以检查指导为抓手，助推管理水平不断提升

                      ——20##年度上半年公司质量安全检查暨内部审核情况汇

公司董事会、机关各部室、各区域公司：

本次质量检查内容，为技术质量部、技术中心所对口的各区域公司工程部的管理工作。

各区域公司按照公司检查通知要求进行了自查自纠。

本次检查采取听、查、看、量的方式对照检查内容进行了重点抽查，即：听取区域公司经理汇报上半年来各项管理工作情况；查内业资料、各类台帐、计划制度职责是否建立健全；看现场安全生产、文明施工、实物质量是否合乎规范要求；并对现场实物质量、技术参数进行了实测实量。对抽查中发现的问题都通过区域公司末次会议或书面形式告知了区域公司，并进行了认真分析和督促整改。

本次检查由于时间有限，行程匆忙，只能采用抽查的办法。可能有一些问题没有查到，有一些亮点没有发现，更有更多的工程项目无暇顾及，不可能指望通过短暂的检查，来解决区域公司管理及工地现场所有的问题，真正完全消除所有隐患，但是希望通过公司级的检查，以点带面，抛砖引玉，强化示范指导，通过检查培养区域公司的检查能力与实效，提升区域公司、项目部基层一线管理人员的业务素质与管理能力，希望区域公司借鉴公司级检查的方法，通过区域公司、项目部基层一线的管理人员持续不断的检查和大量细致的工作，不断提升管理水平。

通过此次检查，检查组看到了各区域公司上半年各项工作的成绩，也找出了一些问题和不足，总体评价是：“多数区域公司能够认真、务实地贯彻落实公司年初下达目标任务及公司各项管理制度，执行力得到提高，规章制度基本健全，基础管理较为扎实，区域公司的管理和现场安全生产、文明施工和工程实物质量，都比往年有了一定程度的提高”。

北京公司创优工作开展有序，成果显著，获国家级QC成果二等奖1项，获草原杯1项，内蒙古样板工程1项，北京结构长城杯2项，内蒙古农村信用社联合社综合楼成功申报国家优质工程奖。

无锡公司顶住无锡市场经济下行的巨大压力，适时承接了安徽芜湖、安庆，浙江，江苏泗阳、常州，无锡宜兴的规模工程，标志性项目，无锡会展中心已经申报华东六省一市优质工程奖，宜兴东氿一号的工程质量在当地起到了引领示范作用，现场管理令人耳目一新，芜湖万春新苑，由于其伸缩缝的模板做法、混凝土质量，已成当地的标杆。

南京公司面对强手如林，能稳中求进，在南京、安徽等市场公共建筑、保障房、工业厂房、市政工程等建设上始终占有一席之地，今年还成功进军医院、学校、青奥会，中国移动华东大区物流中心已经通过国家AAA文明工地验收，南京市青龙山老年（脑）康复中心工程是国内最大的专业脑康复医院、南京市十大民生工程，已成功立项江苏省建筑业新技术应用示范工程，江宁科远自动化厂房1#、6#厂房、中国移动华东大区物流中心、长三角经济园总部办公楼，十项新技术总结已经完成。

南通公司规模工程多，能结合工程创优开展技术创新，四项省级工法成功申报，两项发明专利获得受理。

上海公司在保障房白玉兰、上海市建筑业新技术应用示范工程立项、省外省优上已经取得初步突破。

但是，通过检查，检查组在发现管理中亮点的同时，也发现了一些存在的问题和不足需要完善，具体归纳如下：

一、技术质量：

㈠区域公司管理

⑴检查情况

①计划及完成情况：

能根据公司技术质量工作计划要求，确定优质工程、新技术应用示范工程、论文、QC、工法、竣工工程一次交验合格率100%等技术质量工作目标，并落实到各片点、各项目部、各部门职能人员。技术质量工作措施得力，并取得初步成果。

北京公司成为创优领头羊，有两项工程获得北京市结构长城杯，内蒙古农村信用社联合社综合楼获得内蒙古样板工程、国家级QC成果，并成功申报国家优质工程奖，鄂尔多斯维邦金融广场获得草原杯、国家级QC成果，为鲁班奖的创建奠定了基础。

