管理评审总结报告

FNCZ /BG 16---20XX

审核目的： 为了检查和了解本公司新建立的质量管理体系的适宜性、充分性和持续有效性，检查我们在质量管理体系的建立和运行中与标准的要求的差距，以便持续质量改进。20XX年5月15日在扬经理主持下本公司进行了一次合并管理评审，技术负责人、质量负责人、各部门负责人参加了会议。

一、管理评审输入

质量负责人就站 ，按照《实验室资质认定评审准则》建立第1版的质量管理体系，试运行3个多月以来，体系运行情况进行了一次合并提交管理评审。

1、质量管理体系的建立、实施

按照《实验室资质认定评审准则》则建立和实施质量管理体系，具体体现在以下五个方面：

（1）建立文件化的质量管理体系，首先组织有关人员编制了〈质量手册〉、〈程序文件〉，确定质量管理体系的覆盖范围，描述了质量管理体系建立的过程关系，控制方法及质量改进措施。

根据我公司的实际情况，新编制了24个程序文件，完善技术性文件和管理性文件（包括各类人员的职责等），并按要求对所有的文件和记录实施了控制，确保在质量管理体系运行的各个使用场所可以获得适用文件的有效性文本，并保存了清晰易识别的记录。

（2）按照质量管理体系的要求履行管理职责，确保质量方针和质量目标的有效实施。

通过向全体职工进行质量手册、《实验室资质认定评审准则》、GB121861、GB7258-2004及有关法律法规等的宣传和教育，使全体职工明白了满足顾客要求和法律法规要求的重要性，在全公司上下树立“公开、公正、公平”，以符合道路管理规定和客户满意为出发点，严格按照国家法律法规和国家标准的要求，提供公开、公正、准确的检测数据，努力做到检测技术的创新和服务水平的提高，确保我公司的质量管理体系的有效运行和质量目标的实现。

围绕我公司 质量方针和质量目标，由经理任命了质量负责人，具体负责组织建立质量管理体系并实施，确定了适应本公司质量管理体系有效运行组织机构及其职责和权限，分配了质量管理体系各过程归口和职责，规定了各部门与各过程之间的配合协调和沟通。

（3）按《实验室资质认定评审准则》的要求配备足够的资源并有效管理

在经理负责下，公司为质量管理体系运行提供了适宜的资源，保证了质量管理体系的有效性和持续改进，具体反映在：

①、所有检测人员均持证上岗，并进行适时培训，并做好了培训记录。

②、配置了能满足我公司检测工作质量的环境和设施。

③、配置了能满足我公司检测工作质量的仪器设备，并进行周期检定或校准。

（4）对检测工作的质量控制

①本公司编制了作业指导书作为检测工作的指导性技术文件。

②编制《检测程序》对检测工作过程进行质量控制。

③编制《样品处理程序》，对处理样品行为进行控制。

④编制《证书和报告管理程序》，对检测报告的内容进行有效控制，确保检测报告符合相关标准要求。

⑤编制《抱怨处理程序》，妥善处理顾客就有关检测质量和服务质量提出的异议和申诉，及时改进检测工作质量。

⑥编制《纠正和预防措施程序》，对检测工作中出现的不符合项目进行识别和控制，并及时采取纠正措施，防止不合格的再次发生。

（5）测量分析和改进的实施

为对质量管理体系的符合性、有效性并持续改进等方面进行测量、分析和改进，具体做了以下几个方面工作：

①对顾客的满意程序测量：综合业务部建立顾客档案，经常与顾客进行沟通，了解顾客的要求和建议，通过这些措施从中寻找不足，加以改进提高。

②用内部质量审核测量质量管理体系的符合性，对内部质量审核开出的不符合报告，要求责任部门及时采取纠正措施，防止其再发生。

③对汽车检测工作质量的过程进行控制，发现不合格工作及时采取纠正措施，使不合格工作不再次发生。

2、内部质量管理体系审核情况分析

在质量负责人的委派下，内审组在质量负责人的带领下，对全公司的质量管理体系运行情况作了内部质量审核。

内审时间为20XX年5月8日

从内部审核情况看，各部门能按照程序文件中的规定执行，并在不断提高，内审共开出不符合报告2项。

通过内审，对质量管理体系运行的有效性和符合性进行了验证，对本公司质量管理体系正常运行起到了促进规范和自我完善作用。

内部质量审核二点建议：

①各部门的负责人在思想上要进一步重视质量管理体系工作，质量管理体系工作不是一朝一夕，而是一项长期、艰苦、扎实的工作，只有严格按本公司的质量管理体系运行，才能实现本公司质量目标和做好各项工作。

