20xx年工作总结 及20xx年工作打算

20xx年，生产技术部紧紧围绕公司年初制定计划展开工作，严格落实部门职责，强化内部管理，提高安全、生产、技术、能源环保等各方面管理水平。上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全体员工的共同努力下，顺利地完成了公司下达的各项生产任务，并在认真地对本部门这一 年的工作及不足之处作出细致深刻的总结，现将20xx年工作总结如下：

一、生产情况总结： （一）生产产量指标完成情况

按照公司制定的生产计划，生产部充分发挥职能作用，积极协调各个部门，确保生产稳定运行，20xx年度与20xx年度的预焙阳极装炉、出炉、甩室产量如下：

表 1 20xx年与20xx年烧结车间装产量、出炉产量、甩室产量对比

分析：烧结一车间正常为1系运行，烧结二车间正常为两系运行，但是由于市场原因，20xx年4、5、7、8四个月份二车间为单系运行，20xx年6月份二车间处于停炉状态，是装炉量降低的主要原因。

1、20xx年1-11月份装炉总产量-----吨，1-11月份计划装炉产量为---吨，超计划完成---吨，提高了----%；装炉总产量比20xx年同期降低了------吨。

2、20xx年1-11月份出炉总产量101819.57吨，1-11月份计划出炉产量----吨，欠计划完成----吨，降低了----%；出炉总产量比20xx年同期降低-----吨。

3、20xx年1-11月份甩室总产量-----吨，1-11月份计划甩室产量----吨，超计划完成----吨，提高了----%；甩室总产量比20xx年同期降低了----吨。

表二 20xx年生坯生产情况

9月份阳极分公司试生产，因此9月份产生的废块较多，致使废品率较高，随后阳极分公司调整生产工艺，转入正常。

（二）消耗指标完成情况

经过一年的不断技术改进、调整，使得整个烧结车间在保证焙烧质量的前提下各项消耗不断降低。

表 2 20xx年与20xx年天然气、电耗单位消耗对比

分析：20xx年1-11月份天然气单耗与20xx年度同期增长了---/T，经分析：车间装炉量受市场波动，炭块型号有所限制，炉室装炉量未达到最佳装炉吨位；车间内保温防护措施不到位；炉体密封工作不彻底。20xx年7月份，经查证分析，由于市场影响，前期处于停产状态的烧结二车间在7月份进行点火运行，本月份由于重新点火启动，甩室产量过低，是导致7月份天然气耗量大幅超标的主要原因。

20xx年1-11月份电单耗与20xx年度同期增长了---kWh 。

分析：20xx年度热电偶百吨耗与20xx年度同比提高了---支/百吨，经分析，电偶的消耗超标，主要原因是车间主管领导对材料的消耗控制不到位，责任心不强，以至于对一线员工的灌输落实不到位，其次，焙烧二车间两个系统分别进行点火重新启动，也是导致电偶超耗的原因。

（三）质量指标完成情况

表

1 20xx年与20xx年外观质量—合格率、废块率对比

分析：废块率有所降低，但四月份废块率较高，比20xx年四月份高出-----个百分点，是全年废块率最高的一个月。经分析-----厂家生制品存在原材料质量问题，后经厂家来人沟通，分析原因已属实。

表2 2014

年与20xx年电阻率——合格率、废块率对比

分析：20xx年度1-11月份与20xx年度同期电阻率合格率提高了-----%，这与调温工艺制度执行彻底以及对温度工艺要求常抓不懈有着密不可分的关系。

二、安全管理工作方面：

在五部一室运转体系下九月份前生产部和安全环保部为并行部室，9月份后公司机构改革后，成立安全科，划归生产部管理。整个20xx年，安全管理工作基本正常，上半年安全环保部大力开展职工教育工作，实现了公司生产一线员工全员培训；每天到一线巡检，发现的各种安全隐患全部进行了及时处理。但在工作中也曝露出了管理不到位现象：6月份三人轻伤；9月份因xx同志违章

作业挤伤手指；11月份因违章作xx同志挤伤。

三、重大项目建设

生阳极分公司煅烧车间6月份点火烘炉。成型车间9月份进入试生产，经过紧张的试运行，很快转入正式生产。

四、20xx年存在的不足与反思 生产部门在过去的一年里虽然做了很多的工作，也取得了一定的成绩，但也还存在较多的问题，主要有以下方面的不足：

1.生产系统管理干部存在推诿扯皮、耍滑头和不负责任现象，班子凝聚力差。现象一：现代管理理论要求各岗位必须分工明确、责任清晰，但分工是前提，合作是目的，要想工作不出现失误就必须做到全体班子成员要精诚团结、群策群力，分工合作，要做到“上下工作不越位，左右工作不错位，出现漏洞要补位”。但目前的现状是：生产系统相当一部分干部倒是想做好自己分工范围内的事，对别人分管的事“事不关己高高挂起”，尤其是各项工作结合部位，管生产的不管工艺、质量和设备；管工艺的不管生产、质量和环保；结果是别人的工作出现失误使自己的工作因为受到影响也没干好，最后劳而无功，殊不知整个管理系统班子是“一荣俱荣一损俱损”。现象二：工作中出现问题后不该自己负责的躲的越远越好，害怕引火烧身；该自己负的责任拼命的往外推，耍滑头，一份责任也不担，出现失误分析问题时客观原因分析了一大堆，主观原因、责任问题一个没有，怨天怨地怨空气就是不怨自己，造成很多问题真相不清、原因不明，一出再出。

