表B-2

实验室资质认定

监督评审报告

实验室名称 ：

评审日期 ：

填表须知

1．本《监督评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。

2．本《监督评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。

3．本《监督评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第 页，共 页。

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5．本《监督评审报告》须经评审组签字有效。

1.概况

1.1 实验室名称：

地址： 邮编： 传真： E-mail：

负责人： 职务： 电话： 手机： 联络人： 职务： 电话： 手机：

1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：

地址： 邮编： 传真： E-mail

负责人： 职务： 电话：

1.3 实验室设施特点：

固定□ 临时 □ 可移动□ 多场所□

1.4 法人类别

1.4.1独立法人实验室

社团法人□ 事业法人□ 企业法人□ 其他□

1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）

社团法人□ 事业法人□ 企业法人□ 其他□

1.5 现有证书情况

计量认证证书编号： 证书有效截止日：

授权证书编号： 证书有效截止日：

验收证书编号： 证书有效截止日：

2.评审地点（多场所的另附页）：

3.评审组意见：

评审结论

符合（建议维持资质认定）□ 基本符合（经评审组书面验证合格后，建议维持资质认定）□ 基本符合(需现场复核)(经评审组现场复核验证合格后，建议维持资质认定）□ 不符合（建议暂停或撤销资质认定）□

评审组长签名： 日期：

注：评审组意见包括：①依据的现场评审通知文号；②评审组人数；③现场评审时间；④对实验室法律地位的

描述以及承担第三方公正检验的评价；⑤评审过程，对机构体系运行有效性、资源、和检测报告等方面的评价；⑥建议维持/取消的认证/授权（验收）项目；○7不符合项及整改建议。

4.评审组确认需取消资质认定项目表

地址（多场所的分别填写）: 第 页，共 页

机构负责人签署意见及签名：

评审组长签名：

评审员/技术专家签名：

附表1：

CMA/CAL计量认证/授权/验收监督评审表

注：①在评审意见相应栏内划?； ②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

附表2：

现场试验项目汇总表

②实验结果/评价栏内填写结果、参考值、合格与否等方面的描述。

附表3：

评审组人员签字及联系方式

附表4：

整改完成记录、评审组长确认及审批意见

 

第二篇：CQC监督审查审整改报告

CQC监督评审整改报告

编写人：

审核人：

签发人：

上海

20xx年05月18日

江苏省质量技术监督局：

根据我公司的申请，由胡建华、黄亚娟、赵文组成的评审组受贵局的委派，依据苏质技监认评字[2012]90号和《实验室资质认定评审准则》，于20xx年4月28日至20xx年4月29日对我公司进行了计量资质认定（计量认证扩项\迁址后监督）现场评审。

评审组依据《实验室资质认定评审准则》对实验室环境进行现场查看、对检测技术人员、授权签字人进行提问和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。评审组对我司实验室资质认定工作的开展做了肯定，对实验室项目需整改或不完善方面给予了技术指导，对体系运行方面提出了宝贵的意见，对公司管理体系运行过程中存在的不规范环节给予了正确地指点，同时真诚地告知我们整改工作如何开展。为此，我司全体员工对评审组老师在工作中坚持原则，工作认真负责，并真诚地帮助我司在管理和技术等方面的提升而表示万分地感谢！向他们这种敬业精神学习！

对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我公司组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。但评审组对照“评审准则” 开出了4项不符合项：

（一）问题表述

1. 公司未能提供CQC认证标志使用的“印刷/模压批准书”。

2.公司未能提供关键原材料“控制器、蓄电池、LED灯头”的定期确认检验记录。

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3.一致性检查中发现：公司生产的“SNA-LED-60W-00X型独立光

伏系统”认证产品中使用的控制器型号为HH-DA10D，与型式试验报告（C-089-D2012074)材料清单中型号HH-N15S不一致。

（二）整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我公司从领导到质量技术人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在部门提出具体的整改措施，并经我公司领导及质量技术人员讨论同意，由相关部门和责任人负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1. 质量负责人组织人员培训，培训内容为《认证标志使用管理办法》，质量部经理安排沈进《认证标志使用管理办法》对进行编制，

质量部经理对作业指书进行审核，技术负责人对《认证标志使用管理办法》进行批准。质量部全员对《认证标志使用管理办法》进行培训，并进行考核。

2. 质量负责人朱惠存组织人员培训，培训内容为《工厂质量保证能力要求》，灯杆技术邓黄进对关键原材料进行定期的确认检验；

3. 质量负责人成吉组织人员培训，培训内容为《安全作业管理程序》。检测部经理秦慧娟安排安全管理员把警示标识贴上；

4. 质量负责人成吉组织人员培训，培训内容为《结果的质量监控程序》。设备部经理李俊平对组件脉冲模拟器期间核查记录进行分析。

（三）整改完成情况

由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门所存在的不符合项 2

进行整改，监督员监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的3个不符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。

2012.05.04，质量部朱惠存安排王燕对《认证标志使用管理办法》进

行编制。 XX在20xx年5月8日完成《认证标志使用管理办法》工作，交检总经办负责人卢惕杭对《认证标志使用管理办法》审核。

2012.05.09，总经办负责人卢惕杭对《认证标志使用管理办法》审核，技术负责人对作业指导书进行批准。

2012.05.11，质检部负责人朱惠存对《认证标志使用管理办法》进行教育训练，并对培训结果进行考核和评价。

2012.05.11，检测部经理安排人员对所有作业指导书进行核对。

2. 2012.05.03，质量负责人组织人员培训，培训内容为《工厂质量保证能力要求》中的3.2关键原材料的检验/验证，并对培训效果进行了评价。

2012.05.04，质量负责人朱惠存组织邓黄进对关键原材料“控制器、蓄电池、LED灯头”进行定期检验并记录检验记录。

2012.05.16，质量负责人朱惠存对邓黄进的检验记录进行评价。

3. 2012.05.03，质量负责人组织人员培训，培训内容为《安全作业管理程序》，并对培训效果进行了评价。

2012.05.04，检测部经理安排安全管理员把警示标识贴上。并对其它需张贴标识的地方进行确认。附图2

4. 2012.05.03，质量负责人组织人员培训，培训内容为《结果的质 3

量监控程序》。并对培训效果进行了评价。

2012.05.04，设备部经理对组件脉冲模拟器期间核查记录进行处理，分析。

2012.05.16，设备部经理安排设备管理员对所有设备的校准证书进行核对。

评审组提出的3个不符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况详见附件1及附后见证材料。

（四）企业的受益

本次现场评审，评审组专家给予了我们热情、诚挚的指导，在评审期间，评审专家根据评审准则和整个思恩公司的实际情况，提出了很多宝贵的建议，使我们从中学到了很多知识，促使我们更好地将质量管理体系的要求运用到实际工作中去，我们将严格按照《工厂质量保证能力要求》的要求规范质量工作的方方面面，保证产品质量结果可靠，我们非常感谢评审组专家对我们工作的指导，恳请日后还能一如既往的得到专家们对我们工作的关心与帮助！

相信通过此次现场评审后，在体系管理和技术管理上均会迈上更高的台阶，更坚信在江苏省质量技术监督局的指导下，思恩公司在不久的将来必定会有更大的发展！

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附件1

现场评审提出的不符合项整改措施及完成情况

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附件：不符合项3现场试验发现耐压测试区域无警示标识 整改后的图片：

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