无锡市市政设施建设工程有限公司20xx年工作报告

胡志军

（20xx年3月）

同志们：

现在，我受公司董事会委托，代表公司经营层向大会作20xx年度工作报告，报告分两个部分：

第一部分：20xx年工作回顾

20xx年市政工程建设市场在宏观经济影响下，施工规模和招投标数量较上年同比明显下降。在日益严峻的市场形势面前，全公司上下认真贯彻集团的各项政策措施，加强企业管理，开拓经营思路，立足养护主业，参与市场竞争，确保经济平稳运行，企业发展保持逆势上扬的态势。

一、主要经济指标完成情况

1、工程方面：

全年累计完成工程产值50316.37万元，累计完成全年目标产值的101%。

现阶段我公司有24项工程处在施工状态，其中地铁一号线土建工程22B西漳车辆段，以及地铁一号线、二号线的管道迁改和道路恢复工程正稳步推进，地铁二号线土建工程17标查桥车辆段已进入实质性的施工阶段。

2、养护方面：

全年累计完成养护产值5254.72万元，是去年同期的121.5%，其中道路养护产值2376.69万元，管道养护产值857.81万元，桥梁养护产值2018.22万元。

3、投资方面：

截止12月底，沥青固废再生项目已于7月中旬投产，累计完成产值2053万元；建筑垃圾再生利用项目正按计划推进，已完成固定资产投资

0.84万元；设备更新累计完成503.75万元。

4、财务方面：

截止12月底实现财务决算结转收入51715.33万元，实现利润总额1876.48万元，完成预算目标。

二、主要工作目标完成情况

1、企业法人治理结构逐步完善。我们在集团董事局的领导和集团部室的指导下，建立了董事会基本管理制度。公司经营管理层认真按照公司董事会讨论通过的《无锡市市政设施建设工程有限公司章程》；董事会工作规划、总经理工作细则；“十二五”发展战略规划编制方案等一系列基本管理制度，加快落实和实施进程。我们于20xx年3月8日召开公司董事会，讨论通过了《20xx年绩效考核分配方案》、《20xx年度财务情况》、《20xx年生产计划技经考核指标》、《沥青固废再生项目情况汇报》、《厂拌热再生设备对比分析书》、《关于调整岗位工资及工资结构的方案》、《建筑垃圾再生利用项目方案汇报》、《关于申报物业管理三级资质的情况说明》、《20xx年经营工作思路》等11项事关企业发展的重大决策和部署，为企业转型发展提供了良好的运行平台。

2、企业内部管理为企业经济市场化运行创造条件。作为一个养护、施工的企业，如何保证小而散与大而全的项目安全运行，加强财务管理和审计管理是20xx年企业按照现代企业制度建设要求着重解决的重要问题。首先是推行部门财务管理上移。由公司牵头成立部门财务管理综合办公室，基层财务人员集中管理后，参与所在部门的流程管理，加强工程及项目投资运行成本分析，应收账款进展情况，以及工程和项目等利润实现情况的分析，实现从会计到财务管理的转变。其次是成立内审部。为了实现企业经济闭合管理的要求，公司20xx年新成立了内审部，在做好7个基层部门和1个材料设备部门财务审计、工程审计的基础上，加强分公司经营业绩、成本分析、重要经济合同和契约的签订、公司相关制度和程序的执行情况的内部审计工作，充分发挥内部审计的监督和促进作用。再次是加强绩效考核。按照公司制定的《20xx年绩效 2

考核分配方案》进行科室和部门分解，特别是对路面施工公司进行经济承包改革，明确责任、权利和义务，形成“利益共享、责任共负、风险共担”的经营环境，合理拉开收入分配差距，调动全员劳动积极性和创造性，不断加大企业市场化探索的力度。

3、开源节流化解企业生存与发展的矛盾。面对低迷的市场，化危机为转机，公司从开源与节流上入手，化解企业生存与发展的难题。在企业开源上，公司经营管理层多次与市政府、市财政、市政管理部门沟通，努力争取公铁立交泵房、道桥应急中心运转，以及加快实施年度养护项目，确保养护经费逐年增长；学习、调研、借鉴先进城市和标杆企业养护定额与单价的实施办法，提升无锡市政设施养护定额标准等解决养护成本上升与入不敷出的养护经费问题。在企业节流上，尽量压缩会议和活动，小到水电费考核到部门、班组和个人，大到定员定岗、劳务外包，以及适应企业季节性用工的需求，开辟企业降本增效多种途径。