2.工艺管理基础薄弱，调温工序整体技术水平偏低：现象一：因为受到市场形势影响，上半年焙烧二车间处于停产状态，导致大量熟练调温工外流，9月启动生产后，二车间调温工序大量补充新人，导致二车间调温工序人员技术水平参差不齐，严重影响了工艺管理的稳定，造成调温工艺波动，质量不稳，烟气较大，给产品质量、环保管理带来了一定的影响。造成工作被动。现象二：煅烧调温岗位员工整体水平不高，煅烧炉启动后，参与烘炉的人员因种种原因，辞职的辞职、调离大的调离；随着煅烧炉实现三班倒，几个较为熟练的调温工被提拔成为班长，目前的操作工大多数是后期补充到煅烧岗位上去的）；现象三：维修、电工等技术工种缺乏高素质员工，维修电工工作疲于应付，这一点在焙烧分公司表现的尤其明显，无法谈到改进和创新。

3.管理干部队伍建设落后于工作要求，大多数管理干部素质达不到生产现状要求：整个生产系统除极少数管理干部外，其他人员要么不懂工艺、要么不懂管理，更甚者既不懂工艺也不懂管理；给整个生产工艺管理造成极大的困难。

4.设备管理职能未能充分发挥，目前来看，设备科成天价忙忙呼呼，但本末倒置，设备管理、运行监督、维修维护协调职能未能体现和发挥。

5.员工质量意识淡薄，目前在部分员工身上还存在质量事不关己，漠然置之的态度；缺乏全员参与质量管理理念，有时会出现一个真空地带，谁都管谁都不管的局面，有的时候，生产现场有管而执行不到位的现象。

6、工作执行力度不够，计划、措施、方案落实不到位，我们在工作中，许多工作有计划、有措施、有方案，但工作的结果和效果差强人意，问题就出现在我们的执行环节和考核环节，干部队伍执行力差，遇到问题绕着走，遇到困难耍滑头，追究责任往外推，缺乏自动自发工作的精神和“由我负责、向我看齐”的工作作风。

7.环保工作欠账太多，企业缺乏真正懂环保管理的人员，环保设施运行水平较差，成本虚高：由于缺乏专业的环保技术，加上工作随意、粗糙，环保设施维护、保养不到位，造成环保工作投入大，效果差，循环水池因为缺少曝气装置，脱硫液无法和氧气发生化学反应，处于饱和状态，脱硫效果差，同时也消耗虚高。

六、20xx年工作计划：

1.烧结车间

1.1.经济指标：全年烧结----万吨，成品合格品率----%以上，天然气耗指标：装炉量---吨以下（含--吨）-气耗70.5立方；装炉量---吨（含----吨）一车间气耗---立方、二车间气耗--立方；装炉量----吨以上一车间气耗56立方、二车间气耗----立方；电偶消耗：以---小时曲线预计，每室不超过---根。

1.2加大对焙烧二车间边火道及严重变形火道的修炉力度，尽最大努力提高装炉吨位，以期降低成本；

1.3.采取有效措施，刺激各工序员工高度关注产量、质量、成本，提高自身技术水平。

2、生坯车间：

2.1.经济指标：全年完成生坯产量：--- 吨（按1.、2#煅烧炉能力计算），生坯质量合格率---5%以上；煅后焦质量：真密度≥-----g/cm3、粉末比电阻≤---、挥发粉＜----%；