上海公司获得上海市QC成果一等奖一项、二等奖二项，淮海西路365号商品住宅工程（汇京广场），已获金刚奖，并成功实现了上海市建筑业新技术应用示范工程方面零的突破，有望获得“白玉兰”奖，上浦江镇一号基地五号地块保障房今年申报区优质，有望明年实现保障房“白玉兰”的突破，太仓边检指挥中心，正申报苏州市优“姑苏杯”，有望实现省内“扬子杯）”的突破。

南通公司四项省级工法：《高层、超高层中空立面附着升降脚手架施工工法》、《弧形框架内多层次钢桁架分片逆向吊装施工工法》、《地坪大面积混凝土托架施工一次性成型工法》、《组装式可周转型止水螺杆施工工法》已成功申报，黄明等同志撰写的《桁架导轨式爬架在超高层外立面中空结构中的应用》等五篇论文取得江苏省论文交流资格，《框架结构内超大型桁架吊装技术》等三篇论文分别获得如皋市优秀自然科学论文特等奖、三等奖、优秀奖。

无锡公司技术论文超额完成，佘远建等同志撰写了《54.5米高空大跨度钢筋混凝土连廊结构施工技术》等论文十多篇，有三篇获得江苏省论文交流资格，有一篇获得如皋市自然科学论文三等奖，有一篇在《建筑技术开发》20##年第6期发表。QC成果也取得了成效，获得江苏省QC成果三等奖一项、无锡市QC小组成果三等奖三项。

南京公司获得江苏省QC成果优秀奖一项、南京市QC成果二等奖二项，印峰、王刚同志撰写的两篇论文：《大跨系杆拱桥梁吊装施工技术》、《钉形双向水泥土搅拌桩在高速公路软基处理中的应用》获得了江苏省论文交流资格。

哈尔滨公司继续斩获创优创新奖项，《可拆卸止水螺杆在地下室外墙模板中的应用施工工法》获得黑龙江省省级工法，水处理技术及设备研发中心11#楼、大庆城市乡村开发项目创业城工程一期三标段获得黑龙江省建筑业新技术应用示范银牌工程，15项工程获得黑龙江省优质结构工程。

苏州公司围绕鲁班奖目标项目：芜湖市规划展示馆及博物馆开发发明专利，《多层片式型钢框架混凝土组合结构施工工艺》获得受理，陈小兰同志撰写的《一次性完成多层型钢构件的吊装技术》获得江苏省论文交流资格。

石家庄公司在创优创新上也有突破，石家庄获2项省级优秀QC管理成果，4项工程通过新技术示范工程立项。

济南公司也加紧对早就立项的宿迁市体育中心和全民健身中心工程进行了新技术的总结与报验。

②制度与职责

技术质量管理制度基本健全，并能建立工程部职责，基本能纳入信息化中质量管理、竣工管理、知识库的维护等，技术质量管理人员的职责，内容详细，能纳入主任工程师职责、质检员、项目部技术负责人、施工班组职责。能根据公司制度制定补充规定，比如关于施工组织设计、专项方案编制及审批有关规定的通知、关于工程技术资料整理和移交有关事项的通知、技术质量目标管理协议等。

太原公司制定了严格的质量管理制度和奖罚制度。济南公司制定质量管理制度，职责明确，制度完善，工程质量管理处罚实施细则，详细具体，有针对性和可操作性，工程质量管理处罚实施细则，详细具体，有针对性和可操作性。南京公司技术质量管理制度健全，制定了施工现场工程质量管理制度、图纸会审设计变更制度、岗位培训制度、工程技术复核制度、技术交底制度、隐蔽工程验收制度、材料采购检验管理制度、工程质量三检制度、管沟开挖回填管道试压制度、分项分部（子分部）工程验收评定制度、质量安全检查奖罚细则、质量管理检查细则、工程技术质量例会制度等。

③技术质量例会与培训

能定期组织技术质量例会，开展新规范、标准、公司制度、质量通病防治等方面的培训等技术质量方面的培训，上海公司结合质量例会，通过PPT演示形式进行新标准规范、质量通病防治、当地有关质量方面的规定等培训，并将培训内容制成光盘发放给项目部，南京公司不仅集中召开技术质量例会，还结合平时的检查，进行分散的开会与培训。