②对内部质量审核中发现的问题，应该举一反三，正确面对出现的问题，确保本公司质量管理体系运行的持续有效性。

各部门对查出的不合格项目采取了相应的纠正措施，在规定的时间内都进行了整改落实，同时也要求各部门要举一反三进行自查，不断改进和提高本公司质量管理体系运行的质量。

相关部门的纠正措施已在规定的时间内全部整改完毕，需要指出的是这次内部质量审核方法是采取抽样检查，因此，存在一定的风险性和偶然性，虽然有些被审核部门没有发现问题，但并不意味着不需改进提高，一些被审核方对内部审核时口头提出的问题应及时改进，并在以后的工作不断完善提高。

质量管理体系经过3个多月的正式运行取得了一定的成效，正逐步走上正轨，但通过本次内部质量审核，也看到了一些不足，由于质量管理体系试运行时间短，员工的素质参差不齐，对质量手册、程序文件、《实验室资质认定评审准则》 及有关标准理解不够深入到位，受旧的习惯影响比较深，造成某些地方没有完全按质量管理体系的要求来执行，因此要求：首先对全体干部职工要加强这方面的培训和教育，真正理解本公司质量手册、程序文件、《实验室资质认定评审准则》 及相关标准，才能更好地实施贯彻本公司的质量管理体系。另外，我们应清醒地认识到，只有不断提高我公司的检测工作质量，不断提高服务顾客的意识，才能使质量管理体系持续有效运行。质量管理水平不断改进，提高是我公司一项长期都不能松懈的工作，我们进行质量管理体系的运行，不是为了应付计量认证的考核，而是为了使我公司的检测工作按相应的《实验室资质认定评审准则》 及相关标准的要求来进行，不断提高我公司检测工作质量和服务顾客的意识，能够胜任政府赋予的职责，全体干部职工应牢记本公司的质量方针和质量目标，将其落实到每一天的工作当中去。

3、质量目标的实施完成情况

由于我公司目前没有正式开展工作，质量目标只有等年底在分析，

4、顾客反馈投诉处理情况

由于我公司目前没有正式开展工作，目前尚未有顾客投诉情况发生，我们应加强提高检测工作质量和服务顾客意识。

5、纠正和预防措施执行情况

内部质量审核共开出2项不符合项，已整改落实，并进行了验证。

6、组织机构、职责分配、资源配备的适宜性

通过3个多月质量管理体系的试运行，证实本公司的组织机构能够过程的要求，职责分配合适，资源配备充分适宜。

7、质量管理体系文件需要更改

本公司正在运行的质量手册、程序文件经验证能够指导质量管理体系的有效运行，都是有效文件，虽然有些地方描述简单，还不够明晰，但不影响本公司质量目标的实现，因此本公司质量管理体系文件改版是成功的。

8、实验室能力验证结果

本公司通过人员比对检测，比对检测结果满意。证明我公司的检测设备和人员素质符合汽车检测工作的需要。

9、改进的建议

①在人力资源方面，要不断提升全公司各类人员的专业素质，全公司干部职工还要加强对《实验室资质认定评审准则》 及相关标准的学习，加强部门之间，人与人之间的沟通，对职工的培训方式和培训内容要采用多样化等。

②用于检测工作的设施和环境条件虽然有满足工作的需要，但还有不足，今后还应加大投入，使本公司的设施和环境条件进一步提高，更好地提高检测工作质量。

③加强服务顾客的意识，采用多渠道，多形式与顾客进行沟通，进一步提高工作质量和服务顾客意识，提高业务收入。

④进一步提高本公司的各种记录资料等的文件化管理意识，平时工作应多记、勤记，真正做到说到的要做到，做到的要有记录。

二、管理评审输出

1、评审结论

扬经理对上述的总结和汇报发言，就质量管理体系的适宜性、充分性和持续有效性作评审结论。

  按《实验室资质认定评审准则》 及相关标准建立和实施质量管理体系再版以来，全体职工质量意识、服务意识发生了很大的转变，质量管理水平，有所提高，汽车检测工作正在向科学、公正、合理、规范方面迈进，质量方针得以贯彻，质量目标得以实现，主要体现在：

