遂宁市安居区三仙湖水库建设工程

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踪

审

计

总

结

20xx年度

四川汇丰工程管理有限责任公司

工程跟踪审计工作总结

遂宁市安居区审计局

我公司于20xx年3月承接了遂宁市安居区三仙湖水库建设工程的全过程跟踪审计任务。现将20xx年跟踪审计情况汇报如下：

一、工程概况

“三仙湖”水库是一座以灌溉和安居城区供水为主，兼顾乡镇、农村人畜供水以及遂宁市城区后备（应急）水源等综合利用的中型水利工程。总库容1742万m3，兴利库容1362万m3，设计灌溉面积5.16万亩，年供水总量2185万 m3。“三仙湖”水库工程由水库枢纽工程、补水工程、灌溉工程、供水工程四部分组成。工程可研省发改委批复总投资为89，547万元。其中：工程部分投资45,537万元，移民环评水保部分投资44,010万元，是四川省政府“2+10”重点水利工程项目之一。本期实施项目为枢纽工程的拦河大坝、放空供水泄洪隧洞及补水工程的土建、金属结构、电气、监测及设备安装工程，施工中标价为：12892.7916万元；参建单位分别为：

建设单位：遂宁市安居区三仙湖水库建设管理局

设计单位：四川省水利水电设计院勘测设计分院

监理单位：新疆昆仑监理有限公司

施工单位：四川洲桥水电工程有限公司

二、施工进度情况

截止20xx年12月，工程进度情况如下：

1、临时设施搭建完成；

2、施工便道建设完成；

3、大坝和渠道的原始地貌复测工作已完成，相应的测量控制系统

已布设完成；补水工程的施工控制已布设完成；

4、大坝坝址范围清表工作已完成，大坝及齿槽开挖基本完成（完成石方开挖约95000立方米，土方开挖约45000方）。

5、齿槽混凝土齿板完成60米，完成混凝土约3600立方米；

6、放空、泄洪、供水隧洞已全面贯通（全长约268米），隧洞衬砌完成约20米；

7、进场砂砾石约2.5万立方米。

8、补水工程龙雨庙隧洞已贯通（全长约400米），进出口喷锚支护工程已完成。

9、补水工程龙雨庙隧洞至小湾隧洞间的明渠段开挖已完成。

10、移民安置工程前期完成了多项临时工程如：进场道路整治，金竹湾安置点场平等，目前金竹湾安置点已开始进行安置房建设，正在进行房屋基础的施工。

三、工程款支付情况

1、20xx年5月8日支付工程预付款906万元；

2、20xx年6月8日支付大坝枢纽区临时施工用电工程款122029元（四川省川明电气科技有限公司）、三仙湖进场道路整治工程款63791元（遂宁市兴欣建筑安装工程公司）。

3、20xx年7月17日支付20xx年6月进度款100万元；

4、20xx年9月18日支付20xx年7-8月进度款2774747.77元； 5、20xx年9月18日支付补充合同“三仙湖水库工程进场道路整治工程”20xx年8月进度款240634元；

6、20xx年10月25日支付20xx年9月进度款1732416元； 7、20xx年12月20日支付20xx年10-11月进度款1687458元；

8、施工监理费累计支付：516000元

9、跟踪审计费累计支付：315493.8元

四、20xx年度跟踪审计工作内容及总结

我公司20xx年3月承接了遂宁市安居区三仙湖水库建设工程的全过程跟踪审计任务后，立即组织专业人员编制了《遂宁市安居区三仙湖水库跟踪审计方案》和《遂宁市安居区三仙湖水库跟踪审计实施细则》并报遂宁市审计局和安居区审计局进行审查，并根据本项目总体特征和各专业特征，成立以“公司技术负责人、总工程师把关、项目经理牵头，现场设立造价控制组、现场管理组以及后勤、内业组”为梯次的“三仙湖项目”全过程跟踪审计项目部。并于20xx年3月25日正式入驻施工现场。

进场至今，完成了多项工程跟踪审计工作，具体内容及成效如下：

1、每天了解现场情况，拍摄影像资料并记录，写入审计日志。

2、参加前期工作协调会议及例会共计30余次。

3、提出了2份审计建议单。

4、参加了施工合同谈判会，并作出了建议意见。

5、参加、监督了大坝和补水渠道的原始地貌复测工作。

6、20xx年4月19日参加图纸会审和设计技术交底。

7、参加每周工程例会和各种协调会议，并在会上提出建议意见。

8、20xx年5月14日，四川省水利厅总工等一行到工地视察

调研，我方与参建单位陪同，现场水利厅领导确定了下一步的施工方案和关于放空供水泄洪洞及供水隧洞的变更方案（详见会议纪要：监理[2013]纪要2号）。

9、对工程预付款支付进行了审核并签署意见。

10、针对跟踪审计过程中发现的需要改进的工作或不够规范问题，及时向相关单位提出整改建议意见，通过日常现场巡查，对发现存在的安全隐患事件或行为进行了及时建议，如：隧洞施工时，洞口的水平硬质防护搭设不规范，周围临边防护未设置，审计发出建议单后，建设、监理、施工单位进行了限期整改，避免了安全事故的发生。

