内部审核总结报告
附件一:
2007质量审核(内审和外审)结果报告
我公司质量管理体系经过了质量管理策划、内部宣贯培训、文件的编写、修改、定稿阶段,于20xx年12月1日正式运行,在运行期间,经过公司全体员工的努力,尤其是领导作用、全员参与两大因素,员工的质量意识得到了洗礼,产品的质量得到了升华,客户满意度有了大幅度提高,为了验证和持续改进我们质量管理体系,我公司最高管理者廖总签发了07年2月5日第一次内部质量审核,8月9日第二次和12月15日第三次内部质量审核,并于07年9月18日顺利通过第一次外部监督审核。
在第一次内审中共发现4个次要不符合项:其中物控部一个(材料区存放的中纤板垫木枋大小不一,致使中纤板成弯曲状);生产部2个(平板车间门扇框架防变形槽未按规定开槽),(油漆车间色板没有标签);质检部1个(质检部人员未按《半成品检验规程》实施检验,对以上问题均发出了“纠正及预防单”共4份,4个问题均得到了及时的改善。
在第二次内审中发现次要不符合项1个:生产部(设备保养记录不全),对此不符合项发出了“纠正及预防单”1份,此不符合项得到了及时的改善。
第三次内部审核中发现次要不符合项2个(仓库部分产品未按管理规定贮存)(仓库部分产品缺少保护措施),对此2个不符合项发出了“纠正及预防单”2份,2个不符合项得到了及时的改善。
我公司在运行ISO质量管理体系以来在各个方面取得了很大的进步。如:
1)明确了公司的质量方针和目标,为公司的发展指引了方向,制定了
纲领性的文件,建立了完整的文件系统,为实现目标铺好了道路。
2)根据《生产设备及作业环境管理程序》实施5S管理,明显的改善
了工作环境,为安全有序的生产提供了保障,从而提高了工作效
率。
3)建立了书面的客户管程序并运作执行,确保服务好每一个客户,并
对客户进行了有效管理,通过客户满意度调查,监控客户满足和不满意信息,更好的完成客户要求内容。
4)物料采购按标准申购单由各所需部门申购,并由采购部门主管全面
复核审批,采购部门根据供应商的质量、交期、配合度指标进行评估出合格供应商,物料采购过程有所控制,确保了准时高质量的采购活动。
5)规范了生产通知单、排产单、生产流程交接单,编制了《作业指导
书》《机台安全操作规程》,并建立了绩效考核制度,对影响产品质量的过程因素进行了控制。
6)质量检验制定了三个重点工序由质检员进行全检,并对其它工序按
比例进行抽检,各工序作业员要按作业指导书和相关技术文件进行自检,确保产品各阶段均能有效控制,确保生产出合格产品满足客户要求。
通过内部审核中尚存在以下不足:
1) 内审员审核水平有待进一步提高;
2) 管理人员对质量文件的学习理解不深不透,还需加强掊训。
认证公司在20xx年9月18日对我厂进行了第一次监督审核,审核结果如下:
1) 公司质量方针与企业实际、企业文化协调一致,质量目标适宜,
并在相关的职能和层次上得到了分解和落实,定期进行测量基本能实现。公司半年来未发生重大变化,强化了管理体系运行和控制,改善了通风除尘设施,销售量和市场占有率有所增长,质量管理体系基本有效。
2) 对门扇、门框的生产过程基本受控,经广东省和佛山市有关质量
检测部门检查满足国家的有关要求,质量稳定,用户评价良好。未发生用户重大投诉。
3) 20xx年8月进行了一次完整的内部审核基本有效。
4) 具备一定的自我机制改进能力,能够针对存在的问题采取有关措
施,提高质量和效率。
5) 上次审核中开具的4个不符合项均在现场验证确认,未发现类似
现象发生,本次审核中发现次要不符合项2个:销售部1个(合同无评审记录),质检部1个(未对油漆作进料检验),对以上2个不符合项认证公司发出了“不符合项通知单”“纠正及预防单”各2份,2个不符合项得到了及时改善。
6) 认证证书和标志的使用基本符合规定。
7) 保持认证证书。
综上所述,充分说明本公司的质量管理体系是符合的、适用的、有效的,只要我们断续努力,不断改进,一定会促进公司更大的发展!
报告人:
20xx年1月19日
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