4、维护稳定为提高职工幸福指数创造条件。在市政建设市场普遍不景气、企业效益面临严峻的考验面前，公司经营管理层从维护企业职工的利益出发，努力削减企业成本，确保职工分配到位，保证在职职工收入不降低，在市政施工企业中是绝无仅有的。同时，为30位内退职工实行绩效工资改革支付工资266万元、187位退休职工支付退休补贴143万元。同时，积极探索企业用工改革，杜绝了沿用多年的临时工制度，向劳务派遣形式的用工制度转变，实现劳保福利与基本职工保持一致。

三、生产经营管理情况

1、立足主业，做强做大，努力实现“两架马车”双轮驱动的发展战略。在无锡市公建中心从往年的每个月都有新项目上市，到20xx年9月只有两个项目上市的新情况，公司经营管理层多方沟通，积极协调，勇闯难关，在市政养护和建设市场竞争中取得了项目淡季年的新进展。路面公司针对无锡市沥青拌合惨淡的市场状况，从高峰时的10多家拌合企业到20xx年的4至5家企业生产，他们想方设法开拓市场，积极争取无锡外围市场，到苏北为市政同行企业打工，不畏苦、不畏难，不 3

埋怨，发挥闯市场的拼劲和韧劲，全年实现利润600万元，而应收账款从9000多万元，下降到4000多万元，创造了一个月回笼资金4800万元的新纪录。经营公司公司明确经营责任，落实经营目标，建立健全经营负责制，多次到周边城市调研和加强沟通，深入省内南京、南通、常州、连云港和安徽的六安等城市，积极开拓周边市政建设市场，全年进入招投标程序的有205个项目，中标37项，实现养护和大中修中标2012万元，市政工程中标3.39亿元，合计中标工作量3.61亿元。三大养护公司以强主业、争率先、树形象为核心，在做实做好日常养护的基础上，围绕城市创建、环境整治，以及夏季防汛防台、冬季除雪防冻等重大节点，争当全市养护排头兵，努力塑造政府放心、市民满意的新形象。工程公司积极配合城市轨道工程，以及査桥车辆段的施工，他们承建的锡澄供水工程、新锡路快速化改造工程、太湖大道节点改造工程等获得江苏省市政示范工程称号。运河西路污水管、锡东水厂预处理2B、地铁1号线土建施工22B标获江苏省建筑施工文明工地。

2、科学养护，争创率先，稳步提升市政设施完好程度。占有锡城较大的市政设施养护份额，政府和市民对市政设施日益完善和安全畅通的行路要求，如何发挥企业“守土有责”的使命感，成为企业“求生存、保稳定”的迫切课题。首先是积极响应市委、市政府的号召，积极参加市容环境整治和创建国家文明城市活动。按照快车道、人行道和盲道专项整治要求，组成市容环境整治领导小组，明确牵头科室和落实部门责任，完善监督和巡视机制，对照养护计划安排，全面完成了上级下达的路桥养护任务。其次是加强高架养护，确保桥梁安全。面对现有的14座高架桥梁和高架立交，总面积85万平方米，以及20xx年接手养护的5座高架桥梁，总面积100万平方米，我们增加技术管理和巡视人员7名，及时做好提前介入，组织高架巡视，对积水点、桥梁伸缩缝、声屏障维护，以及分布、位臵、线路走向等进行排查，确保高架养护和运行安全。再次是未雨绸缪，精心营造道路不积水的行路环境。根据江南雨天多、道路多、排水压力大的特殊情况，公司不断完善管道养护的 4

体制机制，对管道全长720公里的下水道进行了管道检测和声纳监测影像资料的归档，以及道路、高架、立交等雨水系统的疏通清淤工作。同时组织开展防汛演习，形成全面动员、全员参与的防汛应急保障氛围。

3、组织有力，确保安全，市政设施应急保障工作成效显著。无锡市应急管理办公室于20xx年10月11日在《无锡应急工作简报》出专刊，充分肯定我公司应急管理工作的成绩，并分送市委、市政府，以及各区政府、应急办、市各应急联动部门，道桥应急中心与市应急办实现数据和视频联网。在20xx年初冬季防雪抗冻，以及应对突发性天气灾害过程中，深化三级（经营管理层、职能科室、养护作业层）应急预案响应机制，落实路桥应急预防体系，形成自上而下的全员应急防控系统，切实有效地维护了锡城市政设施的安全运行。春节期间主要负责的青祁高架等7座高架桥，凤翔立交等6座高架立交，19座公铁立交、桃花山隧道等设施的除雪防冻保障任务，我们及时启动《除雪防冻应急预案》，为锡城欢度新春佳节当好市政设施的“守护神”。在20xx年夏季汛期来临过程中，我公司及时启动了防汛应急预案，形成了领导重视、组织健全、层层落实的防汛保障体系。20xx年8月8日，为应对“海葵”强台风的侵袭，我公司进入一级防台风应急响应，迅速启动防台防汛应急预案，300多位职工在昼夜24小时强降雨过程中，不间断排查道路100多条、高架桥梁90多公里，疏通被雨水冲刷的树叶等垃圾积淀到雨水井形成的积水点若干处，清除窨井周围的杂物，加固声频障，养护人员站在强风中每半小时为特殊结构桥梁测速一次等应急抢险的动人情景得到了政府和市民的广泛认同。