11、完成了大坝枢纽区临时施工用电、补水工程龙雨庙隧洞临时施工用电和道路整治工程进行了结算审核，并出具了结算审核报告书。

12、对每月的进度款进行审核，并出具审核结论，避免了多项不具备拨款要求的工程进度款的提前拨付。

13、参加设计变更讨论会，提出合理化审计建议，及时否定了施工单位提出的不合理设计变更方案，从而节约了投资。

14、编制了“计量支付管理办法”在得到建设单位及市区审计局的认同后施行。

15、定期向市区两级审计局汇报施工进度及审计工作情况。

16、编制跟踪审计月报，并上报市、区审计局和建设单位。

17、及时为业主单位提供咨询意见，并完成了业主临时交办的任务。

总的来说，在建设单位及市区二级审计局的大力支持下，我公司审计跟踪人员较好的完成了本年度的工作，给建设单位提出了很多合

理的建议和意见，完成了审计局及建设单位交予我方的相关工作，为工程的建设的顺利进行发挥了应有的职责。

五、目前工程中存在的问题及我方建议处理方法

1、大坝开挖未安照“从上至下，分层开挖”的要求进行开挖，存在一定的安全及质量隐患。

我方建议：建设单位要求监理单位督促施工单位及时整改，排除安全隐患。

2、施工现场管理较为混乱，存在一定的无序施工，材料堆放混乱，车辆停放混乱，有较大的安全及质量隐患。

我方建议：建设单位督促施工单位对施工单位加强施工现场管理，加大人力、物力投入，严格按照施工程序施工，对进场材料进行分类、有序、规范的储存及堆放，保持施工现场的整洁。同时规划离施工工区较远的地方作为车辆停放场地，避免因此带来的安全隐患。

3、施工实际进度较之施工计划进度已滞后。

我方建议：施工单位必须加大人力物力的投入，制定相应的赶工措施，保证在明年汛期之前大坝填筑至安全度汛水位。

4、监理单位履职情况较差，现场人员配备不足，总监到场时间不足。 我方建议：建设单位联系监理单位负责人，要求其严格履约，按投标文件约定派驻现场监理人员，同时加强现场管理力度，保证工程顺利进行。

六、以前阶段审计指出问题的整改情况

1、施工图纸的问题：目前设计单位基本能按施工进度提前三个月提供施工图。

2、施工单位的组织机构人员的问题：施工单位按投标文件约定的人员组建了现场项目部，但其主要现场负责的项目经理、技术负责人等

到场率不足，仍需继续整改。

3、设计代表未常驻现场的问题：设计单位派驻现场经验丰富的设计代表常驻施工现场。

4、设计变更未落实的问题：设计变更已按相关程序报送审批完成，但变更费用还未报送审核。

七、20xx年工作计划及重点

20xx年时本工程将非常重要的一年，各个工作面都将进入施工高峰期，我跟踪审计项目部人员将加大工作力度，全程参与工程建设，并把以下4个方面作为审计工作的重点，切实做好工程的跟踪审计工作：

1、现场收方计量

由于本工程采用固定单价方式进行结算，准确、真实的现场收方计量将是控制工程造价的重要方式，特别是土石方开挖、回填的变量较大的项目。我们将做到每个分项工程完成时就进行收方计量一次的方式，与监理单位和现场业主代表一起完成对每个分项工程的及时准确计量。

2、设计变更、现场变更

在工程施工过程中，为保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化经常会出现设计变更和现场变更，在工程跟踪审计中，设计变更和现场变更审计的主要内容如下： ⑴审计设计变更、现场变更的程序是否正确，是否经建设单位、设计单位、施工单位协商确认并由设计部门发出相应图纸或说明，总监理工程是否签发工程变更指令；

⑵审核设计变更、现场变更是否确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及现场不符无法施工非改不可，工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内，施工中发生的材料代用上是否办理材料代用单，设计变更是否记录详细，是否简要说明变更产生的原因、背景、背景产生的时间、参与人、工程部位、提出单位；

