20xx年上半年工作总结下半年工作计划

物流中心20xx年上半年工作分析及下半年工作计划

20xx年上半年，物流中心以国家局提出的“卷烟上水平”为指导方针；围绕“135”工作法精神“构建机构扁平化、分工专业化、流程科学化、服务规范化的现代流通模式”；以全省物流工作会议提出的“全面打造面向未来、具有不可替代性的中国烟草物联网”为核心任务；以建设完整统一、先进实用、具有***地域特色的烟草物联网为工作目标；结合地区工作实际，不断提升管理水平，持续改进流程方法，有效控制物流费用，切实降低运行成本，物流工作整体取得一定成绩。现将上半年工作情况总结如下。

一、总体概况

上半年，全地区卷烟物流费用累计支出591.6万元，较同期592.3万元累计下降0.7万元。其中：仓储、分拣费用137.3万元，同比上升30.5万元，配送费用299.2万元，同比上升25.8万元，管理费用155.1万元，同比下降57万元。

上半年共装卸入库卷烟43,965.8箱较同期41,086.2箱增加2,879.6箱，分拣包装卷烟43,790.7箱较同期41,525.8箱增加2,264.9箱，分拣卷烟113种，分拣200,894户次分拣准确率100%，向全地区卷烟零售业户配送卷烟43,790.7箱，同比增加2,264.9箱，增幅5.4%；全地区卷烟送货车辆总行

驶里程38.02万余公里。单车平均满载率85%以上，送货准确率100%，回收卷烟现款4360851.5元，货款回收准确率100%。仓储卷烟破损率为万分之0.19，低于行业定额标准万分之0.4，废旧包装物回收20.9万个，回收27.51万元，废旧包装物破损2183个，回收率达到99%。全地区客户投诉率为0，重大安全事故次数为0。

二、物流费用对标分析

（一）环比情况

因全省上半年数据分析通报未公布，以一季度分析指标为环比数据，20xx年一季度11项物流费用对标指标中高于全省行业平均值的有物流人工费用比例、单箱燃油费两项，其它费用指标均优于省行业平均值；较同期费用下降的指标有单箱折旧费用、单箱管理费用、物流费用率、单箱燃油费用四项。

1．单箱物流费用（含折旧费用），此项费用由单箱仓储分拣费用、单箱送货费用、单箱管理费用组成。一季度单箱物流费用（含折旧费用）136.51元/箱，低于全省行业平均值146.32元/箱；物流费用率一季度为0.91%，低于全省行业平均值0.93%；单箱折旧费用为9.66元/箱，低于全省平均值19.49元/箱；单箱仓储分拣费用为31.16元/箱，低于全省行业平均值31.37元/箱；单箱送货费用为68.22元/箱，低于全省行业平均值68.38元/箱；单箱管理费用为37.14元/箱，低

于全省行业平均值46.57元/箱。单箱物流费用及包含的各子项费用都未超出全省行业平均标准，位于全省行业第六，在物流费用控制上取得了一定的成效。但单箱仓储分拣费用同比增幅38.50%，较全省行业平均同比增幅28.54%，高出9.96个百分点，单箱送货费用同比增幅4.02%，较全省行业平均同比减幅1.73%，高出5.75个百分点，上述两项费用同比增幅较高。

2．其它对标项环比

单箱人工费用、物流人工费用比例：一季度单箱人工费用为95.84元/箱，低于全省行业平均值101.95元/箱；但人工费用比例为70.21%，高于全省行业平均值69.68%。

单箱人工费用方面，虽然较全省平均水平略优，但同比增幅较全省平均增幅5.87%，高出5个百分点，物流人工费用比例高于全省平均值0.53个百分点。

单箱燃油费用：一季度为6.92元/箱，高于全省平均值

5.94元/箱，主要受零售户分布较广，单箱送货距离较长影响。

单箱修理费用：一季度为3.03元/箱，低于全省平均值

3.14元/箱。

（二）同比情况

同比上升费用：

1．人工费：全地区1—6月份，卷烟物流人工费用424万元，占上半年物流总费用的71.67%，较同期370万元累计

上升54万元，其中仓储、分拣人员费用106万元，配送人员费用265万元，管理人员费用53万元。主要是市公司根据省局文件从今年1月份统一上调所有人员工资而影响。

2．包装费：1—6月份累计支付21.4万元，较同期15.7万元累计上升5.7万元，累计上升主要是受包装耗材的核算期不同所影响。

3．保管费：1—6月份累计支付5.6万元，较同期4万元累计上升1.6万元，累计上升除受保安费的核算期差异外，今年从一季度开始全地区保安费支付标准上调而影响。

4．修理费：1—6月份累计支付13万元，较同期12万元累计上升1万元，累计上升的主要原因是分拣设备使用年久，而使设备维修费同比上升。

5．燃油费：1—6月份累计支付31万元，较同期30万元累计上升1万元，累计上升的主要原因除受燃油费价格上涨外，今年上半年较同期相比销量和车辆行驶里程都有所上升。

6．差旅费：1—6月份累计支付7.5万元，较同期7.2万元累计上升0.3万元，累计上升的主要原因是上半年核算物流中心人员参加省局会议所发生的差旅费较同期有所增加。