④施工组织设计、施工方案的审批

建立了施工组织设计、施工方案审批台账，项目部、分公司，编制人、会签人、审批人记录齐全，并有审批记录留存，并抽查施工组织设计文本，较为完善。

无锡宜兴东氿一号五期工程、上海南翔华润A02地块住宅及商业项目施工组织设计，能做到图文并茂，不仅有CAD图，更有已完类似工程施工亮点照片。

同时，施工组织设计及施工方案在信息化知识库中基本有备份，在质量策划（施工组织设计）模块中审批流程基本合理，符合公司要求。

区域公司基本能及时组织专家进行危险性较大工程安全专项方案的论证审查。

武汉公司加强专项方案管理，对郑州（海尔）创新产业园10万㎡空调厂房高度达12m的高支模方案经过专家论证、层层审批，严格把关，保证了主体结构的施工质量和安全。

⑤工程技术档案的收集整理移交工作及竣工管理模块

工程技术档案的收集整理移交工作基本及时，抽查项目工程技术资料，目录清晰，分类合理，并及时办理移交手续，但竣工模块未能按工程形象进度及时上传。

⑥质量检查及信息化质量管理模块

区域公司对项目部的检查频次合理，检查有记录，对存在问题下达了整改通知并对整改情况进行了复查。

济南公司每月组织区域公司质量大检查，检查编制了详细的检查表，有策划、有总结、有处罚，在每月质量例会上对检查情况进行通报，并对存在质量问题进行剖析。长春公司应用统计技术对检查中发现的质量问题进行分析，查找影响质量管理工作的主要因素，制定有针对性的措施，不断改进提高。上海公司在每季度的质量大检查中坚持实测实量，数据说话，图文并茂形成检查记录。

⑦样板引路施工

部分区域公司和项目部开始推行样板引路施工，哈尔滨公司将亚麻二期续建万象上东工程作为区域公司样板工程，长春公司将吉林万科城和长春万科城定为区域公司样板工程。济南公司恒大三期、石家庄公司中基碧域项目部、长春净月万科项目部、无锡公司东氿1号五期项目建立样板引路施工计划，对每一个分项工程采用样板引路，结合样板进行技术交底，使操作工人完全领会设计意图、标准规范要求、保证质量措施。太原公司由于现场管理混乱，约谈了两个项目经理，计划召集项目经理到好的项目部参观学习。

⑧标准、规范的更新

区域公司、项目部，基本均及时进行新标准、规范的更新，但仍然存在个别项目部在施组及方案的内容中有少量使用老标准、老规范、老软件的现象。

⑵存在的问题和改进的建议

建议区域公司，分析此次检查中抽查中发现的有关现场及资料中存在问题，查找原因，落实整改措施，并督促整改，达到交圈闭合，并举一反三，组织所属项目部进行拉网式的全面彻底的检查，促进技术质量管理的良性循环。

建议鲁班奖及国优目标项目相应工作要跟上，新技术应用示范工程、优质结构、市优、省优、文明工地、绿色建筑、工法、QC，要提前策划还有建筑与结构方面的省级以上的设计优秀奖，要及时与业主沟通手续等方面的工作，不能超过地方要求的各奖项申报的时间节点，工程技术资料要对应目录一一检查，是否缺失，需及时弥补，现场质量安全管理要精细化，不能出现违反强条、安全事故等一票否决项目。另外对于已经立项的技术创新项目、已经计划的创优工程，抓好事前策划和过程控制，及时总结申报，保证目标实现。

区域公司应继续认真组织区域公司及所属项目部技术质量管理人员学习公司的施工组织设计等管理制度以及一些新规范的规定，并要求项目部及时进行软件的升级，杜绝使用过期规范、软件及制度的情况。

建议区域公司围绕创优目标项目进行技术创新，落实工法、QC、论文、专利、新技术示范工程等目标。

建议省外市场区域公司，继续大力承接当地有影响力的公建、厂房、政府工程，培育苗子工程，积极与业主、设计、监理、分包沟通协商，施工过程中加强过程控制，围绕超高层建筑挖掘亮点，坚决不违反强条，开展创优和创新工作，积极与各级主管部门及专家沟通联系，摆正思路，找准关系，吃透当地优质工程、新技术示范工程、甚至工法、QC等申报的条件、要求、时间节点，撰写论文、工法、QC、专利，总结新技术，加强优质工程过程控制，优先考虑在当地市场申报省级工法、新技术应用示范工程、QC成果、优质工程等技术质量奖项，确保目标不落空。

