嵊州亨达领带时装有限公司

管理评审资料

20xx年6月18日

文件目录清单

一、管理评审计划

二、管理评审报告

三、管理评审会议签到表

四、管理评审会议记录

五、环境管理体系运行报告（含重要环境因素运行控制及环境绩效报告、纠正和预防措施实施效果报告）

六、内审结果分析报告

七、环境目标与指标完成情况统计表

八、环境管理方案完成报告

九、合规性评价报告

十、以往管理评审改进措施结果跟踪

管理评审报告

HJ-4.6-02 No.01

本公司于20xx年6月18日举行了环境管理体系建立运行以来第一次管理评审，总经理……主持了这次管理评审会议，管理者代表和各部门负责人等出席了会议。

一、管理评审依据：

1、顾客需求和期望及相关方要求。

2、法律法规及其他要求。

3、环境方针、目标和管理方案。

4、内审及纠正措施实施结果。

二、提供管理评审的文件和资料：

1、环境管理体系运行报告（含重要环境因素运行控制及环境绩效报告、纠正和预防措施实施效果报告）。

2、内审结果分析报告。

3、顾客满意统计表。

4、环境方针、目标与指标完成情况统计表。

5、环境管理方案完成报告。

6、合规性评价报告。

三、管理评审会议议题

1、EMS体系是否覆盖认证范围和标准要求，评价体系文件的符合性、充分性和有效性。

2、对本公司环境方针、环境目标与指标的适宜性及执行情况评价。

3、对本年度内审的评价；

4、对纠正和预防措施的评价；

5、对环境管理体系运行控制状况和趋势评价；

6、对本公司环境管理体系运行情况、适宜性、充分性和有效性及持续改进有效性的评价；

7、环境管理体系变更、改进需求。

8、以往改进措施的跟踪。

四、会议议程：

1、总经理主持会议；

2、由管理者代表向会议汇报；

3、各部门负责人汇报；

4、会议对报告进行讨论、评价；

5、总经理对会议进行总结，形成决议。

五、管理评审综述：

1、环境管理体系文件的符合性、适宜性、充分性。

本公司环境管理体系文件覆盖了标准要求和服务过程涉及的活动、部门及场所，基本符合标准要求，基本满足充分性和有效性、适用性及体系完整性要求。

环境管理手册、程序文件和作业文件（运行控制指示等），于2007/7/18正式发布实施，通过制定时期的反复核查、相关人员评审、管理者代表审核、总经理批准，及内审中文件覆盖并基本符合ISO14001：2004标准要求和本公司主要服务、过程及活动，充分识别和展开了环境管理过程、服务和活动及所产生的环境因素和环境影响，制定了有效的控制程序，从一年多的运行实施，表明各文件之间的接口和查找途径是清楚的，从监测结果和守法报告显示，环境管理体系运行是有效的，能够为实施用丝环境目标与指标及持续改进活动提供充分、有效的依据，是适宜本公司实际情况的，

2、环境方针的充分适宜性：

本公司环境方针是适宜本公司目前实际的，是适用的，与本公司经营宗旨相适宜，体现了满足顾客和法律法规要求及持续改进要求。方针于二零零七年七月十八日由总经理批准发布，为了使全体员工理解并贯彻实施，本公司利用体系运行大会和专门的意识教育培训、公司简报、标语等形式宣传，多次阐述和宣传环境方针的含义，各部门负责人也在本部门利用小会、日常沟通会和组织文件学习、教育等手段进行宣贯，传达环境方针实施要求。在本次管理评审会议中，通过讨论评价，一致认为这样的环境方针是适宜的。环境方针根据本公司在环境污染不严重，环境管理的重点在于遵守法规和标准，提高员工意识和节能减废等方面，是切实可行的，也符合ISO14001：2004标准对环境方针的要求，体现了预防污染和持续改进的承诺，也为环境目标和指标的制定提供了框架。

3、环境目标与指标适宜并顺利实施：

依据ISO14001：2004标准要求，本公司遵照制定的质量方针和环境方针逐条落实建立了环境目标与指标，并在各职能部门展开。通过建立、运行和改进环境管理体系，环境目标与指标得到实施，从一年多目标完成情况统计看，各项目标均完成，目标适宜于公司成为主要客户的优秀管理者和服务者的经营理念，也适宜于本公司目前实际情况，已制定的环境目标与指标是适宜的，暂时不需要更改。（见环境目标指标完成情况的统计表）

