湖南浏阳南方水泥有限公司

安全生产标准化工作总结

一、企业概况

 湖南浏阳南方水泥有限公司为中国建筑材料集团有限公司旗下的湖南南方水泥集团有限公司全资子公司，占地45公顷，注册资金16000万元。拥有一条5000t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线，于20##年7月建成投产，年生产高标号水泥200万吨，共有员工300人，其中技术人员80余人。

公司位于湖南省长沙市浏阳市永安镇永新社区，交通十分便利，省道S103线从公司门口通过，长浏高速在公司附近设有互通口，离长沙市35公里，距浏阳32公里，到黄花国际机场仅8公里。

公司主导产品为32.5复合普通硅酸盐水泥和42.5普通硅酸盐水泥，产品强度、富裕强度、安定性和变异系数等质量指标均达到或超过国家及行业标准，出厂水泥合格率、富裕强度合格率连续多年保持100%。公司秉承中国建材和南方水泥“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，坚持“以人为本、科学管理、市场导向、客户至上”的经营理念，逐步形成了以商品混凝土搅拌站为基础，大型工程建设项目为重点，全面覆盖周边散户的销售市场格局，产品广泛应用于高层建筑、高速公路、高铁、港口码头和隧道、地铁等重点工程建设。

公司通过了IS09001：2008质量体系认证、国家产品认证、IS04001:2004环境体系认证及GB/T28001-2001职业健康安全体系认证。20##年被评为“湖南名牌产品”；20##年获“长沙市散装水泥工作先进单位”；20##年获浏阳市人民政府“税收贡献奖”、长沙市人民政府“企业纳税贡献奖”、获湖南南方“优秀企业”、南方水泥“模范单位”称号。20##年获浏阳市人民政府“安全生产先进单位”和南方水泥“模范企业”、湖南南方“标杆企业”等称号。

20##年公司共生产226天，实际生产熟料131.73万吨、水泥180.11万吨，销售水泥180万吨，实现销售收入51066.32万元、净利润7266.99万元，主要技术经济指标继续得到改善。

二、评审综述

1、安全生产目标与考核

根据公司与湖南南方签订的《安全生产目标责任书》，结合公司实际情况，以文件的形式确定了公司全年的安全生产目标，即主要指标“ 六个零”和辅助指标“九个100%”，并以目标责任书的形式将按职责将目标分解至各部门和分厂，各部门、分厂再进行层层分解。公司制定了完成目标的工作措施并按计划予以实施，制定了绩效考核细则，每月对目标完成情况进行评估考核。

2、组织机构和职责

公司按规定设置了安全管理机构，配备安全管理人员10人，其中专职安全管理人员1名，占员工总数的千分之三以上。设立了安全生产管理委员会，安委会每季度至少召开一次安全专题会议，每次会议均形成纪要。

公司建立、健全了安全生产责任制，并对落实情况进行考核。对安全生产责任制进行了适宜性评审，予以发布，并与每位员工签订了《安全生产责任状》。

3、安全生产投入

公司保障安全生产费用投入，并由财务部门建立了相应使用台账。每年制定安全生产费用的使用预算计划，并按此实施，20##年，投入安全整改费用达600万元。

公司及时足额为员工缴纳“五险一金”，受伤员工可获取相应的工伤保险待遇。

4、法律法规与安全管理制度

公司制定了安全生产法律、法规与其他要求的管理制度，职能能部门和基层单位安排专人定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给相关人员学习。20##年2月进行了法律法规符合性和其它要求评价，编制了合规性评价报告。

公司建立健全安全管理制度共56个，其中综合类管理制度34个、专项安全管理制度16个、作业安全6个；编制了82个岗位的安全生产操作规程；完善补充应急救援预案（12个预案及12个现场处置方案），并予重新评审发布。

5、教育培训

行政人事部作为公司的安全培训主管部门，每年将各单位培训需要编制成培训计划经审批后实施，培训效果均进行考试考核、评价和改进，并建立档案。

主要负责人1人和安委会成员及其他生产管理人员共24名，经考试取得了相应资格证书。

对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，均进行分厂、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

从事特种作业的人员均按照相关规定取得特种作业操作资格证书上岗作业，并按时进行年检。

所有外来参观、学习等人员由安全环保部统一进行有关安全、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

公司采取安全知识竞赛、安全知识抢答赛及安全谜语竞猜等多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

6、生产设备设施

现场生产设备设施建设均执行了“三同时”，布置留有足够的人员安全通道和检修空间；厂区内的建构筑物，电气、油罐均设置防雷设施，并经防雷部门检测合格。办公场所、主要生产场所消防设施齐全。防护栏杆齐全并符合要求，现场照明有效，通风除尘系统运行正常；特种设备均进行了年检，检定证书均贴放现场。建立了设备设施运行台帐。起重设备设施均通过了技术监督局的检定检测，证书贴放现场。总降、配电室、控制室等重要地点均设置了应急照明和安装监控系统。主机设备设施及长皮带安装了声光预警系统。

7、作业安全

各分厂及部门对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评价、分级，制定相应的风险控制措施，形成危险源辨识清单。危险性大的作业实行审批制度。

安全警示标志和安全防护基本齐全。对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择，签订安全管理协议，作业或服务前进行安全和职业危害交底、作业过程中检查监督，对提供的产品、技术服务及表现进行评估、续用等管理，建立了合格相关方名录和档案。

