20xx年审计工作总结

20xx年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，审计组与全体酒店同仁共同经历“5.12特大地震灾害”的悲痛、次贷危机引发的金融危机、北京奥运成功举办。在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。

一、主要工作情况：

1、 制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成

每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四星级酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”、“关于对半年以上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、 完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加

强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展，20xx年1至10月，累计审查房间50532间，客人信息1010640

条，审查返佣金额577859元，有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、 完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒

店业务发展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。 新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、 做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会

议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

5、 加强对酒店外租点的管理，促进酒店的全面发展。酒店外租经

营点是酒店服务的延伸，加强对酒店外租点的管理，促进酒店的全面发展，为客人提供更丰富的服务内容。但由于酒店共有12户外租经营点，工作量和工作面都较大，因此审计针对各经营点的特点，制定了不同的审计方案，确保了酒店和各外租经营点的经济利益。20xx年1至10月，审查早餐券33286张(累计金额832150元)，审查酒店停车牌11293次(累计金额88840元，注：截止10月31日)。

6、 加强#5@p管理，严把票据关。今年酒店因外部因素入住率有所

放缓，经济业务量减少，#5@p的使用量也较去年有所降低。审计组严格按照税务局的要求和酒店的规定，并且根据酒店经营特点，制定了审核程序，严把票据关，杜绝非正常开票。

7、 做好审计组日常业务能力的培训工作。审计员业务能力和工作

责任心是决定审计工作质量的关键，因此今年加强了对审计员的日常业务能力的培训工作，将培训工作制度化，每月至少一次培训，20xx年1月至10月共集中培训12次，小组讨论19次，完成了“酒店财务管理基础、现金管理”、“内部控制的概述”、 “对前台办理协议公司入住程序进行规范”、“8月份奥运会期间的房价审核”等专题培训。在每月的培训中，及时对前期工作进行总结，发现工作中存在的问题，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

8、 及时纠正发现错误。审计工作本着发现错误，就解决错误的原

则，及时纠正发现错误416条，为酒店避免许多不必要损失。

9、 抽查审计。不定期对前台备用金进行抽查，全年不低于4次。 不定期对前台票据管理员的票据进行清查，全年不低于8次。

二、工作中存在的重点、难点及其对应措施：

1、 今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不

断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。

2、 加强对“S”账、“AR”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的

坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有AR账都能按月结算。20xx年1至10月收回超过两个月应收未收9.87万元。AR账欠款-38.39万元，有效地控制了应收账款，保证了应收账款的收

回。

3、 今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的

情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用，20xx年1月至10月，共计审查会议962次，会议金额104.33万元，会议室超时27次，超时金额6079元，横幅使用35次，金额4042元。

4、 审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”

的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、 协议公司定期抽查和审核。与酒店签订协议的公司共计3555

家，签订后未消费协议公司443家。针对今年房价的调整和部分协议公司合同到期更换合同等一系列问题，审计组进行全面抽查和审核。此项工作需耗费大量时间、人力，清查同时确保数据准确性和真实性。为了防止下次重复审核，审计组保留此次数据并进行归类，在日常工作中记录新增协议公司数据分类

后纳入数据库。

6、 会所客人登记入住相关规范操作。酒店对会所用房有严格规定，

旺季期间会所开房数不得超过10间，淡季根据当日入住率进行变动。今年公安厅严格规定住店客人信息必须做到一床一证，防止不法份子进行恐怖袭击。审计组在日常审核过程中发现会所登记入住客人有重复使用身份证情况，经过调查后得知会所在前台存放25张身份证复印件，如当日会所用房超过25间就会出现身份证重复登记。审计组为杜绝此类事件再次发生，新增“会所住房统计报表”，并积极与前厅相关部门进行沟通和协调。

7、 淡季期间酒店为吸引新老顾客实行免升级、房价优惠政策。每

年服务行业进入淡季都会开展各类优惠政策，从而吸引新老顾客眼球，从中树立形象和亮点。本酒店也不列外，为了回馈新老顾客长期以来对本酒店的支持和关心。酒店有选择性的实行免升级、房价优惠。在执行此项政策时相关工作人员容易忽视提供相应的依据。审计组根据酒店规定及时审核客人以往消费记录，查看客人信息是否符合优惠政策。并随时督促相关部门责任人及时在房单签字。