7．业务招待费：1—6月份累计支付1.2万元，较同期1万元累计上升0.2万元。

同比下降费用：

1．折旧费：1—6月份累计折旧44万元，较同期80万元累计下降36万元，主要是设备及房屋折旧费的下降而影响。

2．无形资产摊销：1—6月份累计摊销8万元，较同期23万元累计下降15万元，同比下降是受物流中心软件摊销费的下降而影响。

3．低值易耗品摊销：1—6月份累计摊销0.4万元，较同期6万元累计下降5.6万元，主要是去年三月份摊销省局信息化建设物流塑料托盘的影响，使数据有所差异。

4．财产保险费：1—6月份累计支付2.7万元，较同期

5.1万元累计下降2.4万元，同比下降的主要原因是受送货车辆保险费的核算期不同而影响。

5．劳动保护费：1—6月份累计支付8万元，较同期9万元累计下降1万元，同比下降主要是受取暖用油的核算期不同而影响。

6．水电费：1—6月份累计支付7.1万元，较同期7.9万元累计下降0.8万元，同比下降虽然受核算期不同因素影响外，但物流中心近期不断对关键岗位人员制定节约水电的一些相关制度也起到了一定的效果。

7．办公费：1—6月份累计支付0.6万元，较同期1.4万元下降0.8万元，受核算口径不同而影响。

8．商品损耗：1—6月份累计报损2.9万元，较同期3.5

万元累计下降0.6万元。

9．管理用车：1—6月份累计支付0.15万元，较同期0.48万元累计下降0.33万元。

10．车杂费：1—6月份累计支付3.2万元，较同期3.4万元累计下降0.2万元。

11．装卸费：1—6月份累计支付1.2万元，较同期1.3万元累计下降0.1万元。

12．运输费：1—6月份零支付，较同期0.1万元累计下降0.1万元。

13．税费：1—6月份累计支付4.1万元，较同期4.2万元累计下降0.1万元。

14．其它费用：1—6月份零支付，较同期0.1万元累计下降0.1万元，受核算口径差异而影响。

15．通讯费：1—6月份累计支付6.2万元，较同期6.24万元累计下降0.04万元。

（三）对标情况总结分析

我市物流中心对标环比处于全省行业对标中上水平，全省排名第六位，同比增加费用7项，同比下降费用15项，对标工作取得了一定成效，但也存在许多不足。

1．物流中心库房始建于19xx年，属于老库区，房屋、建筑物及配套物流设施老化基本都处于维修U型曲线的末

端，维修次数、维修成本急剧上升，受客观因素制约维修费呈现大幅上升趋势。

2．本市地理面积较大14,981.4平方千米（全省第二），全地区多属丘陵山地，其中农网客户占总入网客户数的58%，而80%的农网客户都集中在***、***两地的山地、丘陵区域，中转送货长度较长，送货覆盖面积较广，零售客户比较分散，单位燃油送货数量较少，致使单箱燃油费水平高于全省行业平均值。

3．人工成本基数大，一是生产自动化程度较低，物流从业人员多，全地区物流从业人员总计120人；二是物流从业人员中在编人员比例较高，全地区物流从业人员在编人数41人，占总人数的34.7%，在一定程度抬升了物流人工费用；三是员工薪资待遇较20xx年有较大提升，卷烟销售数量上升率低于人工费用上升率，这就造成物流费用同比增幅高于全省行业平均增幅。

三、物流管理情况

（一）定额管理

扎实推进物流评价考核体系完善工作，科学设定物流考核指标，从管理指标、成本指标、效率指标、服务指标、安全指标等方面对物流中心运行状况进行绩效评价，通过定期绩效评价分析，深入开展物流对标工作，不断优化服务、提高效率和降低成本，整体提升物流工作水平。