4、本年度第一次内审客观有效，不符合项的纠正措施举一反三整改改进了环境管理体系的符合性：本公司于20xx年6月16-17日对环境管理体系进行了第一次内部审核。审核报告认为本公司环境管理体系基本符合标准要求，运行状态良好，是有效的，管理评审会议评价认为，这次内审实施是符合程序要求的，是有效和客观的，对不符合项的纠正措施的实施、验证符合要求，有原因分析和举一反三的整改，是的环境管理体系的符合性有了长足的改进。

5、持续改进、纠正和预防措施得到实施并经验证有效。

除了内审提出的不符合项的纠正措施整改外，相关部门能针对运行检查发现问题，分析原因，制定实施纠正措施，以提高环境管理体系有效性，经验证均有效，从而也确保本公司自我发现问题、自我改进自我完善机制的建立和有效运行。

6、重要环境因素控制的监测结果满足要求情况。

根据环境管理体系的监视和测量要求，对体系符合性（内审）、各项活动运行中对重要环境因素的控制、环境目标与指标及环境管理方案的落实、法律法规的符合情况等进行了监视和测量，通过各项记录（环境检查记录、内审报告、目

标完成情况统计、环境监测报告）表明了本公司依据标准建立的体系得到有效的运行，并运用PDCA方法，通过实施、监测、分析和改进，使体系符合标准要求并得到持续改进。

7、员工质量意识、环境意识显著提高。

本公司通过会议、布告、宣传标语、意识教育培训等方式对员工进行宣传教育，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，意识到符合环境方针与运行控制程序和符合环境管理体系要求的重要性，他们工作的重要性和相关性，他们的活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的经济和环境效益，使他们在环境保护活动中的职责、权限和互相关系，认识到偏离规定程序的潜在后果。

8、资源配置能满足环境管理体系有效实施和保持的需求。

为建立实施环境管理体系，公司设立公司办为体系推进部门，作为标准推行骨干部门，在组织机构职能和人员配置上满足体系宣贯和建立实施及保持的要求。辟出资金实施了环境影响评价、固废委托处理、危废委托处理等环境管理方案实施所需资金、为提高员工环保方面的知识技能，加强培训，确保在资源方面满足环境管理体系有效实施和改进的要求。

9、环境管理方案进程基本符合规定的时间表，环境表现和守法情况良好 公司制定的环境管理方案，基本按规定时间实施，废弃物分类收集，集中处理，危险废物（废墨盒、灯管、电池等固废）均委托总厂转交至有资质单位处理。生活污水接入环卫部门处理，按时交纳排污费其污水进入总厂总排污口。环境管理方案基本适宜于完成规定的环境目标和指标。

10、体系内外部环境变化及体系变更的需要和完整性。

本公司环境方针、环境目标与指标经评价均适宜于公司，各项管理方案得到落实并能确保目标和指标的完成，所以方针目标和管理方案暂均不作变更，确定的重要环境因素得到有效控制，是环境表现得到有效改善，环境因素和重要环境因素也没有需要变更的情况。

自体系建立运行以来，外部环境和法规变化未引起本公司体系变更的需要，通过内审和各项检查结果及改进和纠正预防措施中也未涉及到体系的更改，本公司建立和运行的环境管理体系基本符合标准要求，覆盖了标准要求，符合完整性要求。本次管理评审会议建立和宣扬企业文化，使全体员工形成共同价值观和行为规范，切实做到全体参与环境管理，使企业整体素质得到提升，从而使企业立于不败并不断发展壮大，提升形象。

11、总结结论

本公司环境管理体系文件符合性、充分性和有效性、内审证明体系的符合性和有效性、重要环境因素得到有效控制，环境目标与指标和管理方案得到落实，环境表现得到有效改善，公司遵守相关法律法规和行业等其他要求，纠正预防措施、内审等自我改进制初步建立，员工环境意识整体提高，通过以上项目的内审，证实了本公司依据ISO14001：2004标准建立运行的环境管理整合型体系是持续有效的、充分的和持续适宜的，并能持续改进，不断自我完善。

12、管理评审后改进

上次提出为了防止火灾，对现有消防设施全面检查，更新、扩充，确保消防设施的充分性和有效性。目前已实施，效果较好。

这次提出为了进一步降低噪声排放，要求加强设备维护保养和更新设备。 编制： 批准： 日期：

 