8、隐患排查

公司制定了隐患排查管理制度，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。对每位员工发放《岗位安全隐患排查表》，由员工对自己岗位的安全风险或隐患作出客观认识和评价，根据隐患排查结果，对较大隐患由责任部门制定隐患治理方案，对隐患进行治理。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

安全环保部门进行日常现场巡查，发现问题及时下发整改单，并结合综合性、临时性、节前和专项检查排除隐患，安委会每月组织安全环保大检查，总经理每年参加不少于2次，对隐患或问题整改及时予以验证形成闭环。

9、危险源监控

公司建立了危险化学品及重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。各分厂按照规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评价，确定各级危险源，分级管理，对重要危险源或存在安全风险较大的场所按月进行检查，确保处于安全受控状态。

10、职业健康

公司在工作岗位基本配备与职业健康保护相适应的防护设施。为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用。

对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，适当设置报警装置，制定应急预案和现场处置方案，配置现场急救用（药）品。

在安全教育培训时对员工宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，对存在严重职业危害的作业岗位，在现场醒目位置设置警示标志和警示说明，并利用宣传栏刊登职业卫生健康专项知识，以提升员工的职业卫生知识与自我保护意识。

11、应急救援

公司建立健全了生产安全事故应急预案共12个，包括综合应急预案1个、专项应急预案11个、现场处置方案12个。配备了相适宜的应急救援物（用）品，并不定期进行检查，使之处于安全有效状态。各单位根据本单位特点分级组织了培训或演练。

12、事故报告、调查和处理

公司制定了事故安全管理制度，规定了事故报告、调查和处理流程。当发生事故后，主要负责人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。

按照事故“四不放过”原则，组织事故调查组或配合有关主管部门对事故进行调查、处理，编制事故调查报告。

对事故调查报告书、批复、工伤认定等资料存档。建立管理台帐。

13、绩效评定和持续改进

公司制定了安全生产标准化绩效评定制度，明确组织、时间、人员、内容范围、方法与技术、过程、报告与分析等要求。同时，公司根据要求制订了员工安全绩效考核细则，安全绩效与员工薪酬直接挂钩；将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入所属单位、员工年度安全绩效考评，对年终“评先”实行一票否决。

三、安全生产标准化创建成效

 自开展安全生产标准化以来，公司把安全生产标准化作为抓好基层、基础——“双基”工作的重要手段，成为公司全年安全工作的主线，并与日常反“三违”工作、隐患排查治理工作和安全教育培训工作有机融合在一起，增强了安全工作的整体性和系统性，其成效显著。

（一）安全基础工作进一步夯实

1、修订完善安全管理制度，在原有基础上共增加27项；

2、编制完成岗位安全作业指导书85份；

3、清理危险作业58项，并纳入控制管理；

4、完成危险作业及外协单位从业人员安全知识、技能专项考试27场850人次；

5、排查治理安全隐患623处，生产现场安全环境进一步得到改善。

（二）安全事故控制指标呈稳定下降态势

                          年份

                                    二○##年五月九日

 

第二篇：内控标准执行工作情况总结

内控标准执行工作情况总结

   我是绍兴县公司柜面主办，主要负责：日常柜面管理事务、客户服务、回访岗的工作、并兼反洗钱联络员，销售督察员，因兼职岗位较多，所以涉及的内控标准执行工作范围也较广。

它在我的工作中起到了一个主导作用，从事每一项工作它引导着我该如何去执行？该如何去控制此项工作的风险点，不仅仅是自身岗位上，并且也带着我去管理我的柜员，指导她们如何控制她们岗位的风险点，参照内控标准及时发现她们工作中的不足之处予以纠正，避免风险的延续性。

内控手册和标准的内容涉及公司运营的各个方面，它内容的广泛性和知识的专业性需要我们不断地去学习和了解，从中体会出此项学习不仅仅是在此岗位上需要，也是踏上社会必须的知识。例如从客户服务、回访岗的角度出发，我对95519系统以会办单的形式发下来的新单及其他回访中发现的营销员违规行为及客户的不满诉求总会深入地去了解，真实的将情况反馈给上级公司的销售督察部，从不隐瞒任何真实的错误，所有的委托给付件，我总会认真分析受托人（业务员）的信用情况，根据金额的大小，客户资料信息的完整度采取事前或事中、事后的方法来控制给付风险的发生。例如从柜面主办的角度出发，不管是对收付费岗还是保单服务岗或综合处理岗，我总会定期（一星期一次）的查看一下她们的处理档案及支票、印章等使用情况，在平常的会议中也会做一下工作上的指导与不足之处的指点，它让我去执行时有了标准，有了依据。

标准工作的执行唯一欠缺及较难做就是部门与部门之间的衔接产生的问题，特别是管理部门和销售部门的衔接，例如单证问题，单证管理部门有一定的时间及限量领取，但对于销售部门来讲，它若要扩大销售量上可以需要加大，时间上可能需要延长，特别是由代理网点销售的产品，因对于县支公司来讲，代理网点分布较为广泛，若一味的追求时限会形成销售部门总是周循于网点之间还来不及，销售部门也只能放弃此种业务，或者单证岗人员不停地催促销售部门，形成不良的氛围，所以希望执行标准能多多考虑到部门与部门之间的衔接及特别的我们县支公司标准执行能力的衡量，因为对于我们县支公司，有时很多岗位的标准执行也许只能有一人来完成，所以标准执行岗位的合理安排也是需要的，小小的建议不知是否合理？但是我对内控手册的一点理解，请见谅！