按照省局统一部署，根据《***烟草公司20xx年行业物流对标工作计划》安排每月召开定额指标分析会，针对8项可控指标：单箱燃油费、单箱修理费、单箱包装费、单箱劳动保护费、单箱水电费、单箱车杂费、单箱办公费及预算费用使用情况进行分析研讨，根据数据的同比、环比找出优化流程控制费用的目标方向；明确物流仓储分拣费用、配送费用、管理费用划分；总结上月物流运行及费用使用情况，制定下月费用执行规划，切实做到物流管理精细化，物流费用可控化。

进一步落实物流定额指标，五月份至六月份物流中心相关负责人及相关工作人员组成调研小组，到各区域送货、中转站，走访座谈，实地调研，对物流、卷烟配送费用开支情况以及在全省排名情况进行通报，了解各地区卷烟配送部门车辆保险、车辆燃油等各项费用开支，根据区域配送模式，自然情况的差异，研究确定相应的定额管理指标，加强定额管理指标与实际生产工作的贴合度，明确指标对工作执行的指导意义；加强区域送货部驾驶员和送货员安全教育培训，高度重视车辆、人员、货、货款的安全工作；进一步提升送货人员服务质量和综合素质，注重个人工作形象树立烟草良好形象。全方位提升全地区卷烟物流管理水平。

（二）费用管理

费用管理方面，按照《辽宁省烟草专卖局关于开展物流

费用核算检查工作的通知》（辽烟办〔2012〕13号）文件精神，物流中心、财务资金管理部相关人员对本市全地区卷烟物流费用管理及核算情况进行了自查、自清，对专职核算员岗位及人员配置，物流费用管理核算流程，持续加强物流成本分析的实效性。建立健全《卷烟物流费用管理责任制》，系统区分物流费用项目，对物流费用细分，按照物流服务功能不同，将物流费用划分为仓储分拣费用、配送费用、管理费用，做到费用管理透明化、规范化、可控化。

预算执行方面，扎实推进预算管理制度的建立健全工作，编制预算执行时间表，分解落实步骤，明确管理责任人，形成以预算规范开支、以预算明确开支、以预算落实开支的费用预算管理机制。所有费用的申报、使用都严格按照预算执行，使用人、部门负责人、中心负责人签字确认，明确管理责任，缩小预算执行的偏离值，上半年费用执行中除燃油费因油费上涨及批复缩减影响，执行比例偏高外其他费用都未超出半年使用值。

（三）服务管理

结合企业“义”文化，不断完善物流服务规范，明确服务内容、标准和流程，规范服务礼仪和服务用语，实施标准化物流服务。

工业企业方面：依据专卖准运证确认系统、卷烟车辆在途信息平台等信息化手段，与营销等相关部门密切配合，合

理安排到货时间，统筹调配装卸人员，保障卷烟卸货时间，减少工业卷烟送货车辆的等待时间，确保到货车辆入库周转顺畅。

卷烟零售户方面：一是定期开展客户满意度测评，公开公示客户咨询、投诉的渠道，建立健全晨会制度，总结前一个工作日的工作情况并对当日工作做出规划、准备，形成了事前有规划，过程有记录，结果有检查，总结有提高的持续改进模式，不断提高服务的能力和水平；二是以零售客户满意为送货工作的最高标准，提高卷烟送货服务质量、扩展服务内容，将动销台帐中卷烟送货#4@p粘贴、卷烟促销品发放等扩展服务纳入到送货工作当中。以第五阶段网建检查为契机，以加强服务为切入点，加强部门协作，从根本上转变服务认识，逐户走访每一个零售户，直接与客户对话沟通，实地解决服务中存在的问题，夯实商零关系，打造一支窗口化服务团队，在第五阶段网建检查中获得了良好评价。上半年客户送货满意率100%。

员工服务方面：换位思考站在员工角度，想员工所想，做员工所需。一是美化库区环境，为员工创造良好的工作环境；二是成立食堂管理小组，联系各种渠道，优中选优，购买合理、安全、高质量的食品，监督食品比价采买、安全检验、留样记录过程，提升员工用餐质量，公示每月餐费使用情况；三是采集物流中心所有干部员工的生日，通过各种祝

福方式，营造出温馨而富有凝聚力的工作氛围。四是设立合理化建议箱，收取员工对于工作流程、工作制度等各个方面的合理化建议，真正树立员工以企业为家，员工为企业当家的信念。五是定期举办物流从业人员集中培训，传授各类岗位专业技能知识，开阔员工视野，提升员工整体素质及业务能力。树立以人为本的管理机制，以企业“义”文化理念作为处理工商关系、商零关系及凝聚员工战斗力的制胜法宝。