建议区域公司将信息化中质量管理模块的相关要求纳入质量管理工作措施的质量检查与验收部分，将信息化中竣工管理模块的相关要求纳入技术管理工作措施的工程技术资料管理部分，将信息化中知识库模块纳入技术管理工作措施的技术培训部分，并有机结合，避免两张皮的现象，另外不应把积极开展创优活动，误作为技术管理工作措施的内容，应调整为质量管理工作措施的内容。

从信息化验收结束后，信息化中质量管理模块、竣工模块没有能按工程进度及时上传，新审批施组、方案也没有能上传知识库，在质量策划（施工组织设计）模块中还未走审批流程。

抽查专项施工方案审批情况，建议如下：

施工方案不应缺少地下室外墙防水等施工方案；预应力等专业性很强的方案应写明由专业队伍施工，如伸长值的计算等，无法明确，施工设备，难以具备；专业分包单位的审批手续应齐全，涉及结构的内容，必须取得结构设计的认可；安全专项施工方案应有项目部、区域公司安全部门、生产部门的会签记录；涉及基坑支护等危险性较大分部分项工程安全专项方案的设计变更，其设计方案、施工方案，均应重新论证通过；建议根据住建部——建质【2009】87号文，危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定的专项方案的编制内容编制专项方案；江苏省内工程安全专项施工方案的编制建议结合《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》（DGJ32/J66-2008）（对于江苏省外工程可以参考）。

抽查北京泰乐家园1-5#楼、天津融创奥城商业广场、石家庄中基碧域5-10#楼、碧水春天、太原公司紫东花苑2#楼、22#楼、长春净月万科、华润橡树湾一期二标、哈麻住宅小区续建二期B区A、B栋、罗马公元2#楼、鲁商国奥城4#楼、恒大三期、郑州（海尔）创新产业园空调厂房、南通农村商业银行总部大楼工程、如皋市公共卫生中心工程、上海南翔华润A02地块住宅及商业项目、苏州世茂运河城二期工程、无锡宜兴东氿一号五期工程、南京市青龙山老年（脑）康复中心1#楼等19项工程施工组织设计内容，内容基本齐全，但采用技术标的格式，建议区域公司编制施工组织设计时按照公司施工组织设计管理制度（NTLJ-A1-2013）要求内容进行编排。

建议在施组中策划一下论文、QC、工法、省文明工地、国家AAA工地、绿色施工示范工程申报及总结报验、验收的各个分阶段的时间节点，以及所需要完成的工作、注意事项等；创省优以上的策划书，不应仅包括主体结构，还应包括基础、内外装修、电气、设备等内容。

施工组织设计编制的针对性，还有待提高。

在文本抽查中发现如下问题：

虽然编制依据用已经杜绝了误用过期规范的现象，但在施工组织设计的内容中还是有误用过期规范及其规定的痕迹，高支模、脚手架方案采用老软件计算等；建议不仅将过期规范调整为新规范，还要核对施组内容，采用新软件计算，将有关标准规定动态调整为新规范的要求，以便作为今后投标或者其余工程施组编制的范本。

有与实际不符的，项目经理不一致，基础形式不一致，基坑开挖深度不一致，采用机械设备不一致，模板或支撑形式不一致，木方尺寸、钢管壁厚、模板厚度不一致，木方材质不明确或不一致，模板支撑间距不合模数或与不符合强条规定，水泥种类或标号不一致、外加剂种类不一致，脚手架的形式、搭拆方式不一致，砌筑材料不一致，操作工艺混在一起写，穿墙螺栓不一致，机械设备种类或数量前后矛盾，南方工程出现北方做法，配电箱、测量仪器、控制点、基准点等施组规定与现场不一致；