第二篇：3c工厂审查报告

中 国 质 量 认 证 中 心

受检查方名称：

检 查 目 的 ：

评价受检查方是否有能力保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性

检 查 范 围 ：

产品

地址

检 查 依 据 ：

1. 认证产品实施规则及相关文件

2．《工厂质量保证能力要求》/《产品认证工厂质量保证能力要求》

3. 产品安全认证标准

4. 型式试验报告或产品描述报告

检查组成员 检查组长：

组 员：

检 查 日 期 ： 2007 年 12 月 6 日至 2007 年 12 月 6 日

检查日程安排：（见附页）

保 密 承 诺 ：在检查中接触到的有关企业的机密信息，检查组成员负有保密责任，不对外泄漏。 如有申诉、投诉或争议，请按以下方式联系：

专线电话：010-65994312 自动传真：010-65994364 申投诉专用电子信箱：sts@

检查组长： 受检查方代表：

（签字） （签字）

日 期： 日 期：

工厂检查计划 CQC/QPJC01.06(1/3)

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工 厂 检 查 日 程 安 排

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中 国 质 量 认 证 中 心

初始工厂检查结果审核、评定表

报告编号： 工厂名称：

CQC/QPJC01.10(1/4)

2006-08-07

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中 国 质 量 认 证 中 心

初始工厂检查结果审核、评定表

报告编号： 工厂名称：

CQC/QPJC01.10(1/4)

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中 国 质 量 认 证 中 心

工厂初始检查/监督检查结果

CQC/QPJC01.09(1/2) 上报文件清单

中国质量认证中心：

我工厂检查组已完成对生产 产品的工厂(工厂编号: )的工厂初始检查/监督检查。现将?初始检查报告 □监督检查报告及附件呈上，请审核。

注：按工厂检查报告分别填写。

上报人：

20xx年 月 日

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中 国 质 量 认 证 中 心

CQC/QPJC01.15(1/0)

工厂检查人日数核算表

Factory Inspection Man-day Report

工厂编号/Factory code：

工厂名称/Factory name：

工厂检查报告编号/Factory inspection report No.：

注/note：1.计费路途人日数 = 实际路途人日数 ÷ 2

man-days on travel charged = actual man-days on travel ÷ 2

2.总计费人日数 = 实际检查人日数 + 计费路途人日数

total man-days charged = actual man-days on travel + man-days on travel charged

检查员(签名)/inspectors (signature)：

日期/date:

生产厂代表(签名)/factory representative (signature):

日期/date:

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中 国 质 量 认 证 中 心

工厂检查不符合报告 ?监督检查

CQC/QPJC01.08(1/2)

?初始检查 共 1 页第 1 页 注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。

2005-10-30

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中 国 质 量 认 证 中 心

工厂检查员行为规范调查表 CQC/GDJC04.02(1/1)

受检查工厂名称：

工厂编号：

一、工厂检查时的食宿费由认证机构负责，企业不要支付检查员的食宿费。

二、在工厂检查期间，检查员不准饮酒或涉足娱乐场所，不准收受任何馈赠，不准

由工厂培同的游玩，不准做有损于认证机构及受审核方声誉和利益的事情。检查员是否遵守了该项规定？

是 否

受检查工厂代表签字（并盖章）： 日期：

CQC检查处投诉电话：010-65994341

传真：010-65994362

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2004-02-25

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报告编号：2007-A056016-0801

工厂检查报告

CQC/QPJC01.07(1/1)

检查性质 ? 初始检查 □ 监督检查 ；

申请人/持证人：

工厂名称：

工厂地址：

工厂编号：

检查日期：

中国质量认证中心

2003-09-15

工厂检查报告 共9页第1页

注： a) 有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；

b) 如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；

1． 概况

1.1 检查机构名称:

检查组长: 检查日期:

检查员：

1.2 申请人/持证人注册名称：

注册地址：

电话(含区号) 传真 邮政编码

联系人姓名：

1.3 工厂注册名称：

工厂地址：

电话(含区号) 传真 邮政编码

质量负责人姓名：

制造商注册名称（如与上述不同）：

地址：

电话(含区号)： 传真 邮政编码

联系人：

1.4 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：

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工厂检查报告

1.5 工厂人数： 人

1.6

1.7 工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书：

1.8工厂获得的质量体系证书：

1.9其他情况：

共9页第2页 2. 检查期间的生产情况

2.1 检查期间认证产品在生产吗? 是? 否?