8、 审计组在今年暴露出的问题

1审计报告的复核和处理力度还有所欠缺。报告中时常出现错别字、数据失真、查处问题未及时解决等问题。

2今年5月审计组在减少一人的情况下，缺少白天行政人员的

衔接，日审与夜审之间的工作交接存在严重脱节现象，甚至出

现审计人员独立审核的情况，发挥不出团队合作精神。降低审计工作效率。特别体现在工作遗留问题无法准确的进行跟踪处理和及时反馈。

针对以上两点问题审计组进行相应整改措施：

1完善审计复核制度。在实行双向复核同时增强复核人员对复核数据和内容的责任心。通过业务培训和月度工作总结，提高审计组组员的工作责任心和工作能力。

2加强交班制度的管理。每日日审对上一日审计报告和值班记录本进行审核和处理，对不能及时处理的问题上报主管并反映在值班记录本上，每班对上一班未处理事项，跟踪处理，直到问题解决。从而改变审计形象，树立“真实、准确、及时”的工作态度。

三、创新思路，拓宽视野，学习无止境：

审计创新需要在平日工作中，通过长期知识累积和工作经验积累创造出新的、更有效的审计整合模式。

审计组从两个方面进行创新，审计制度创新和审计技术创新： 制度创新：

1审计组并不完全依赖现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的准确性。 2针对目前审计组减少一人的情况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训，结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确

保酒店资金安全。

审计技术创新：

1审计技术创新不是凭空想象，它必须根植于深厚的实践基础。 通过日常工作中暴露出的问题，审计组建立协议公司数据库，将各类数据进行分类，方便协议公司数据的查找。新增“会所住房统计报表”。

2完善每天、每周的日常审计工作。实行双向复核，增强复核人员对复核数据和内容的责任心。

3日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”、“内部控制的概述”、“对前台办理协议公司入住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

放眼2009，审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样，才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出世代锦江新乐章。

20xx年11月1日

审计组

 

第二篇：20xx年审计办工作总结

20xx年审计办工作总结

20xx年x月x日20xx年度里，审计办在党工委、办事处的正确领导下，努力开展工作，服从领导，听从安排，认真完成各项审计工作，包括临时性工作的审计。为了更好地开展积极工作，找出差距，特总结如下：

一、严格执行考勤制度。

审计办根据党工委、办事处制定的规章制度，严格考勤，包括早上签到、会议考勤、查岗审计和例会集合考勤。认真执行请销假制度，不定期抽查机关人员在岗情况，保证了机关工作秩序的正常运转，监督机关人员在正常工作时间里积极开展工作。

二、认真执行岗位目标责任制考核办法。

20xx年初制定了新的《岗位目标责任制考核办法》，审计办认真贯彻执行《办法》，每月对各社区、工作区的临时性进行审计汇总，汇总情况两委扩大会通过后简报、通报形式下发到各社区、工作区保证了各工作审计办法的顺利实施，同时激发了社区领导干部的工作积极性，形成社区、工作区力争上游的良好工作氛围。每项工作单独审计，审计结果由扩大会通过后存档。

三、搞好每月的加班、夜间值班、考实费扣发汇总工作。

审计办每月对机关人员的加班情况、夜间值班人员的值班情况，考实费扣发情况进行认真统计汇总，周六加班情考，试大收集整理况每季度统计，张榜公布无误后提交财政办兑付。每个周日由一人值班进行加班考勤，保证奖罚的及时兑现。

四、认真搞好创城工作。

根据上级领导部署创城工作指示，认真学习创城工作的标准要求，认真贯彻创城工作精神，按照创城高标准、高要求进行准备，在上级检查验收中取得了较好成绩。城市环境得到大幅度改善。

五、积极认真执行督办工作制度。

自党工委、办事处实施督办工作以来，审计办根据督办工作、督办时限的规定，认真靠上，在规定时限内及时了解督办工作的进展情况，时限到期及时审计，审计结果汇报给领导，为领导工作决策提供依据，有力促进各项工作的顺利完成，认真执行奖罚制度。

在明年里，审计办将继续认真严格执行考勤制度，加大查岗审计力度，搞好各项工作的审计，每月及时汇总社区、工作区考核情况进行通报。认真贯彻执行党工委制定的工作督办制度。