有计算错误的，如施工机械用电、用水量计算错误、机械设备表的设备及用电量与计算书不一致的，有总的有功功率、总的无功功率、总的视在功率、总电流计算没有依据的；

有规定错误的，如钢管壁厚多种，但惯性矩只有一个，显然规定错误，高层建筑出现了多层的允许偏差，现浇结构模板安装质量允许偏差表中出现结构长城杯标准，扣件扭力矩错误、保证工期的技术措施采用缓凝剂、钢模板刷机油、施组中出现四级钢筋，悬挑脚手架的钢梁根部锚固点错误，钢丝绳拉接位置图错误，脚手架荷载错误，扣件的抗滑力错误，计算模板侧压力的混凝土浇筑速度错误，风荷载高度变化系数不准，防水卷材、空心砖、机械连接等批量错误，ψ写为ρ等。

有相互矛盾的，如钢管与可调托撑不配套，悬挑水平工字钢挑出长度、伸入结构长度矛盾，脚手架横距矛盾，临时用电型式前后矛盾，砌块砌筑内容通篇都是砖的砌筑，普通模板施工流程中，出现了阴阳角模、外挑脚手架等大模板的说法。

有叙述笼统的：如钢筋加工、连接、安装应分水平和竖向构件分别叙述；

有叙述不完整的：如缺地下部分脚手架，缺与构造柱、砼墙等处拉结筋的设置要求、杆件搭设顺序中缺纵向水平杆等；

有缺少施工进度计划、临时用电工程图、用电工程平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图的。

㈡工程实物质量

⑴检查情况

①地基基础及主体工程

地基基础坚实稳固，主体结构安全可靠，沉降观测点设置齐全，混凝土结构内实外光、几何尺寸准确。未见露筋等较明显质量缺陷；未见因地基基础及主体质量问题而引起的有害裂缝、整体倾斜等现象。

无锡宜兴东氿一号五期工程，混凝土混凝土墙面平整度、垂直度好，现场实测偏差只有3mm。

哈尔滨公司亚麻住宅小区项目部，针对一期、二期交户回访中出现频次较多的问题，在三期施工中把混凝土、模板作为质量控制的重点。

②防水工程

地下室等部位未发现渗漏现象或产生渗漏的隐患存在；未发现防水层起鼓或铺贴不实、刚性保护层开裂等现象；细部节点的做法符合有关规范的要求并可靠、耐久。

③砌体结构及建筑装饰及装修工程

无锡宜兴东氿一号五期工程，接线盒高出结构面，能保证达到装修面，砌块在炎热季节，能喷水湿润。地面、墙面及顶棚平整，无明显变形，阴阳角线条基本顺直。

北京公司天津融创奥城商业广场项目部，尽管设计上没有，但为了保证墙面抹灰施工质量，避免开裂，墙面满铺玻纤网格布，墙面抹灰前，通过地面控制线控制灰饼厚度，保证房间内净尺寸符合要求。

⑵存在的问题和改进的建议

①现场标识

建议对现场材料将进场时间、数量、材料品种、规格、型号、验收人员、验收结论、使用部位（半成品）等内容全部进行标识。

建议建筑物出±0.000后，所有外墙大角处均应用红油漆将标高、轴线清晰标出。

建议已浇筑完的混凝土楼面建议在楼面用墨线弹出水电管线标识，建议将混凝土、隔墙等实体工程，在明显部位将施工人员及日期、验收人员、时间、结论等进行标识。

②基坑支护、基础、地下室

个别工程混凝土换撑、现场顶管有遗漏现象；

个别工程基坑外围沉降裂缝现象的存在，造成了基坑的安全隐患，需加强基坑监测仪器设备的精度、观测方法的改进、观测数据的准确性，并采取有效措施，减少坑边堆载，确保基坑内外施工的安全。

个别工程由于地铁站的即将施工，需与地铁公司、地铁基坑设计、世贸基坑设计、结构设计等充分沟通，并及时组织专家论证，确保世茂运河城基坑、地铁基坑两方面的施工安全，并尽量控制成本。