2.2.充分发挥外聘专家的能力和作用，积极做好和完善生阳极的各项工艺技术操作规程，

2.3.加大员工实践教育力度、提高操作水平和实践经验，促使员工的业务水平及整体素质提高，适应生产需要。

2.4.结合我们生阳极方面的实际情况，制定出生产过程中电的消耗、设备零配件消耗等相关主材及辅助材料的考核办法加强生产成本控制。

2.5.以阳极分公司为试点，推行精细化、规范化管理，提高生产系统管理水平。

3.安全工作

3.1.夯实安全管理基础工作，做好安全三级教育，进厂职工三级教育率100%、教育合格率100%；

3.2.扎实开展安全隐患排查工作，结合日常巡检、周检、工艺检查等活动，搞好安全隐患排查与治理工作，消除安全隐患，确保安全生产。

3.3.加大应急预案修订和演练工作，提高员工应急素质。

3.4.完成安全验收评价和安全标准化建设工作，全面推行安全标准化管理。

4.环保工作

4.1.加强生产工艺管理与控制，从源头做起，减少污染物排放，杜绝环保事故。

4.2.加强环保设施维护保养，更新与生产能力不匹配的循环水泵、喷淋管道等设施，提高处理能力

4.3.适当的时候，新上电捕焦油器一台，实现二次电捕处理，改造喷淋塔，提高喷淋处理能力。

5.设备管理 5.1.转变和调整设备科职能，重点突出设备科设备管理、运行监督、维修维护协调职能，做好设备的维护保养和运行维护工作。

5.2.加大焙烧分公司设备、设施维护力度，彻底扭转因为设备问题造成的被动局面。

5.3.充分发挥外聘专家的作用，开展“师傅带徒弟”活动，尽快提高一线维修人员的业务水平和实操能力。

5.4.在条件允许的情况下，引进技术人才，探索模具的设计、开发与制作，满足企业开发新产品的需要。

5.干部队伍建设及职工培训教育工作

5.1.加大管理干部队伍建设，提高现有管理干部素质，针对生产系统管理干部现状，本着“缺什么补什么”的原则，加强管理干部及后备干部管理理论和业务技能培训，提高管理干部的综合素质和管理能力。

5.2. 深化生产系统干部队伍改革，做好“选人、用人、育人、留人、换人”工作，继续对生产系统管理干部进行调整，打造一支高素质、高执行力、高凝聚力的生产管理干部队伍。

5.2.加大后备干部队伍建设，逐步规范后备干部管理和后备干部队伍建设，力争三年的时间实现生产系统每一个管理岗位都有2—3人候选干部；引进竞争机制，实现“能者上、平者让、庸者下”的干部用人机制；同时，通过后备干部的选拔、培养实现以点带面，促进整体职工队伍素质的提高。

5.3.充分发挥周五“华阳大讲堂”的作用，扎实开展干部职工培训工作，有计划的开展企业管理原理与常识、安全管理、工艺技术、维修知识、电工知识、对管理干部、后备人才、技术工种进行全面培训和考核。

5.4.针对同行业人才竞争相对激烈的技术岗位，结合企业发展需要，长远规划，做好人才培养、引进、和储备工作。

生产技术部

20xx年12月17日

 

第二篇：20xx年工作总结及20xx年工作计划

不等不靠 提质增效

为全面实现试生产工作增产增效而艰苦奋斗

20xx年以来，国内经济增速换挡持续疲软，煤炭消费需求只减不增，煤炭价格一路下跌，全国煤炭企业陷入全面亏损，集团公司生产经营遭遇了严峻考验。面对诸多困难与挑战，蒙大矿业公司认真贯彻落实集团公司和分公司各项工作部署，坚持以安全和效益为导向，优化生产组织，大力开拓市场，狠抓产运销衔接，强化资金管控，全面开展挖潜增效活动，保持了稳健的发展势头。全体干部职工直面困难，不等不靠，发扬铁人顽强拼搏精神，用全年三分之一的作业时间完成了三分之二的生产任务，为公司渡难关，谋发展做出了积极奉献。

---煤炭产量创历史新高。克服地质条件复杂、生产组织困难、市场竞争加剧等多重挑战，完成原煤产量210万吨，创造了历史最好水平。

---煤炭地销和外运规模得到进一步扩大。以提高煤炭销售利益最大化为目标，采取灵活的量价策略，除两化工外，争取到了30多家市场用户，保障了产销衔接顺畅。

---项目前期工作取得应有进展。《水资源论证报告》批文已上报黄河水利委进入最后审查阶段；《水土保持方案》 - 1 -

批文已上报至水利部受理，开始技术审查。

---全年投资支出因停工影响未能按计划完成，目前实际完成4.5亿元（预计完成5.8亿元）。全年实现销售额2.79亿元（含税）

---基建工程全部进入收尾。材料棚、材料库、渣场管线已经地面硬化、绿化工程全部投用。

---降本增效工作取得突出成效。面对前所未有的经营压力，组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，通过加强施工组织优化、管理优化和修旧利废等措施，节约费用3222.82万元。原煤生产成本与预算相比在产量不足、价格大跌的情况下控制在0.49%范围内。

---管理提升工作得到有效加强。非核心业务全面实现了专业化外委，劳务工改派工作全面完成，生产核心队伍实现了充实补强。

---实现长周期安全生产。巩固了安全管理成果，杜绝轻伤以上事故，实现了七年来安全生产无事故。

回顾一年以来的试生产工作，困难交织并错，形势错综复杂，但是我们把握时局，开拓进取，夺取了项目试生产以来新的成绩，赢得了项目建设的安全发展，实现了经营管理 - 2 -

的和谐稳定。一年来的工作历历在目，一年来工作可以这样总结:

一、20xx年工作回顾

（一）经历了一些重大挫折。

市场急转急下，煤炭企业陷入生死边缘。今年以来，受世界经济及我国国内经济增速回落的影响，煤炭市场需求迅速萎缩，产能过剩矛盾日益尖锐，煤炭价格急剧下降（连降3年多），煤炭市场比预期更早的陷入了不计成本的“价格大战”的恶性循环之中。全行业90%煤炭企业亏损严重，为了使煤炭业摆脱困境，国家发改委运行局连续召开第40次联席会议帮助煤炭行业脱困。但无论是 “煤电互保”、“限制进口”等政府救市措施，还是煤炭企业大打价格战，都难以挽回煤炭企业被迫关闭矿井的命运。东北龙煤集团、山西潞安集团、阳煤集团停薪留职或人员分流也只是开始，接下来煤炭企业面临的形势将更加严峻。被集团公司寄予厚望的纳林河二号矿井，刚投入试生产即遭遇了全面亏损，同时还要面对完成基建收尾工程和生产任务的双重考验，既要克服“生产越多亏损越多”难题，又要努力争取现金流，压力之大，任务之重，形势之严峻，均为历年之最。

国家宏观调控政策频出，前期手续办理难上加难。自去年以来，包括国家能源局、发改委和安监总局和环保部多个 - 3 -

煤炭主管部门联合发布政策，严格制止违法违规建设生产。政策的出发点是“救市”，但是提高前期工作的审批门槛，加强能源项目的全过程监管，加强商品煤质量管理等措施还是让很多未批先建的煤矿企业卡在了“半路上”。我公司也难逃厄运，虽然拿到了项目“路条”，但在当前严厉的政策约束和安监巡视下，很多先前建立起来工作关系和人脉基础都难以启用，顶着“违规建设”、“违法开采”的标签，办理审批手续是举步维艰，经营风险更是与日俱增。原本获批有望的《纳林河矿区总规规划》，由于内蒙古自治区政府决定将后备井田列入现有总规，并进行总规修编，国家能源局按程序终止了审批进程。在当前“限产治企”的政策大环境下，《总规》的获批还存在诸多不确定因素，我公司办理核准手续是难上加难，一年来的前期工作攻关成果也是十分有限。

建设资金紧张，生产经营遭遇了严峻考验。受大环境影响，20xx年以来集团公司生产经营利润大幅下滑，煤炭板块更是全面亏损。为了扭亏减负，缓减资金压力，集团公司要求各在建煤矿项目调整投资计划，通过组织生产自救来保障建设资金。我公司原本计划投资11.5亿元只能到位7.6亿元，资金缺口近4亿元。面对资金严重短缺压力，我公司加大马力组织生产，力争通过扩大原煤产量来实现自给自足。但是煤炭价格一路下跌，公司原煤价格全年进行了11次降 - 4 -

价，块煤从年初的304元/吨降至209/吨，降幅达31.3%；沫煤价格由219元/吨调整为95元/吨，降幅达59.3%。价格的下跌加剧了公司经营亏损，使公司艰辛的“造血”工作事倍功半。而受制于政策停工影响，全年停产竟长达190天，有效生产时间不到全年一半导致现金无法回流，许多收尾工程被迫停建，许多应付账款被迫拖欠，追收欠款的法律文书、律师函纷至沓来，困难时一度出现了依靠借钱维持生计问题。生产经营的低迷也导致部分职工工作情绪低落，甚至引发了辞职潮，动了公司人才之本，创业之基。

（二） 解决了一批重大难题。

解决了能不能开工的问题。在全行业普遍 “关门大吉”的不利形势下，为了挽救“投产之际就是停产之时”的尴尬命运，对内，公司及时召开股东会和董事会，进一步完善了法人治理结构，提高了法人对外抗风险能力。同时企业法人的调整和权限下放，也大大激活了企业法人主体活力，缩短了业务审批流程，优化了内部组织结构，提高了工作效率，保持了良好的发展势头，为对外争取政策放行开工赢得了机会。对外，公司组成了以董事长和总经理亲自牵头外协领导小组，在地方政府职能和负责人轮换调整的情况下，始终以谦虚细致的态度和紧追不舍的精神，始终以巩固原有工作基础，发展高级别攻关力量为大局观，建起立了信息共享、责任共担、合力攻关的和谐企业关系，获得了“边建设边审批” - 5 -

的开工机会，并争取到了全年180天的作业时间，基本保障了项目试生产的正常运转。

解决了如何开工的问题。在项目建设资金严重短缺的情况下，原来排定的工作思路和生产经营计划不得不全部“推到重建”。我公司果断调整工作部署，基建工程采取了“砍掉一批，暂缓一批，保障一批”策略，矿建掘进由13400米调减为8300米，地面安装工程取消了首采区地面35KV变电站及双回线路工程和一号主井至装车站栈桥等工程，土建取消了厂区绿化和风井场地公路等工程，保障了试生产工作资金投入。全年的生产任务按照利益最大化原则，通过多方案比选最终确定了原煤生产由420万吨调减为320万吨。队伍安排部署上按照 “调结构、提素质、减少用工总量”的总体原则，矿建、矿务工程实施了解除外包改由自营的重大转折措施，直接减少中煤49处用工人数 人，取得了“减包袱、控成本、提效益”的队伍建设阶段性成果。