①领导重视，全员参与，全体干部职工树立了服务顾客的意识，顾客对本公司的检测工作质量和服务质量是满意的3个多月来无事故发生。

②质量方针通过宣传培训得到全体员工理解和贯彻实施，质量目标得以基本实现。

③质量管理体系进行内部质量审核，内审是客观公正的，内审的结果反映质量体系运行基本符合《实验室资质认定评审准则》 的要求，运行情况是正常和有效的，对内审中出现的不符合项由相关部门采取了纠正措施，取得了预期的效果，防止不合格的再次发生，说明我公司的质量管理体系运行是有效的。

④对采取纠正和预防措施方面，对平时出现的不合格情况基本能及时纠正，对各部门提出的预防措施本人积极支持，希望尽快落实，同时希望各部门要积极提出各种好的改进措施，以提高质量管理体系的运行质量。

通过综合管理评审的输入的各项内容进行评价。目前不存在可能影响质量管理体系的重大变更，因此可以得出结论，我公司 的质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针的要求，质量目标能顺利实现。

但是，我们还要清醒地认识到，对《实验室资质认定评审准则》 及相关标准的了解，认识深度不能一次到位，不要期望质量管理体系的建立，实施以及文件的编制会尽善尽美，质量管理体系要融入汽车检测工作和本公司日常工作中去，只有不断地实践，认识才能升华，质量管理体系必须进行持续改进，确保持续的适宜性、充分性、符合性和有效性，不断满足顾客的需求。

2、持续改进

总结各部门的改进建议，我公司 要从以下几个方面采取改进措施：

①质量管理体系适宜性、有效性的改进措施

全体职工要进一步学习《实验室资质认定评审准则》 、相关标准及本公司质量管理体系文件，对准则要求和文件规定要加深理解和掌握，并结合汽车检测工作，发现问题，提出新的有效的建议，进一步完善质量管理体系及相关文件。目前，我公司的质量方针和质量目标是有效、适宜的，今后要根据质量管理体系运行的需要加以适当的改进。

②服务顾客的意识应不断改进

综合业务部要经常了解和收集顾客的有关信息，加强与顾客的沟通，对顾客合理的意见和建议要及时采取措施，予以改进，满足顾客的需求和期望，提高服务顾客的意识，同时要根据检测工作的需要，不断加大设备和环境设施、人员培训等方面的投入。

③人力资源需求的改进措施

在人力资源方面，要根据本公司发展需要，增加有文化、有技术适用的人员，提高人员素质，合理分配人员职责和分配人员岗位来加以改进。

最后经理要求全体职工要严格按照《实验室资质认定评审准则》 及相关标准的要求，按质量体系运行，各部门要做好本职工作，并配合其他部门做好工作，精心准备，认真对待，尽可能达到《实验室资质认定评审准则》 考核的要求，顺利通过验收。

20##-5-15

20XX年质量管理体系内审报告

根据《实验室资质认定评审准则》有关规定，为了检查和了解本公司质量管理体系的适宜性、充分性和持续有效性，检查我们在质量管理体系的建立和运行中与标准的要求的差距，以便持续质量改进。我公司于20XX/5/8对本公司进行了一次全要素的内审，现将审核情况报告如下：

审核目的：为了检查和了解本公司新版体系运行情况迎接省质量技术监督局对我站评审，进行了一次合并全要素的内审，已检查质量管理体系的适宜性、充分性和持续有效性。

审核性质：集中审核

审核依据：第一版《质量手册》、相关程序文件。

审核组长：刘志成

组员：刘志成  顾保文   李刚

审核涉及部门及要素：要素所涉及的部门

结果综述如下　：

1、组织

检测站依法设置，文件齐全，能履行法律责任，能全面完成上级下达的各项具体任务。有相应的管理、验证、执行人员、职责和权利明文规定。

2、管理体系

我公司建立文件化的与本公司承担的检测活动及其规模相适应的管理体系。管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录的表格。为对外展示我公司质量管理体系，证明符合ISO／IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》和《实验室资质认定评审准则》以及其他关于检测/校准实验室能力要求的规定，向顾客证明我公司质量管理体系满足合同情况下的质量要求，特建立文件化的管理体系。

6、     文件控制  

文件修订的申请、编制、审核、批准与文件编制、审核、批准程序相同。非受控文件不作修订。文件在修订时，审查和批准部门发生变化的，修订人应在获得原审查和批准所依据的背景资料的基础上进行审查和批准各部门分别保存有关文件，并确保本部门人员需要时，可以得到文件的有效版本。本要素在我站能很好得到运行。