（四）现场安全管理

落实全省行业安全生产工作会议精神和安全生产工作部署，以杜胜利副总经理报告“狠抓管理规范，突出三抓三防”为核心，以《辽宁省烟草行业商业企业安全管理质量标准》和《辽宁省烟草行业商业企业安全检查考核标准》为准则，以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针，分析烟草物流仓储配送安全生产上存在的突出问题，结合“7S”现场管理规范明确当前安全生产的重要环节，成立物流中心安全管理小组明确责任落实工作。

1．进一步加强安全教育，提高全员安全意识，强化部门岗位安全责任，使每名员工都真正认识到安全无小事；安全天天想、天天讲，确立以部门负责人和班组长为安全负责人的安全责任制，将安全责任层层落实具体到人。

2．建立健全送货车辆、空压机、柴油锅炉、柴油发电

机、配电室、食堂蒸箱等安全重点设备的安全规章，落实操作岗位责任制。

3．定期检测、检查安全重点设备，专人填写维护保养及使用记录；定期核对更新特种岗位操作资格，保证特种岗位100%有效持证上岗。

4．结合“7S”现场管理规范进行全面排查整改，拆除临时搭建建筑、设施立即拆除，重新划分库区车辆导向线、分车线、防火线，明确功能区域标识，规范物流现场管理；印刷本年度根据实际工作修订的岗位安全责任制度、安全通道标识，在相应地点醒目位置上墙公示，通过责任区域管理、目视标识管理等手段进一步提升物流现场管理水平。

5．加强“7S”值班长职能，增强值班长检查的实效性，每日检查结果报中心主任审核并公式，对不符合部门下达整改通知书，由部门负责人牵头整改，确保整改力度。物流中心主任和副主任组成抽查小组，对现场随机抽查，落实值班长负责制。

6．维修维护库区原有的监控设备，使其正常运作，在库房、办公楼等监控盲点增设监控设施，进一步增强了对公司财产、员工安全的保障力度。

通过执行上述措施现场管理、安全管理不断提升完善，取得了显著成效，在省局(公司)安全互检、市局（公司）安全自检过程中得到良好评价。

五、下半年工作思路

（一）对标对点、降低费用

我市对标情况整体上处于全省中上水平，但有部分指标相对落后，如单箱人工费用、单箱人工费用比例、单箱燃油费、单箱修理费等几项，分析原因主要有三个方面，一是物流作业自动化水平低，人员基数较大，加上近期人员薪资上涨，导致人工费用居高不下；二是全地区区域面积大（全省第二），卷烟配送数量相对不高，造成单位形成里程送货量偏少，单箱燃油费偏高；三是现有库房及设备老化严重，维修、维护费用逐年上升，致使单箱修理费上升幅度较大。

在下半年工作中，物流中心将围绕“卷烟上水平”战略任务，以高效、优质、低费用为下一阶段物流主要工作目标，与相关部门加强合作，提高对标水平，降低物流运营成本。

卷烟配送方面，进行第四次全地区送货线路优化，立足于全地区零售户实际情况，各相关部门密切配合，以降低物流费用提高送货效率为目标，结合***地区送货线路、零售户分布实际特点等，以不影响服务零售客户为前提，不断降低卷烟送货成本、提高卷烟送货效率，采取减少卷烟配送批次与设置代理户相结合的方法，对全地区115条送货线路,23辆送货车进行整合优化，实现对送货过程的精细化管理。

通过对全地区送货线路进行了全面的摸底调查; 对路况、电子结算率、业户分布密度等实际因素综合汇总；在单

线路“卷烟零售业户”数与送货效率、送货难度之间寻找平衡点，对现有送货线路进行科学合理的增减，对全地区送货区域进行合理化布局调整；计划于7月初对优化调整后的送货线路实施运行。

本次线路优化总户数：2,807户，占全地区零售户总数32.4%。其中线路调整79户，减少送货2,471户次（由原来每月4次送货调整为每月2次或一次送货），预设代收户257户。

***本级（含东港）：线路调整客户79户，（***37户，东港42户）；预减少批次客户1,064户；预设代收客户12户。

**区域送货部：预减少批次客户563户；预设代收客户157户。

**区域送货部：预减少批次客户844户；预设代收客户88户。

预计调整后线路优化总里程（全年）：29,000公里，优化总燃油费（全年）：31,200元。

目前线路优化的前期工作基本结束，计划于7月中旬提请经济运行管理部组织召开由主管领导、营销、物流、信息、专卖、各县级局区域送货部负责人及相关人员参加的联席会议，研究解决本次优化线路存在的代收户和批次调整所需解决问题。寻求送货效率、送货难度之间的平衡点，在满足为客户送货同时，降低送货行驶里程，节约燃油费用，降低对