解决了矿井水排放难的问题。今年以来，由于配套的综合水处理项目一直无法投用，导致我矿矿井水无法外排，只能顶着巨大的安全风险，利用临时排水池“三天晒两头倒”，试生产工作也一度如同在“刀尖上行走”不得不停产等待。在巨大压力面前，我们一方面加强与地方各级政府沟通协商，从企业层面和政府层面共同推动园区配套设施建设，并成功避免了不合规排放矿井水的环保处罚，规避罚款 元。另一方 - 6 -

面公司专门成立了外排水工作领导小组，积极推动两方股东强化深度合作，博源泓昱水务公司加快污水处理厂建设，晾晒池在关键时刻建成投用，及时缓减了我矿外排水压力，为中煤远兴公司综合水处理调试赢得了时间。其次在建设资金紧张，生产任务繁重的情况下，我公司从大局出发，主动向集团公司汇报了渣场建设方案，将渣场的建设主体改由中煤远兴承接，并在两公司的密切配合下，仅38天时间即率先投用了渣场临时排水池全系统工程，彻底了解决了制约公司试生产的首要难题，为完成全年生产任务奠定了基础。

解决了商品煤质量问题。一年来，由于选煤厂工艺设计和井下地质条件影响，原煤灰分高、硫高问题一度影响了产品效益和市场形象，下游客户直接考核扣分亏损120万元。公司针对问题召开大小专题会议十余次，从井下到地面，从生产工作面到运输、提升、装卸、洗选及调度等各个环节入手，制定管控措施达40多条，改造洗选工艺四大项十余处，商品煤平均灰分基本控制在了用户需求范围内。完善了《商品煤销售考核办法》，建立了日周月统计报表和财务结算体系，全面推行煤质计划管理，突出了煤质指标的计划性和强化考核。定期组织召开煤质分析会，努力根据客户需求改进煤质质量，商品煤平均发热量达5756大卡，领先周边市场煤质质量，满足了化工用煤需求，贡献了集团煤化工生产效益。

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（三）收获了一些重大成果。

原煤产量创了历史新高。今年以来，面对严峻的市场形势，在资金短缺，排水困难，停工频繁，生产秩序被严重绕乱的情况下，我们顶住压力，优化施工组织方案，强化生产调度协调，强化生产系统维护和各环节的衔接，全面掌控生产运行动态，及时督促解决产运销过程中各种问题，在有限的生产作业时间里，力争提高单产单进水平，煤炭产量逐月增加，截至11月底原煤产量210万吨，同比去年增加近10倍，其中10月份更是突破月产量 33万吨好成绩。

工程建设进展顺利。同样是在资金短缺的条件下，我们科学合理安排建设资金，理顺主、辅工程的关系，主抓项目主体功能，将不影响项目试生产的辅助配套工程、形象工程等非生产性工程进行了停建、缓建控制，优先保证了影响生产接续和安全保障工程顺利实施。7月份矿建工程开始复工，累计完成掘进进尺2557米。31102工作面切眼已经贯通，两条顺槽大巷累计完成掘进6500米，具备了搬家倒面条件。地面一号主井提升系统即将调试，该井的建成投用在技术装备水平、提升能力和施工组织等各项指标中都创造了蒙陕地区建井记录，也标志着纳林河二号矿井具备了年产1200万吨煤炭的能力。其他收尾工程都已完善投运。

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积极推进项目审批工作。《纳林河矿区总体规划》中的后备井田勘探已全部结束，南京设计院正组织修编，预计年底前报国家发改委审批。

降本增效工作取得历年做好业绩。组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，制定了增值提效措施 20多条，在施工组织优化方面，通过减少措施巷道掘进、调整断面、优化硐室砌碹、铺地等措施节约工程费用2300.7万元。通过反复的评估测算和施工组织，实现了井下各生产系统循环水再利用，节省车辆台班、电费、人工费约20.2万元。通过加强清仓利库和存货管理，扩大集中采购和寄售规模，加强外委维修、租赁、咨询等服务类项目集中管理，严格合同审查，节省材料费和服务费354万元。成立了一些小型维修车间，利用自有区队技术维修人员，对高低压电缆、水泵、各类综保和启动器、防爆接线盒等进行维修，仅修旧利废这一项就节约费用716.22万元。严控非生产性支出费用，各项可控费用同比预算节约314.58万元，比预算节约44%。全年共计节约各类费用3222.82万元。

安全管理工作再上新台阶。在全年反复停工的非正常状态下，坚持“停工不停检查”原则，公司党政主要领导始终坚持带队深入一线检查，生产、技术、调度和安监管理部门密切配合，全年出动415人次，开展了 “两节”、“两会”等重点时 - 9 -

段检查5次，防治水、“一通三防”等专项检查6次，开展“零点行动”“徒步检查”等活动10次，查出各类隐患和问题617条，对存在问题较突出的314个问题进行了整改，安全罚款65.62万元。在“民运会”等政策停工期间，积极组织职工进行安全知识再提升再教育活动，全年共计3076人次接受了培训学习，组织开展各类安全技能比武6次，参与员工516人次，员工素质和安全技能不断提高，安全管控措施贯穿全年，实现了全年无事故的目标。