个别工程地下室有大量积水，建议将积水排除，检查是否有渗漏水现象。

有筏板承台梁砖胎膜内有积水，证明降排水效果不好，建议结合砖胎膜结合坑内外明排水、砖胎膜底部盲沟排水，以改善降水效果，保证筏板承台的混凝土浇筑质量。

③钢筋

双向板钢筋应全部绑扎，不能间隔绑扎；

板筋、剪力墙竖向及横向钢筋间距、柱纵筋、梁箍筋间距应均匀（不超过25mm为宜），梁箍筋、墙纵筋距柱边应小于50mm（实测有23cm、19cm、15cm、14cm等）。

梁柱节点处应有箍筋（如先做模板、后绑梁筋、再用塔吊下放，梁柱节点处箍筋随之下移），可采用在梁底模上綁梁筋、梅花式支模、或梁柱节点处箍筋采用开口箍焊接成封闭箍的方式。

主次梁交接处，在主梁部位、次梁两侧应加密箍筋，不应不加密，更不应主次梁均加密。

个别工程钢筋工程有主次梁下部主筋通长未绑扎现象。

部分工程钢筋位置保护控制不到位，板支座负弯矩筋，绑扎时位置正确，但在后续施工和混凝土浇筑中，被踩踏到板底，但连续板设计中支座负弯矩筋承受的负弯矩往往比跨中底筋承受的正弯矩大，由于负弯矩筋被踩到板底，无法承受负弯矩，大跨度长宽比较大的板在支座上部和跨中下部沿板长度方向产生裂缝。

④模板

有模板支撑垂直度不好，有后浇带模板未与其余部位模板分开搭设，有后浇带部位模板先拆后顶现象，有模板支撑纵横向未拉通现象，圆弧处模板支撑水平杆可采用放射状拉通与垂直于放射方向直线拉通相结合，有模板支撑采用斜撑的应补充详图，并进行计算，圆弧梁及斜梁模板及内外楞应补充详图，并进行计算，有梁柱节点跑模的，应改进支模方式，有短肢剪力墙端部跑模的，应补对拉螺栓，并将其焊于剪力墙受力筋上，进行计算，对剪力墙受力筋进行必要的焊接加固，有梁底木方平放，应改为立放。

个别工程现场采用的模板材质不佳，有脱皮、空洞、拼板企口及缝隙较大。

⑤混凝土工程

个别工程有混凝土次梁遗漏现象；

有现场往商品混凝土中随意加水，造成混凝土强度降低，混凝土养护无法满足要求。严禁现场随意往商品混凝土中加水，加强混凝土浇筑和养护控制，保证混凝土的施工质量。

个别工程对商品混凝土配合比质量控制不到位，对商品混凝土抗渗等级控制不准，商品混凝土抗裂纤维不足，造成部分混凝土强度不足，且有裂缝现象。

建议加强商品混凝土的管理，从商品混凝土供货厂家的考察选择，到商品混凝土运输及现场浇筑的控制，严格把关，加强商品混凝土的现场验收；

加强混凝土试块制作管理，与实际相符，避免试块报告可疑，部分工程混凝土试块抗压强度报告强度高的达设计强度的180%多，离散度大，可信度低。

⑥脚手架

附着升降脚手架斜拉杆、悬挑钢梁与悬挑阳台梁锚固部位，应验算阳台梁是否能承受荷载；有附着升降脚手架导轨、导轮歪斜，受力不均匀，提升不同步现象。

有因为多变曲面，造成外脚手架内立杆离建筑距离大，应进行封闭或外脚手架分段采用多排立杆，并进行必要的计算，有脚手架连墙件不足或不设置在主节点位置处的，应改进。

有悬挑钢梁挑四排立杆未有计算，建议完善。

⑦楼梯间、混凝土成型

建议将竖向构件周边的楼面抹灰成半光面；楼层周边建议设置返梁止水，以预防后期渗漏。

有楼梯间跑模、胀模现象严重，建议整改；

楼梯踏步高度、踏面偏差不应大于1cm ，休息平台宽度不应违反强条规定。

⑧二次结构、装饰装修

建议个别工程分析边缘构造柱、门洞口两侧跑模、胀模现象，改进支模工艺；

部分工程由于外墙保温施工措施不到位，特别是超高层，由于高处保温施工监控不到位，工人施工操作马虎，偷工减料，而且高处风压大，在使用一段时间后，受保温板收缩变形、雨水渗透、风压影响，发生墙面渗漏、保温板脱落现象。建议加强外墙保温施工管理，保温板粘贴前墙面平整度，保温板粘结面积，锚钉入墙深度、间距，粘结胶厚度等要严格控制，防止保温板脱落；