农网尤其是丘陵山地区域农网业户的送货复杂度，在单线路送货时间、送货强度上合理布局，尽量缩短送货相应时间，为进一步达到24小时乃至8小时送货奠定坚实基础。

单箱修理费控制，物流中心对此项费用进行总量控制的同时，根据使用类型划分为卷烟物流设施修理费及卷烟送货车辆修理费两项，细化分类落实定额标准，控制修理费用发生率，减少非必要性修理费用支出。

一是控制车辆维修成本，抽取专门人员成立车辆问题考核小组，在车辆出现问题后，由小组集体诊断后到指定维修点维修，并详实记录维修情况和费用额度，做到单车设立维修台账，有效控制车辆维修费用的发生，达到低于省局20xx年较同期降低0.3%的工作目标。

二是控制物流设施维修成本，合理规划全地区卷烟物流在用办公楼、卷烟仓库、卷烟物流分拣设备等设施设备的维修养护。认真做好对可控部分的管理工作，加强对出入库、分拣等物流设备的规范使用，明确使用流程，由部门负责人及相关人员定期检查设备开关机记录、维修养护记录等相关痕迹，现场抽查员工对设备的操作使用情况，将结果纳入到绩效考核当中，提高员工规范操作、按流程操作意识，减少设备的故障率。

三是严格执行《烟草商业卷烟物流费用管理办法和核算规程》文件精神，对全地区卷烟物流车辆、库房等办公设施

的维修费用，规范使用流程，明确划分。

通过上述措施，力争在20xx年不发生大规模计划外维修项目情况下，达到同比降低单箱维修费用2-4%的目标。

（二）预算执行方面

以“三个课题、两个标准”为抓手，定额管理、费用核算管理与预算管理相结合，与财务部门配合，严格执行《烟草商业卷烟物流费用管理办法和核算规程》文件精神，落实行业物流费用核算制度，进一步建立健全各项卷烟物流费用管理责任制，确立部门负责制，落实物流费用非法人独立核算机制。

每月召开物流费用分析会，对照《全省行业物流费用对标分析表》反向追溯，用标准核对开支、用标准规范预算，做好物流费用汇总分析。进一步提升阶段《物流费用分析报告》对物流费用管理、生产经营等方面的指导作用，以数字指导工作，横向、纵向对比每项指标费用，坚持“在对标中学习，在学习中改进，在改进中创新”的理念，根据对比找寻差距，促进物流费用逐渐步入“对标、追标、达标、创标”的良性循环，实现企业管理水平的持续提升。

以中期预算调整为契机，根据部门实际需求由各部门负责人牵头落实预算调整调研工作，按原上报预算项目数额，结合本部门实际工作和各项因素变动情况，本着准确、节约、适用的原则对20xx年下半年预算进行有效增补、修正。通

过中期预算调整，切实解决突发问题和因受价格上涨等不确定因素影响的项目执行问题，确保预算执行率达到95%以上。

（三）培训教育方面

以满足“卷烟上水平”对行业人才队伍建设的要求出发，结合物流人员结构状况，科学制定有针对性的培训教育计划，以企业内训师为骨干，建立责任清晰、流程顺畅、制度健全、效能明显的教育培训管理体系。每月定期举办物流从业人员集中培训，组织部门负责人、管理人员上讲台，结合企业文化宣贯“三讲”教育活动内容，落实省局、市局各项会议精神，讲授行业各方面政策、管理基础知识及岗位专业技能知识，加强安全教育提高安全意识，调动员工工作创新积极性，为企业培养一批高素质的后备力量，提升员工整体素质及业务能力。

（四）绩效考核方面

将定额管理、现场管理、劳动纪律管理与绩效考核有效对接，改变各项管理制度相对独立，考核指标对接模糊的局面，健全生产经营责任考核指标体系和考核标准，建立全面覆盖的多维考核方式，加强考核对安全生产的指导监督作用，形成结果考核与过程指导、考核结果与奖惩挂钩的责任体系，为员工评价提供有力支撑。

20xx年***烟草物流建设，以精细标准化的日常管理考核为基础，健全物流管理组织体系，构建精细合理、通畅高

效的物流责任体系；围绕“卷烟上水平”战略任务的需要，努力培养具备高素质的专家型物流中层管理人才和高技能专业物流人才，形成结构科学、布局合理的人才梯队；物流建设统筹规划定量、定额，建设前明确质量目标，执行过程划分责任定额到人，数字量化执行成果，对物流建设的效果量化分析，改革前后对比，行业内外环比，切实将物流建设转化为我们行业“卷烟上水平”的推动力。为推动行业物流建设发展目标的顺利实现、为落实行业“卷烟上水平”的战略任务努力奋斗！