经营管理实现和谐稳定。在形势严峻，困难叠加，试生产工作举步维艰的的艰苦环境里，全年经营管理工作始终坚持“稳定压倒一切”的原则，积极开展各类“造血”和“止血”和“补气”活动。组织召开了生产经营分析会暨形势任务教育动员会，实施了职工工资普降20%的减负措施。制定了一系列降本增效措施和管理制度，管理费用节约126.84万元，比预算下降34.36% 。后勤服务工作完成了外委，标志公司非核心业务工作全部实现了专业化经营，劳动用工风险大大降低。组织开展了一系列“聚人心、树典型”文化宣传活动，矿篮球队跻身集团公司“中煤杯”六强、矿机电队荣获第二届乌审旗“五四青年奖章集体”称号，矿推选的3名管理人员分别获得了“自治区劳模”、“鄂尔多斯市敬业爱岗模范”和“乌审旗青年五四奖章”称号。在井口举办了“讲形势、创效益、比贡献” - 10 -

演讲比赛，增强了广大干部职工的危机感和责任感，凝聚了共同应对危机的战斗力量。在全年多次停工、两次连续降薪和劳务工整体改派的情况下，职工总体反映平稳较好，未出现群体性事件，实现了和谐稳定发展。

一年来的工作付出如同火中取栗，一年来的工作成绩万般珍贵，这是我们深刻分析宏观和微观经济形势，果断调整发展策略化危为机、稳中求进的结果。这也是我们深挖各方面潜力，断臂求生，顽强自救的结果。一年来的工作付出不仅换来了试试生产工作的和谐稳定，也收获了经验，收获了自信。

二、当前形势任务分析及面对的挑战

20xx年，我国煤炭行业可谓是最为困难的一年，煤炭价格一路狂跌让所有煤炭企业始料未及，国家出台的一系列救市政策也沦为“陪跑者”，全国90%煤炭企业最终只能在一片亏损的哀嚎中落下帷幕。 20xx年是国家十三五规划的开局之年，也是国家扩大深化改革极为关键的一年。能源作为政策导向及政策依赖性较为明显的支柱产业，“十三五”规划的具体内容，无疑会对其产生深刻影响。目前从各项政策解读分析来看，未来能源发展和改革的战略导向基本明确：能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革是主要内容。整体而言，“十三五”能源战略路线图已大部分明晰，中国能源对内发展重点从规模扩张转向系 - 11 -

统优化，主要思路是“控煤炭稳油气增风光”。煤炭开发的总体要求是“控制东部、稳定中部、发展西部”，仍以14个大型煤炭基地为主。优先开发蒙东、黄陇和陕北基地，巩固发展神东、宁东、山西基地，限制发展东部冀中、鲁西、河南、两淮基地，优化发展新疆基地。这些重大政策的安排部署，对于我们来说各有利弊。

短期来看，实行煤炭消费总量控制，对于淘汰落后煤矿，遏制超能力生产，平衡煤炭主产区协调发展具有一定效应，但是预计20xx年新增煤炭产能在3亿吨以上，导致产能增速明显大于需求增速，产能过剩的局面将继续加剧，煤炭需求走弱的情况下，20xx年煤价将继续走低，这对我们来说无疑是雪上加霜。

长期来看，实行煤炭消费总量控制，重点发展蒙东地区，也算是对煤炭市场的一次重新洗牌。作为千万吨级的新建煤矿，我矿资源储量丰富，技术装备水平领先，产品市场竞争力较强，新建矿井的后发优势明显，具备了占领市场高地的条件，这是我们冲锋重围,发展壮大的有利条件。

从政府层面看，中国经济正走入以优化经济结构和产业创新为核心驱动力，以提质增效为特征的“新常态”。尽管如此，煤炭作为能源支柱，仍然是提振国民经济、实现国富民强的不可替代品，特别是挽救当前持续疲软的市场经济更需要能 - 12 -

源作为支撑。所以“煤”这片文章，政府未来不仅要强，还要做大做优。煤炭企业的利好政策未来几年将会更大更广，我们当前要做的就是苦练内功，撑过这2-3年的寒冬期，以胜利者的姿态迎接曙光。

从集团公司十三五发展布局来看，提出了加快发展蒙陕基地战略，必定为我公司提供坚强的人才、技术、资金支持，我们要做的就是卯足干劲，抓住机遇，做好安全管控，努力增产创效。

从我矿自身发展来看，矿井安全生产所需的各大系统已经全部建成投用，并经过一年半左右的磨合试运转，具备了规模生产的条件。作为蒙陕地区新建大型现代化矿井，我们有技术领先的创新优势、有精干高效的体制优势，有高品质产品的市场竞争优势，有一体化的产业链优势，也有企地共担风险、和谐发展的区域优势。应该说我们已经度过了爬坡过坎的转型阶段，步入了发展壮大的起步阶段，只要我们坚定信心、奋勇拼搏，就一定能度过难关、夺取胜利。