4、加强队伍建设，树立危机意识，促进企业稳定发展。20xx年，公司党委按照“作风建设年、项目推进年、基层组织建设年”活动的要求，积极开展“四找四学四比”主题实践活动，深入开展学习型党组织建设，形成创“四好”、争“四强”、做“四优”的党建工作新机制。党组成员围绕企业“十二五”发展规划和20xx年发展目标，充分运用每周班子碰头会、每月生产办公会、每季安全质量大检查等重大会议活动， 5

有针对性地提出解决方案和破解企业发展难题；围绕事业单位绩效工资改革，组织相关科室进行调研，兑现退休职工绩效工资，做好在职和内退职工的解释和疏导工作，力求营造企业稳定的工作环境；围绕市政建设项目萎缩的新情况，公司领导深入进行走基层、进工地、解难题的学习调研活动，并与企业经营人员深入到市场一线，辗转周边市政建设市场，立足本土市政养护和工程市场，千方百计承接施工项目；围绕“人才强企年”，加强35岁以下中青年技术人员的教育和培训，通过系列入职培训、岗位培训、知识更新、学历教育，以及轮岗等多种途径，积极探索出一条适合公司专业技术人员和管理人员成长的培训体系；围绕集团运动会和企业文化建设，组织党员群众清明节烈士陵园扫墓、马山户外徒步、夏季职工文艺晚会，以及羽毛球比赛、五一主人翁颂演讲比赛活动，积极参加集团开展的第二届职工运动会和球类比赛活动，并取得“保五争六”的好成绩；围绕《廉政准则》和《廉洁从业若干规定》的落实为重点，加强党性党风党纪教育，提高拒腐防变能力，集团纪委组织所属10家基层单位纪委，在无锡地铁一号线22B标西漳车辆段召开“廉政文化进工地”现场会，进一步规范了领导人员的从业行为，公司开展“三重一大”贯彻落实工作，在重要人事任免、大额资金使用和材料设备采购等重大过程中，完善制度建设，加强公开运作，努力构建教育拒腐、制度防腐、源头治腐、惩治腐败的长效机制。

20xx年，我们取得了一些成绩，但也要看到企业发展过程中存在的问题：一是面对严峻的市场形势，措施不力、眼光不宽，市场拓展能力明显不适应；二是在企业成本压力面前，减员增效，降本增效，与企业效益最大化要求明显不适应；三是与标杆企业相比，管理科学化、生产规范化、环节精细化等方面明显不适应。四是项目管理存在漏洞，造成违规和触犯法律，乃至影响企业形象的行为发生，与新形势下加强党风廉政建设的要求不适应。以上这些问题，需要我们高度重视，切实加以改进，按照现代企业管理的要求、市场竞争的要求、政府和市民的要求，实现企业改革、管理、发展的同步迈进。

6

第二部分：20xx年总体目标和任务

经过20xx年的企业运行，我们也积累了一些经验，同时也要看到企业面临的实际困难，为了更好地做好20xx年的各项工作，我们要认清形势、审时度势，加快改革、难中求进，立足主业、转型发展，不断开辟企业稳中求进的新局面。

一、20xx年主要工作目标：

1、完成或超额完成集团下达的年度目标和利润指标；

2、市场经营取得明显进展，调动市场创效的积极性；

3、以高架桥梁养护为重点，应急保障工作为依托，为扩大养护市场份额做好充分准备；

4、进入隧道养护市场，开拓绿化等养护新领域，并做好技术和组织上的准备；

5、积极提升企业投融资能力，为企业转型的建筑垃圾项目和参与政府BT项目打好坚实的基础；

6、按照立足主业和转型发展的新趋势，抓紧培养技能型、实干型和开拓性人才；

7、切实转变干部作风，加强党风廉政建设，坚持率先垂范，打造作风过硬、实干兴业、创新能力强的党员干部队伍；

8、营造优秀企业文化，确保市政设施和生产安全，稳步提高职工收入水平，从而推动企业和职工的同步发展。

二、20xx年主要工作任务

逆水行舟，不进则退。作为一个养护企业，既要经历市场竞争的考验，又要在市场竞争中明确企业发展定位和发展方向，更要在强者恒强的市场规则中成长和壮大，以肩负起“政府放心、业主满意、企业增效”的历史使命。