如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。

如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。

3. 工厂质量保证能力

3.1 人员职责和资源

3.1.1 职责

a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是? 否?

b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？

是? 否?

如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：

3.1.2 资源

是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？

是? 否?

3.2 文件和记录

3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制

的文件？ 是? 否?

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工厂检查报告 共9页第3页

如果有文件，请给出参考文件号： 质量手册、程序文件、产品图纸,工艺守则,检验规范

3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是? 否?

3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是? 否?

a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是? 否?

b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是? 否?

c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是? 否?

见不符合报告第1页

如果有文件，请给出参考文件号：

3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是? 否?

如果有文件，请给出参考文件号：

3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是? 否?

3.3 采购和进货检验

3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 是? 否?

工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记

录？ 是? 否?

3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 是? 否?

工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是? 否?

3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？

是? 否?

工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？ 是? 否?

3.4 生产过程控制和过程检验

3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 是? 否?

3.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ 是? 否?

无特殊要求

3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ 是? 否?

3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？ 是? 否?

3.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是? 否?

3.5 例行检验和确认检验

3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 是? 否?

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工厂检查报告 共9页第4页

如果有文件，请给出参考文件号：

例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？ 是? 否?

3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 是? 否?

3.6 检验试验仪器设备

3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？ 是? 否?

3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？ 是? 否?

3.6.3 校准和检定

a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 是? 否?

b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？ 是? 否?

无自制检验和试验设备

c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ 是? 否?

d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 是? 否?

3.6.4运行检查

a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？ 是? 否?

b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ 是? 否? 未发生

c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？ 是? 否?

d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 是? 否?

3.7 不合格品的控制

3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？ 是? 否?

3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处臵以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？ 是? 否?

3.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处臵记录？ 是? 否?

3.8内部质量审核

3.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？

是? 否?

如果有文件，请给出参考文件号：

3.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 是? 否?

3.8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 是? 否?

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工厂检查报告 共9页第5页

3.9认证产品的一致性的管理

3.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？

是? 否?

如果有文件，请给出参考文件号:

3.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 是? 否?

未发生

3.10包装、搬运和贮存

3.10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 是? 否?

3.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 是? 否?

3.10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？ 是? 否?

4. 产品一致性检查

4.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机

构确认的型式试验样品/认证证书一致。 是? 否?

4.2产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证

机构申报并经确认。 是? 否?

4.3产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否

向认证机构申报并经确认。 是? 否?

4.4不一致情况描述（必要时可另加附页）

未发生不一致情况

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工厂检查报告 共9页第6页

4.5现场指定试验

产品名称: 型号规格： 产品编号： /

测试人：

见证人：

测试的其他背景信息：

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工厂检查报告

共9页第7页

5.纠正措施(仅适用于监督检查)

验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况（必要时可另加附页）

无。

6．监督抽样（需要时） 不抽样

6.1工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品？

如果（是），请填写“监督封样登记表”。

如果（否），说明工厂计划何时生产已认证的产品。

6.2是否认证机构要求的样品？

6.3检查员是否亲自选择和签、封样品，并签发“送样通知书”？

如果（否），说明为什么及由谁选择。

6.4封样的样品佩带认证标志吗？

如果（否），为什么未佩带标志？

7．认证证书及认证标志的使用(仅适用于监督检查)

认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定？ 更多免费资料:/

是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否?

工厂检查报告

共9页第8页

8．检查员评价

8.1 工厂检查综合判定

1. 无不符合项

2. 存在不符合项

3．存在不符合项

4．存在不符合项

?工厂检查通过。 ?工厂应在规定的期限内采取纠正措施，报检查组验证有效后，工厂检查通过。否则，工厂检查不通过。 ?工厂应在规定的期限内采取纠正措施，检查组现场验证有效后，工厂检查通过。否则，工厂检查不通过。 ?工厂检查不通过。

8.2存在的不符合项及其纠正要求。

?本次检查没有发现不符合项。

?有关不符合项及纠正要求详见本报告所附的不符合报告（共页）。

说明：

1.工厂代表（即此报告签名者）应对此报告的所有项目清楚和了解;

2.此报告应在检查组和工厂代表签名后，复印一份留存工厂。

工厂检查人日数： 人日

检查员签名：

检查组长(签名)： 工厂代表(签名)：

日期： 日期：

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工厂检查报告

共9页第9页 附加说明页： 无

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