20xx年面临的挑战。一是依法合规建设要求更严，公司前期工作办理难度增加，面临的停产风险和违规处罚依然很大。二是煤炭供求关系失衡严重，煤炭销售价格下行压力依然存在，或要引来新一轮降价潮，将会直接导致生产成本增加。三是建设资金仍然紧张，尽管通过设备回购方式获得 - 13 -

了一部分资金，但是20xx年我们既要面对生产经营所需的资金压力，还要面对集中还贷和应付账款所引起的资金压力。四是外销通道不畅，产品库存压力大，市场销售依然困难，如果产品无法销售，将会对全年生产组织和经济效益造成重大不利影响。五是安全管理风险不断加大，从今年的政策监管形势来看，20xx年停、复工交替不会减少，反复、长时的停工不仅增加安全投入，也增加了安全管控风险。

结合当前形势和困难，2016公司工作思路是：坚持以安全和效益为中心，以提高原煤产量和质量为主要出发点和落脚点，以加快前期手续办理和巩固企地和谐发展为前提保障，深入推进煤炭销售、降本提效、基建收尾三项基本工作，稳妥推进业务整合、人事整合和体制创新三项工作逐步实施，强党建之基，固人才之本，促和谐发展。整合起来就是做好“增产、降效、创新”工作，实现“盈利、安全、稳定”目标。

主要经营指标是：

---完成原煤产量550万吨。

---完成基建巷道掘进3041米。

---完成融资7.04亿元，收入5.09亿元。

---可控费用在20xx年基础上降低40%。

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---安全管理实现零伤亡。

围绕上述工作思路，重点做好以下几方面工作：

（一）加快证照办理，尽快实现合法合规生产。20xx年是国家 “十三五”规划的编制之年，将我公司煤矿及选煤厂列入十三五规划是取得前期工作突破的重要保障，我们要抓住机会，加强与地方政府和煤炭工业组织对接，力争将项目挤入十三五规划。《纳林河矿区总规》的修编工作已经基本结束，但是考虑到报批程序复杂，总规的获批很有很长一段路走，我们一方面要继续利用好原有的工作基础和工作平台，发扬“钉子”精神，推动审批工作逐渐报批。另一方面还要综合考虑当前的政策形势变化和以企业为主体办理审批手续的能力因素，应努力推动双方股东合力通过更高级别的平台，利用政府“简政放权”的机会，推进前期工作，争取今年项目具备核准。

（二）加强生产组织，努力实现全年生产任务。要在吸取去年经验教训的基础上，破解影响生产掘进效率的难题，必须牢固树立“非计划性停产就是事故”意识，采取可靠措施解决采掘设备、提升、运输、排水、供电系统的故障问题，保证开机率和完好率，坚决降低机械和系统故障影响，缩短检修周期，保障有效作业时间。要加强物资储备管理，保障各类机电物资、备品配件按时到货。要细化分解月度生产计 - 15 -

划，将月度生产任务分解到每日、每班，制定切实措施、强化考核，提高单产单进效率。全年完成生产进尺8824米，生产原煤550万吨，完成基建巷道掘进3041米。4月份首采工作面回采完毕，接续31102工作面。要加强工程组织协调和资金管控，制定地面的收尾工程具体完工时间表，首采区35KV 变电所及附属工程 12月前具备投用，装车站及产

品仓至装车站栈桥工程 月完工。选煤厂新增末煤洗选系统

月进行联合试运转。

（三）加强安全管控，确保全年安全生产无事故。尽管20xx年安全管理工作未出现重大伤亡事故，但是仍然发现一些“三违”行为未能得到有效防治，说明我们安全管理责任未能全部覆盖。今年，我们要继续强化安全责任落实，建立健全科学管用的安全责任体系，全员签订安全生产责任书，将安全压力传递到每一级，每一岗，每一次任务中去，确保安全高压态势贯穿全年、贯穿全生产系统。继续加强领导带班值班制度，坚持主要负责人亲力亲为，带头落实责任、带头处置发现的安全隐患。要继续强化技术保障、现场执行、安全监督体系建设，对涉及安全生产的重要部门、关键岗位，要配齐配强。要继续加强安全培训，特别是加强对安检员、技术员等一线安监人员的安全培训，提升其发现隐患能力和应急处置能力，夯实安全管理基础。要高度重视水害、巷道支护、 - 16 -

提升运输等关键环节、重点领域的安全监管，保证生产连续性。要高度重视工作场所以外的职工行为，加强劳动纪律教育，杜绝再发生因参加危险运动或酒驾醉驾等等事故，努力实现安全管理全覆盖、零事故的目标。