⑶审核设计变更、现场变更计价方式和计价依据是否合理、科学。

3、隐蔽工程、现场签证

现场签证：是指在工程建设的施工过程中，发、承包双方现场代表对施工过程中由于发包人的责任致使承包人在工程施工中于合同外发生了额外的费用，由承包人通过书面形式向发包人提出，予以确认的证明。现场签证费用的审核重点关注以下内容：

⑴审核现场建设单位代表核实后的签证，是否注明原因、背景、时间、部位，是否存在应在合同中约定而以签证形式出现或是否存在应在施工组织方案中审批的而做签证处理，是否存在材料价格的确认未注明采购价还是预算价现象；

⑵工作签证是否与合同冲突，签证工程量是否有明细计算式及相关图形；

⑶审核签证的价款是否按照“签量不签消耗、签量不签价、签单价不签总价”的原则签订；

⑷重要隐蔽工程量核查：主要检查隐蔽工程的真实性、准确性，审查隐蔽工程的计量资料是否真实、准确和完整等。

4、工程进度款支付审核

根据施工合同等文件，完成工程进度款审核工作，每月实际完成工程量由监理单位初步审核签认，跟踪审计工程师负责对实际完成工程量、合同内项目单价、签证变更工程费用进行校核，并报建设单位确认。

四川汇丰工程管理有限责任公司

20xx年12月24日

 

第二篇：水库实习报告20xx版

安徽水电学院专业： 学号： 姓名：水电站实习报告实习地点：安徽省安庆市太湖县花亭湖水电站实习目的：1、 2、 3、 4、 初步了解水库的基本样貌和周围环境 初步了解水电站的仪器设备的样貌和基本应用 初步掌握水电站的运行情况和电路的连接情况 学会介绍个个仪器的基本运行原理花凉亭水库（又名花亭湖，属安徽省第三大人工湖）位于安徽省太湖县境内的皖河支流长河上，属长江水系。大坝（为水泥核心墙砂壳坝，原为中国第二 大土坝） 距太湖县新城约 7 公里， 坝址控制流域面积 1880 平方公里， 总库容 23.93 亿立方米。工程地理位置为东经 116°15′，北纬 30°27′。水库是以防洪、 灌溉、发电为主，兼有水产、航运、旅游开发等综合效益的大型水利枢纽工程。 水库枢纽工程由拦河坝、溢洪道、泄洪隧洞、发电引水隧洞及发电站厂房组成。 装机容量 4×1 万千瓦，设计灌溉面积 103 万亩，花亭湖建于 1958 年，宛如一 颗璀璨的明珠镶嵌于大别山的崇山峻岭之中，湖水面积 100 平方公里，蓄水量 24 亿立方米，灌溉了太湖及邻县的 105 万亩良田，年产鲜鱼 150 万公斤，湖光 山色，风景秀丽，真是“玉鉴琼田九万顷，秋水共长天一色”。原国家佛教协 会主席赵朴初先生于 1990 年回故乡游湖后，感慨万分，当即挥毫写下了“尽情 领受，千重山色，万顷波光”的赞美诗句。湖中岛屿众多，一岛一色，宛如一 颗颗闪闪发光的珍珠，将花亭湖点缀得分外妩媚多姿。湖四周山峦起伏，郁郁 葱葱。九龙涧瀑布、天生塔、飞来石、禅宗卧佛等景点与美丽的花亭湖相辉映， 相得益彰。1986 年，省旅游资源考察组来花亭湖考察，称赞花亭湖旅游资源丰 富，山奇水秀，是华东地区一颗灿烂的明珠，是东方神宗圣地。