厨房、卫生间、浴室等处砌体墙底部现浇混凝土看台高度宜为150mm（老规范为200mm）；

填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工，应在填充墙砌筑14天后进行（老规范为7天）。

⑨安装

有项目接线盒、开关盒、插座盒厚度小，厚度不能保证达到装修表面，不能保证使用过程中用电安全，电线易老化，有火灾隐患，建议外套盒，以满足要求。

⑩沉降观测点、防雷测试点

有的工程沉降观测点设置偏迟，对于创优项目，沉降观测资料易于缺失，另外建议出墙面长度到达干挂等装修表面，建议将沉降观测点、防雷接地点在表面装门（可以用金属材质做得精致一点），做好标识（沉降点编号、单位名称），符合“扬子杯”或“鲁班奖”的验收要求，便于观察，避免观测数据张冠李戴。

有的工程由于室外高差太大，观测不便，易形成累积误差；

建议防雷接地点的设置应与屋面避雷网的引下线位置一致。

㈢工程技术资料

⑴检查情况

资料整理基本及时规范，编目清晰，查找方便，施工质量控制资料基本齐全有效，专项方案专项方案实用合理，针对性较强，图片资料齐全。

⑵存在的问题和改进的建议

①记录管理不规范，大部分项目部质量检查做了，对存在问题要求整改了，并对相关人员进行了处罚，但未形成记录，设计变更等发放无发放记录。部分区域公司质量检查有记录、整改通知单、整改回复单，但无复查记录。

②大部分项目部只是在粉刷、涂料分项工程施工时采用了样板引路，项目部技术交底签字手续齐全，但流于形式，无针对性和可操作性，无法为操作工人接受，建议对每个分项工程包括基础、主体、装修、安装施工采用样板引路，通过样板施工进行方案、措施的完善，结合样板进行操作人员的技术交底，使操作人员了解设计意图、标准规范要求、保证质量措施，形象直观，容易被工人接受，区域公司通过样板工程参观，促进项目经理质量管理意识和理念的提高，促进技术质量管理人员管理水平的提升，使质量管理工作上台阶。

③现场技术质量管理人员大部分都持证上岗，但部分现场技术质量管理人员与资料反映的不一致，建议尽量让现场技术质量管理人员与资料反映相一致，结合质量终身负责制等的质量意识教育，使现场技术质量管理人员建立保证工程施工质量的责任感。

④质量控制资料

钢筋复验报告

建议在汇总表中列出实际总需要量、批量、部位、伸长率，并将强屈比、屈标比的计算表合并在汇总表中或附在汇总表后，而且将实际总需用量与批量进行对比，批量总数应大于总需用量，因为有损耗率，这样能一目了然，判断试验报告是否齐全，钢材是否满足强条要求。

如果钢材试验报告中，没有列出强屈比、屈标比，建议自行计算强屈比（抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25）、屈标比（屈服强度实测值/屈服强度标准值≤1.3），并且将强屈比、屈标比、伸长率列入汇总表，钢材的批量也应按实统计列入汇总表，而且不应正好为60吨，调直钢筋批量不应超过规范规定的30吨的要求。

还有电渣压力焊等焊接接头试验报告批量，不应正好都是300件，机械接头试验报告批量不应正好都是500个，未必这么巧，焊接接头低于300个的零头批量，机械接头低于500个的零头批量，也应按实填写，因为不可能正好是整数。

在使用部位填写时，注意原材与接头的一致性，便于互相核对，不漏落。

混凝土试块试验报告评定

混凝土试块批量不应正好为100m³，混凝土实体检测中同条件试块评定，应采用温度表按600℃.天统计龄期，且其强度代表值都要乘以1.1的系数后进行评定。

建议在汇总表中列出代表批量，混凝土强度试块评定不应采用《混凝土强度检验评定标准》（GBJ-107）要求，是老标准，应采用《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）要求。

因为评定的公式、评定的系数，都已调整。而且同条件养护的实体检测用试块的龄期，应采用温度表按600℃.天统计龄期

如10组以上的统计评定方法

    