4、检测和/或校准的分包

此条文裁减

5、服务和供应品的采购   

本公司应保存对影响检校质量的关键服务和供应品的供应商的记录所购供应品、试剂和消耗材料只有经核查或证实符合有关检校方法中规定的标准规范或要求之后，才能使用。采购部门应对核查或证实活动予以记录。

6、 合同评审

合同评审包括对客户的要求的评审、投标和竞标书的评审和与客户所签订合同的评审。本条款适用于以上合同的评审明确客户的要求，包括使用方法，并形成使人易于理解的文件

7、申诉和投诉

认真对待、正确处理客户或其它方面的申诉和投诉，有利完善本公司的质量管理体系和提高本公司的权威性。本公司执行“及时受理、认真对待、正确处理、事后跟踪”的申诉和投诉处理方针。客户对本公司测试结果或检测工作有异议的，可以向本公司提出书面申诉，本公司应予受理。

8、 纠正措施、预防措施及改进

对不符合工作的控制及进行纠正和采取纠正措施，对潜在的不符合工作采取预防措施，并寻求改进的机会。

9、记录

为使质量活动和样品检测有可追溯性,本公司对记录进行控制。

10、内部审核

    已定期地对其质量活动进行内部审核，其运作持续符合管理体系和本准则的要求。每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。审核人员应经过培训并确认其资格， 本公司制定了内部审核控制程序。内审工作程序规范、记录齐全、不符合报告事实清楚、定性准确、针对不符合工作制定的纠正措施合理实施的结果进行了验证。

11管理评审

实验室编制了管理评审控制程序文件。管理评审工作按照规定和计划组织实施，每次评审输人明确，评审充分，结果恰当。管理评审报告提出的有关措施纳人改进，其结果得到验证。

12人员

实验室人员的数量和能力满足所从事工作的需要；技术人员和关键支持人员胜任，其工作符合实验室质量管理体系要求；所有人员的已报名参加上岗培训，上岗授权明确；实验室制订人员培训程序和计划， 实验室技术主管、授权签字人的资格条件符合要求

13设施和环境条件

实验室设施和环境条件满足相关法律法规、技术规范和标准的要求；设施和环境条件影响结果时， 实验室环境保护程序符合要求， 区域间的工作相互之间有不利影响时；对影响工作质量和涉及安全的区域和设施有效控制并正确标识。

14检测和校准方法

实验室选择使用适合的方法， 实验室对选用的新方法（包括变化的方法）进行确认，使用标准的最新有效版本；与实验室工作有关的标准、手册、指导书现行有效并便于相关工作人员使用；

15设备和标准物质

实验室配备了正确进行检测／校准所需的全部设备及软件、标准物质；所有仪器设备正常维护；所有设备均由授权人员操作，设备使用和维护的有关技术资料便于有关人员取用；对检测／校准有重要影响的设备及其软件的档案，档案内容符合要求；

16量值溯源

制定并实施仪器设备校准、检定、验证、确认的总体要求；确保结果能溯源至国家基准；设备校准时，可确保在用的测量仪器设备的量值符合计量法制规定；制定设备检定／校准计划；在设备使用前进行检定／校准；制定并实施参考标准和标准物质的期间核查程序；制定并实施参考标准和标准物质的安全处置、运输、存储、使用的管理程序。

17抽样和样品管理

建立样品的处置管理程序；

18结果质量控制

建立质量控制程序和质量控制计划，并对其定期评审。充分运用统计技术对测量结果进行分析，对不合格的质量控制结果采取有计划的纠正措施。

19结果报告

按照相关技术规范、标准、程序的要求，及时出具结果报告；结果报告应准确、客观、真实；报告应使用法定计量单位；结果报告的内容符合要求；

不合格项目：

本次审核开出2合格项目。

审核结论：

本公司版质量管理体系建立是符合我公司的实际情况的。质量管理体系运行基本有效，通过全体员工的积极参与和努力，能实现质量方针和目标。

纠正措施要求

对存在缺陷的部门，防止不合格项再次发生。纠正措施的制定与实施将于下次内审时验证。各部们应积极进行原因分析，举一反三，采取纠正措施，对审核过程中现场指出整改要求的要积极纠正，也可制定纠正措施，

　　　　　　　　　　　　　　　　内审小组

                               20XX--5-8