安徽水电学院专业： 学号： 姓名：国家湿地公园花亭湖国家湿地公园，2009 年 10 月，由国家林业局湿地保护中心、中国农科院 和北京师范大学有关专家组成的专家考察评估组对花亭湖湿地公园进行了现场 考察与评审，认为具备了成立国家湿地公园的条件，次年 1 月并顺利通过了国 家审批.水电站动力设备 ：1水力发电机组中的水轮发电机由水轮机驱动。 发电机的转速决定输出交流电的频率，因此稳定转子的转速对保证频率的稳定至关重要。可以采取闭环控制 的方式对水轮机转速进行控制，即采取发出的交流电的频率信号样本，将其反 馈到控制水轮机导叶开合角度的控制系统中从而去控制水轮机的输出功率，以 达到让发电机转速稳定的目的,2水电站中将水能转换成电能的机电设备。主要由水轮机、 水轮发电机及其附属的电气、机械设备组成。水轮机和水轮发电机相连接的综合体称为水 轮发电机组，简称机组。水轮机分为反击式和冲击式两大类。水轮发电机主要 有悬式和伞式两类。机组附属电气机械设备包括调速器、油压装置、励磁设备、 自动化及保护系统的设备等。水电站变配电设备为水电站发电机发出的电力进 行变压、输送和分配的电气设备。主要为变压器、断路器、隔离开关、互感器、 组合电器及控制监视测量等设备。高压断路器又称高压开关，正常时用以接通和切断负荷电流。 短路故障时借继电保护装置自动切断短路电流。它的分类，按装置地点分 为户内和户外式；按灭弧介质分为多油断路器、少油断路器、压缩空气断 路器、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器等。多油断路器的体积大，用钢 材及油较多，在水电站已停止采用。少油断路器用油量少，耗用钢材也少， 在水电站得到广泛应用。压缩空气断路器是以压缩空气为灭弧介质，在低3

安徽水电学院专业： 学号： 姓名：温下能可靠地工作，但结构复杂，需要配用压缩空气设备，因此已很少采 用。SF6 断路器是近几年来发展的新型断路器，是以 SF6 气体为绝缘和灭 弧的介质。它的切断能力大,对恢复电压不敏感，切断小电感电流和电容电 流时不产生严重的过电压，将成为主要的发展方向。4电力变压器将发电机发出电力的电压升高，以便通过输电线路送到工业区和城市配电网的电器。变压器系利用电磁感应原理把某一电压变成相同频率的 另一种或两种电压。水电站用升压变压器，而在输电线末端或配电地区则用降 压变压器。变压器有三相和单相变压器两种。水电站一般采用三相变压器，只 有受运输条件及制造能力的限制时，才采用单相变压器。水电站中需要有两种 升高电压时，可采用三线圈变压器或自耦变压器。变压器有油浸自冷式、油浸 风冷式等.励磁系统供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。励磁功率单元向 同步发电机转子提供励磁电流；而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准 则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联 机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极 限降低的趋势，也促使励磁技术不断发展。

安徽水电学院专业： 学号： 姓名：继电器继电器是具有隔离功能的自动开关元件，广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。 继电器一般都有能反映一定输入变量（如电流、电压、功率、阻抗、频率、温 度、压力、速度、光等）的感应机构（输入部分） ；有能对被控电路实现“通”、 “断”控制的执行机构（输出部分） ；在继电器的输入部分和输出部分之间，还 有对输入量进行耦合隔离，功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构（驱动 部分） 。 作为控制元件，概括起来，继电器有如下几种作用： 1）扩大控制范围：例如，多触点继电器控制信号达到某一定值时，可以按触点 组的不同形式，同时换接、开断、接通多路电路。 2）放大：例如，灵敏型继电器、中间继电器等，用一个很微小的控制量，可以 控制很大功率的电路。

安徽水电学院专业： 姓名： 学号： 3）综合信号：例如，当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时，经过 比较综合，达到预定的控制效果。 4）自动、遥控、监测：例如，自动装置上的继电器与其他电器一起，可以组成 程序控制线路，从而实现自动化运行。实习收获与体会此次实习我们在实习老师的指导下，顺利完成了水电站勘察实习的安排， 达到了实习的目的和要求，为我们日后从事相关工作提供了一个难得的锻炼机 会。 通过此次实习，我不仅巩固了自己的理论知识，而且极大的锻炼了自己的 实践操作能力。实习中有很多知识是课本上没有的，我学到了更加明确可行的 操作技术和应用理论。如何充分灵活运用自己课堂知识进行实际操作，锻炼自 己的实践操作能力，这次实习给我们一个充分锻炼自己的机会，使得我们能够 走出课堂，在现实生活中寻找水电的应用实例。促使我们在很多方面得到了很 大的锻炼和提高：要运用所学知识与应用实践相统一能力得到了锻炼和提高； 合理实践的能力都得到了锻炼和提高；理论的严密性与实际操作的灵活性和科 学性意识得到锻炼和提高；对相关水电站设备的应用能力得到锻炼和提高,总的 来说通过这次实习，我对水电专业有了一个全面深刻的认识，了解到该专业广 阔的就业前景，意识到我们目前所学的课程在将来工作中的重要性。致谢首先感谢学院为我们专业增加这次实习的机会，其次要感谢老师为我们这 次水电实地考擦实习工作所付出的努力及对我们的悉心指导，也感谢各实习单 位给我们提供此次的实习机会以及对我们的实习的支持和帮助，使我们圆满地 完成此次的勘察实习。