。经领导签字批准后，下发各生产公司。

五、工艺纪律及操作纪律的管理

工艺纪律及操作纪律是确保产品生产过程严格按照生产工艺的要求，实现高产、优质、低消耗和安全生产目标，建立企业正常的生产秩序的目的，所制订的行之有效的工艺技术规章制度规范和具有企业规章制度的约束机制规定。

1、工艺纪律管理

1.1各级工艺管理人员有责任对各级的工艺控制点和各级工艺技术控制指标进行监督和检查。每天都必须对工艺控制点和重点监控部位进行工艺巡查，及时纠正不合理操作，努力使控制指标达标，不断提高中间工艺控制指标合格率。

1.2对工艺控制点中出现有较长时间中间控制指标合格率低于85％，要查清原因。凡是未按照工艺纪律管理的规定，出现诸如：指标修订未办手续、未设立工艺控制点、不进行工艺巡回检查、工艺控制点较长时间中控合格率不达标也不采取措施等行为均是违反工艺纪律行为，由所在公司对违反工艺纪律者进行教育，情节严重者给予通报批评。

2、操作纪律管理

2.1 操作管理

2.1.1内操人员必须严格按照规定的中间控制指标范围严格控制、调整工艺参数；并按照规定的格式和要求按时、真实、准确地把自己从事的一切生产活动记录下来；(包括认真、准时地作好中间工艺技术控制指标、操作参数的原始记录，完整地记录处理不正常故障的全过程等)原始操作记录的抄录时间规定为：正点土5分钟。

2.1.2外操人员应按照生产装置流程的工艺控制参数设定的走向，定时、定点、定路线对生产工艺装置进行工艺巡回检查；每小时一次巡检完后需要按照相应时间拨动现场表盘，以示工艺巡回检查完成；并在巡回检查本上作好记录。工艺巡回检查的时间规定为：正点±15分钟。

2.1.3根据职责范围，按照车间主任的指令，认真做好生产系统的开车、停车(临时停车、局部停车等)等生产负荷的调整工作。认真地处理生产过程中发生的各类故障，及时排除可能影响生产的隐患，全力维持生产系统的正常秩序。

2.2 交接班记录管理

交接班记录用于交接生产班组从事连续生产活动内容的书写之用。其交接班的内容应包括：生产装置的运行情况，本岗位或车间的重要操作控制指标的实施情况，当班的产品质量、产量完成情况，发生的生产装置不正常处理情况以及产生不正常情况发生的原因分析，其他重要事项的交代和关照等。在交接班的过程中，交接双方均需签名认可。

六、工艺巡回检查管理

1、工艺巡回检查的内容

工艺巡回检查是工艺管理人员深入产品生产现场检查工艺管理要求执行情况。其内容应包括：

① 中间工艺技术控制指标的执行情况，是否有操作指标的不稳定波动，造成工艺指标波动的原因，该如何调整操作来克服波动。各项工艺参数是否符合生产工艺的要求，是否超出控制范围，造成的原因，该如何处理和排除故障使之恢复正常控制范围。

② 原始记录的执行情况，有否“不准时、不准点、不准确”记录的情况发生；原始记录的数据与所显示的仪表指示数据是否吻合，有否“回忆录、备忘录”。

③ 生产过程中是否发生过的不正常情况，如何处理和排除；若是班上无法处理，车间又是如何设法处理的；交接班是否交代清楚。

④ 各类分析数据是否到位，分析数据反映的生产工况条件情况是否正常(包括产品或中间体的质量情况、中间控制的效果、三废的达标排放情况等)；有否漏检不分析的情况发生。

2、工艺巡回检查的执行

工艺巡回检查由各生产公司工艺员和技术部技术员分别对装置进行一天一次的工艺巡回检查，也必须将检查情况详尽记录在各自的《工艺管理记录本》上。

 

第二篇：辅警管理实施细则

保安管理实施细则

一、目的

为进一步加强蒲石河抽水蓄能电站库区治安工作建设，规范外来人员及车辆出入行为，推动库区现场管理顺利实施，保证蒲石河抽水蓄能有限公司各项工作正常开展，营造良好的工作环境，特制定本细则。

二、适用范围

本细则适用于库区全体保安人员及所有外来人员和车辆。

三、保安工作职责

1、坚守岗位，24小时轮流值班，临时有事离开，须经队长同意，并安排其他保安人员接替。

2、上岗穿警服，戴警帽，举止大方，精神饱满，文明执勤，礼貌待人。

3、负责规范进出库区车辆登记、库区治安情况。

4、严禁与公司员工及来访客人发生争执。

5、保持值班室卫生干净整洁，警用器械完好无损。

6、工作时间内严禁因私会客，打瞌睡。

7、定期检查消防设施，消除火灾隐患。

8、上班期间严禁饮酒、赌博，禁止酒后驾车、无证驾车。

三、车辆管理

1、库区内车辆凭通行证进出指定区域。

2、库区所属货运车辆凭安监部开具的出门证进出库区（零公里岗亭）。

3、外来车辆出入，必须如实盘查，并由联系相关人员进行通报后登记放行。

四、工作流程

每日7时30分、19时30分交接班，交接班时检查值班室内物品，缺少或损坏及时上报修补或更换。

六、治安管理

1、夜间巡逻人员每晚必须对办公楼、厂区、外围等地进行巡查。

2、遇到突发事件，需及时处理，情节严重或不能的处理的及时上报电站派出所。