混凝土强度的合格评定系数

如小于10组的非统计评定方法

 

混凝土强度的合格评定系数

采用100×100×100试块，折算成150×150×150试块的强度，应乘以0.95的系数，采用200×200×200试块，折算成150×150×150试块的强度，应乘以1.05的系数。

梁板与墙柱混凝土强度等级不一致的情况，必须分别做试块，否则如漏写了梁板，只能判定，该处梁板混凝土未做试块，是否合格，不得而知，那就要通过回弹、取芯等手段来判定是否合格，并补充资料。

抗渗试块批量不能超过规范规定的500 m³的要求。

拆模试块与同条件试块是两回事，不能混淆，混凝土同条件试块是采用温度表按600℃.天统计龄期，而拆模试块，是根据需要达到100%的强度，或达到75%的强度等来确定龄期，龄期不固定，且一般不超过28天，其强度不需要乘以1.1的系数，其结论为达到设计强度的百分比，是否可以拆模。

不能忘记后浇带拆模用混凝土同条件试块试验报告。

试块汇总表，应将抗渗及抗压试块分开，地下室同时需要做抗压及抗渗试块的，使用部位填写应一致，同时注意填写批量及需用量，并认真对比，以防漏落。

砌块与砖试验报告

小砌块批量不应正好为10000块，砌块的损耗很大，其批量总和应较大于实际总需用量，大于的数值不应正好为整数，很容易看出有造假嫌疑；同样烧结空心砖、烧结多孔砖（老规范为5万块）、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖批量不应正好为10万块或，烧结普通砖、混凝土实心砖批量不应正好为15万块。

使用部位也不应笼统填写，应用于不同的部位，应按实分层次部位，写出批量，才合理。

水泥试验报告

主体砌筑用水泥侧重于强度和安定性，抹灰用水泥侧重于凝结时间和安定性，使用部位应分开，而且水泥有时间要求（不超过三个月），所以工期超过三个月的建筑，所有的砌筑、所有的抹灰不可能一批，就解决问题，应该按实际使用的层次部位分批。

拉结筋试验

填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋时，应进行实体检测，拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6KN。

砌筑砂浆试验报告

砌筑砂浆试块的批量未必正好都是250m³，代表批量也不能太小，应为不超过250方砌体对应的砂浆。

砌筑砂浆试块强度验收时，同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级的1.10倍（老规范为1倍）；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%（老规范为75%）

防水卷材试验报告

合格证、试验报告、汇总表三者之间的代表批量不能自相矛盾，请与现场实际核实后调整。

卷材批量，按10000m³，5000m²，或3000m²，或1000m²，不合理，应按大于1000卷，抽5卷，每500~1000卷抽4卷，100~499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，然后从中取一卷做试验。

放射性试验

民用建筑工程所使用的砂石、砖、水泥、商品混凝土、混凝土预制构件、新型墙体材料等，应有复试放射性指标：内照射指数。

⑤深化设计

工程规模越来越大，设计越来越复杂，涉及专业越来越多，BIM技术在建筑业中的应用越来越广泛，通过BIM技术的应用，对施工过程进行模拟，对施工方案进行优化，把施工中的矛盾消灭在萌芽阶段，在装修和安装施工阶段，采用BIM技术进行深化设计，对管道安装及装修施工进行优化布置，一次成优，避免返工，建议组织公司技术质量管理人员进行BIM技术应用的培训。

进入装修和安装施工阶段，建议鲁班奖、国优目标工程加强深化设计管理、加强各专业之间的协调、精细策划、样板引路、加强检查、质量预控，确保鲁班奖目标的实现。

一次短暂的检查，不可能一劳永逸，解决所有管理上的问题，但希望起到抛砖引玉的作用，建议区域公司，分析此次检查中抽查中发现的有关现场及工程技术资料中存在问题、改进建议，查找原因，落实整改措施，并组织所属各项目进行举一反三，认真进行拉网式检查，通过更深入更全面的检查，做细节大师，督促整改，达到交圈闭合，促进技术质量安全管理走上更稳、更好发展的良性循环的轨道。

公司检查组

二〇##年八月二日