（一）20xx年指导思想：学习贯彻党的十八大精神，服务建设“四个无锡”的目标，科学评估市场竞争激烈和企业发展的新形势，解 7

放思想、寻求突破，参与竞争、只争朝夕，做强主业、勇立潮头，充分发挥党员、干部、职工队伍的主观能动性，狠抓“市场、质量、效益年”建设，激发广大职工“创新、创优、创效”的劳动激情，实现市政设施养护和建设事业又好又快发展的美好愿景。

（二）20xx年工作思路

1、解放思想，创新实干，努力在市场经营方面取得新的突破。学习和借鉴标杆企业的市场经营经验，充分运用国企的特色、传统和后发优势，积极争取扩大养护、工程与转型发展的市场份额。建立业主定期回访制度，不断改进服务方法、手段，形成企业与业主的良性互动。主要是：在经营上，充分发挥企业经营管理层和基层公司两个积极性，在落实20xx年经营目标和指标的基础上，将经营获得重大突破、转型发展获得重大进展作为全部工作的重中之重抓好落实，以确保20xx年重点目标项目完成。在养护上，学习上海、宁波等标杆企业隧道管理技术经验，成立QC质量攻关小组，积极推广新技术、新工艺、新材料的运用，寻求政府及相关部门的支持开辟隧道养护市场，积极争取绿化等养护市场，以及在主业延伸上寻求新的利润增长点。在工程上，继续实施和扩大“走出去”战略，稳步发展外地市场我们在20xx年人员和设备参与外地工程施工既有成果的基础上，运用与省内大型市政企业合作的成果，待条件成熟时，将沥青拌合楼迁至外地，强化与所在地市政部门的合作，开辟合作、经营、发展的新途径。在转型上，加快建筑材料再生利用项目建设及运行，提升构建产品创新能力和市场占有率。

2、立足主业，勇立潮头，树立市政行业排头兵新形象。发挥专业化、特色化、现代化的养护优势，不断提高养护质量，尤其是开展以高架桥梁养护为重点的路桥养护“质量促进年”活动，放在事关企业生存与发展的高度进行统筹安排；积极参加政府开展的市容环境整治和创建国家文明城市活动，在迎接重大活动在锡举行、重要节假日期间营造“路平桥畅、设施一流”的交通环境；发挥重点工程建设、地铁站点和车辆段建设中的作用，加强施工质量管理，树立企业品牌意识，精心塑造过得 8

硬和靠得住的企业新形象；不断提升市政设施应急预案常态化、科学化运行水平，充分运用物联网技术，加强预案不预先告知式的紧急演练，增强应急人员和设备的快速反应能力，为锡城市政设施安全运行当好政府的主力军。

3、加强监控，培养人才，提升党建服务经济工作新能力。首先是加强监控，提升内部管理水平。按照企业内部出台的各项管理制度，严格按制度办事，按流程操作，提高公开透明的企业运行环境。对事关企业发展的重大事项以及参与招投标方案等，加强民主集中制，科学决策，增强企业市场抗风险能力；加强内部财务管理和审计管理，充分发挥内部审计的监督和促进作用；开展廉政文化进项目、进工地、进班组活动，提高重点岗位拒腐防变能力。其次是培养人才，进一步夯实企业经济发展基础。运用既有养护和技术经验，认真培养隧道管理、绿化管理技术人才，扩大企业资质，为企业主业延伸提供保障。利用施工淡季，抓紧培养工程质量、安全、工期等管理，以及组织协调能力方面的人才，切实做好人才储备工作。根据高架、隧道等设施增加的新情况，建立市政设施维护技术创新小组，不断提高养护人员技术水平。再次是学习十八大精神，不断提升党建服务经济发展的新能力。围绕学习贯彻落实党的十八大精神，继续深入开展《基层组织建设年》和“四找四学四比”主题实践活动，加强党的组织、思想和作风建设，深化“战斗堡垒”和“模范带头”在经济建设中的主力军作用，与联系群众、服务群众、带动群众的桥梁作用，促进企业和谐健康发展。加强党风廉政建设，学习贯彻上级纪委有关文件精神，加强勤政廉政教育，开展“三重一大”廉政主题实践活动，完善董事会议事制度，推行“一岗双职”，加强队伍教育和培养，确保“养护优良、工程优质、干部优秀”企业目标的顺利实现。 9