（四）加强精细化管理，努力降本提效。20xx年，我们强化成本控制，开展了一系列卓有成效的降本减负的活动，节约费用达3000多万元，说明我们挖潜增效的空间潜力巨大，也说明我们采取的措施是切实可行的。我们要在去年的基础上进一步细化措施，争取新成效。一是要继续强化目标管理，强化预算约束。把年度预算目标作为全年工作的总纲，把计划列入预算的项目进行深入细化，做到心中有数。要强化预算执行，做到从细预算、从严控制、刚性考核，所有资金使用不得突破预算，未列入年度预算必须一刀切不准支付。二是加强成本控制，严控非生产性支出。首要手段就是进一步提高生产效率、降低单耗、控制原煤生产成本。要针对原煤生产制定更加严厉的材料消耗考核办法，要按照生产企业标准要求自己，不能再有“试运转期间，成本消耗大都属于正常”的这种不负责任思维模式。今年吨煤成本将较去年至少降低36.1%。三是继续做好技术优化，工作面顺槽由双巷布置改为单巷布置，取消31121工作面泄水巷、辅运顺槽及辅助切眼，累计减少巷道工程量8337米。优化大巷及工 - 17 -

作面顺槽断面尺寸和支护参数，预计减少投资629万元。优化工面疏放水和掘进探放水技术，减少投资372万元，全年技术优化预计减少投资8161万元。四是继续组织开展各类降本提效活动，引导职工迅速投入集团公司“大众创业、万众创新”主战场，集众智，汇众力，支持职工主创精神，在修旧利废和本岗位提效工作方面做出更大贡献。要严控非生产性支出，实现在去年基础上继续下降40%以上目标。

（五）要全面部署内部改革，适应公司转型发展需要。改革就是在目前煤炭市场持续下行所开展的减负、提效、自救活动。是运用市场倒逼机制和适者生存法则的管理活动，是“自我疗伤，治病救人”的经营手段。改革虽然不是推到重建，但在短期内难免会引起一些“不良”反应，我们要拿出巨大勇气和有力措施，确保所有工作平稳过度。一是要深化业务整合。总的原则是“精干高效、运转协调、分步实施”，调整优化公司管理机构职权配置和工作流程，规范公司治理。总的目标就是精简机构，压缩管理层级，切实解决项目在转型过程中可能遇到的机构臃肿、人浮于事、效率低下、管理成本高等问题。总的要求就是公司各个管理阶层和人员要主动适应形势，积极配合，发挥应有才智，为公司发展壮大做更多贡献。二是要深化劳动、人事、用工“三项制度”整合。总的目标是清除外包队伍，减少劳务用工，推行全员竞聘上岗 - 18 -

制度。这是事关我们企业和谐稳定的一项工作，也是推动难度最大的一项工作，必须通盘考虑，讲究策略，注重实效，必须制定详细的实施细则，条件不成熟绝不轻易启动。三是深化体制创新。要在项目由试运转期向标准化生产企业过度的过程中，在上述业务整合的基础上，强调扁平化管理，减少“过程管理”成本。即从过去的“重管理”向目前的“重生产”倾斜，要把主要精力放到生产任务上来，要从经营机制、绩效考核、收入分配、生产运行、技术进步等方面加大革新力度，优先保障生产效益，突出生产贡献。改革创新从来都不是一帆风顺的工作，这是一场攻坚战，需要我们从长计议，统筹安排，但是深化内部改革也是迫在眉尖，势在必行，只要我们心往一处想，力往一处使，就必定战胜一切困难。

（六）强化党建工作质量，确保改革创新过程的和谐稳定。面对复杂严峻的经济形势和前所未有的的挑战，做好党建工作就是要凝聚发展力量，管控经营风险，促进工作落实。具体要做好以下几方面工作。一是要加强形势任务教育活动。在公司深化改革，转型升级过程，利用各种平台和机会开展形势任务教育活动，要将公司的发展战略，任务目标和基本举措向职工讲清楚，引导广大职工支持改革、投身改革，最好形成标准化工作制度，每旬、每月、每季度都有形势任务教育安排，从制度上保障工作开展。二是要主动深入开展 - 19 -

“大众创业、万众创新”活动，建立健全工作平台，成立专门的工作领导小组和创新工作室，加快培育企业内部众创空间，培育以工程技术人员和一线技术工为主体的创客群。要组织好小革新、小发明、小创造、小设计、小建议“五小”竞赛活动。通过开展群众性创新活动，营造全员创新氛围，实现提质增效目标。三是要主动承担起纪检监察责任，建立起风险评估机制。随着公司业务链的延伸，难免会出现制度执行不力、风险预判失误或者管理死角考核盲区等问题，特别是在物资采购、招标管理、合同审查和党风廉政建设方面出现问题几率很大，我们要针对这些领域和环节，加大监督检查力度，及时发现问题，严肃执纪问责。

雄关漫道真如铁 而今迈步从头越。回顾过去一年来的工作足迹，矿业公司前进的每一步，无不得益于迎难而上，无不功成于化危为机。我们坚信，世上无难事，只要肯登攀。在接下来的工作中，我们将以更大的决心、更有效的措施、更扎实的作风，同心协力，迎难而上，为实现全年目标任务而坚持奋斗！

二〇一五年十一月二十四日

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